环保不合格品管理规定.doc

环保不合格品管理规定

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2020年4月19日
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编制 /
日期
Xx
.12.18
审核 /
日期
Xx
.12.18
批准 /
日期
Xx
.12.18
文件归口部门
品保部
发放部门
品保部/检测室/生产部
序号
版本号
修改内容描述
修改时间
修改人
1

A

新制定

1.0目的
1.1 防止进料环境管理物质不良品错误地使用或交货.
1.2 防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货.
2.0范围：
2.1 原材料检验判定为环保不合格品.
2.2 半成品,成品判为环保不合格品.
2.3 客户退货或客户抱怨为环保不合格品.
3.0职责：
3.1 环保不合格品之判定/记录-------品保部.
3.2 环保不合格品之标识------------品保部、生产部、库管.
3.3 环保不合格品储存--------------库管.
3.4 发现环保不合格品向客户报告---销售部.
4.0定义
“RoHS”符合品：指满足我司《环境物质管理标准》中，客户对环境物质的要求，又满足我司环境物质要求的产品或材料.
非环保阻燃产品：指满足欧盟RoHS环保对重金属的限量要求，但阻燃剂使用了十溴二苯醚或四溴双酚A的阻燃材料或阻燃产品。
环保不合格品:指不符合欧盟RoHS标准的产品或材料。（不包含非环保阻燃产品）
5发现环保不合格品
隔离环保不合格品
环保不合格品处理
品质记录
采取纠正措施
报告客户
报告环境管理者代表
填写[异常处理报告]
标 识
.0环保不合格品处理流程

6.0作业内容
6.1 发现环保不合格品时的对应处理:
6.1.1 各部门对材料和产品的环保有怀疑时，都可送检测科进行环保检测，检测结果发现有环保不合格品时,应立即通知品保部，同时填写《异常处理报告》,经环境管理者代表签核后,报告销售部,由销售部立即向客户报告.
6.1.2 报告时机:发现环保不合格品的首次报告,品保部、销售部应该在发现后48H内报告.
6.1.3 报告内容:
6.1.3.1 特定环保不合格品（测试数据特别标识并打印环保测试报告）
6.1.3.2 发现了环保不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺)
6.1.3.3 对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度(跟踪)
6.1.3.4 报告内容由品保部在《异常处理报告》中与异常现象同时描述.
6.2 环保不合格品发现,记录,标识,隔离.
6.2.1 来料经测定判定为环保不合格品,将不合格事项登录在相应检验报告上，立即通知仓库管理人员在整批产品上贴红色的椭圆形环保不良品标签,然后由仓库转移此批产品至环保不合格品放置区放置并作退货处理. 同时发出《异常处理报告》,呈报环境管理者代表批示处理.
6.2.2 在制程中核对时发现有不符合《环境物质管理标准》之半成品,成品,由品保人员对不良嫌疑批贴红色的椭圆形环保不良品标签,同时发出《异常处理报告》,呈报环境管理者代表批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环境不合格品即由现场管理人员转移至环保不合格品放置区放置.
6.2.3 凡经判定为环境管理物质不合格材料混入原料仓者，仓管人员须对该原料贴红色的椭圆形环保不良品标签,并清仓隔离至环保不合格品放置区放置.
6.2.5 物管科在接收客户环保不合格品退货后,须立即隔离于环保不合格品放置区,并报告环境管理者代表.
6.2.6发现环保不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品保部主导按LOT.NO系统追溯管理方法从人、机、料、法等方面进行考量做整批性追溯隔离与处理.
6.2.7 品质不合格品区域与环境物质不合格品区域应分开独立划分、标识.
6.3 环保不合格品分析处理.
6.3.1销售部接到客户环保不合格退货资料后,立即发出《质量反馈单》,品保部据此开出《异常处理报告》。
6.3.2 各部门在接到《异常处理报告》时,分析不良原因,提出对不合格的处理意见:采取能够继续使用或不能使用(包括应该报废的)处理措施.
6.3.3 环境管理者代表审核处理措施后，责任单位方可实施纠正措施。
6.3.4由品保部进行跟踪确认,直至结案。
6.3.5 环保不合格品不得让步放行。
6.4 若为原材料不良导致投诉,由采购单位联系供应商并退回环保不合格品, 必要时追究其经济责任.
6.5 环保不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商﹑不同料号及同一物料供应商不同日期进行确认,唯以确认符合《环境物质管理标准》,才可投入使用或交货。
6.6环保不合格品(包括含镉部品)废弃交由废弃物回收公司按当地法规处理。
6.7 非环保阻燃材料的管控方法见《非环保产品作业指导书》。
环保不合格
非环保

6.8印章和标签
RoHS

红色非环保阻燃产品印章
环保不合格品标签
绿色环保印章

7.0 相关文件
《不合格品控制程序》、《环境物质管理标准》、《非环保产品作业指导书》
8.0 质量记录
《质量反馈单》、《异常处理报告》