不合格品管理规定.doc

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文 件 编 号
质-110
不合格品管理规定
版 本 号
A
修 改 号
1
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第 1 页 共 5 页
一、目的：
对不合格品进行控制，确保不合格品能够及时识别、隔离和处理，防止不合格品非预期使用或出货。
二、适用范围：
适用于从进货到交付市场使用所有过程的不合格品的控制。
三、职责：
1、技术部负责参与不合格品的评审。
2、品质部负责不合格品的判定，监督不合格品控制的实施，并跟踪验证其有效性。
3、不合格品的责任部门（工场）负责对其进行标识、隔离、记录及对不合格品的原因分析，制定和执行纠正预防措施。
4、销售部：反馈客户意见，与客户进行沟通，协商并提出解决方案，确保满足客户的实际需求。
5、采购部负责对不合格来料的退货处理。
四、定义：
1、不合格品：产品不满足规定的要求，如产品标准、合同要求等。
2、可疑产品：因标识不清晰而不能判定其质量状态、存在可疑状态或掉在地上的产品均定义为可疑产品。
3、返工：为使不合格品符合规定要求而采取的措施。
4、返修：为使不合格品满足预期的使用要求而采取的措施。
5、特采（让步接收）：对使用或放行不符合规定要求产品的进行特采的许可。
6、纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
7、纠正措施：为防止已出现的不合格、缺陷再发生，消除其原因所采取的措施。
8、报废：为了防止不合格品预期使用所采取的措施。
五、不合格品的分类：
1、进料不合格；
2、生产过程不合格；
3、可疑品不合格；
4、交货后不合格；
5、市场品质不良；
六、作业管理规定：
1、原材料不合格处置
1.1进货检验不合格时，检验员应通知仓库对不合格品实行有效隔离，并开具《购进物资不合格评审处置表》报部门领导批准，必要时由品质部组织技术部对其进行评审。
1.2若评审判定为不合格品的材料，可采取退货、特采、挑选使用的处理方式，由品质部填写 《购进物资不合格评审处置表》通知采购部，由采购部向供应商反馈不合格处理信息，要求供应商在限定期限作出纠正措施报告。
1.3品质部门应针对上一批材料不合格对产品质量的影响程度，对供应商的来料进行加严抽样比例控制。
2、过程不合格品的处置
2.1检验人员对经检验的各过程中、生产线上等的产品判定为不合格时，开出《不合格品报告》，并及时通知责任者，把不合格品堆放在不合格品区域内隔离并挂上标识牌或“红色”制品流动票进行标示，同时记录其不合格状态和相关制品信息，将《不合格品报告》上报部门领导进行组织评价。
2.2生产过程中检验出的不合格品要用红色油性笔划出产品不良的具体位置、标识出不良内容，必要时通知责任者进行现场确认。
2.3工场在生产加工过程中自检发现不合格品时应及时通知质检员进行判定，如判定为不合格品时应使用“红色”制品流程票标示并按《不合格品管理程序》进行处理。如判定在本工位可以返工的，由操作者按照返工作业指导书进行返工作业，并使用黄色返修/返工制品流动票进行标示，检验员检验合格后方可放行。
2.4检验员在巡检中连续发现批量不合格品情况，应立即通知生产线主管，品质部部长有权停止生产，以便纠正质量问题。
2.5作业人员在自检、首检、互检时或公司内的任何人员发现不合格品
时，都应及时报告现场责任者，经检验人员确认后按2.1处理。
2.6产品经品质部判定为不合格品后，由工场填写《产品报废单》经部门领导审批后实施报废处理。同时，各工场需每日统计产品报废状况，并于当日将《产品报废单》上交品质部进行统计，每月底形成质量月报并发送至各工场。
2.7、各工场对所形成的质量月报进行分析，并针对质量月报前三项不良及异常点制定持续改善计划，并于次月进行改善评价 。
2.8原则上各制品不良率≥15%时，应判定为品质重大不合格。品质部需详细调查该制品批次号、模号、生产班次、具体不良位置、不良项目、数量等信息收集整理后，组织经营者、技术部、生管室、设备保全、生产现场等相关部门召开不良改善对策会，对于会议上形成决议的改善对策由主责项目品质工程师进行后续的跟踪。
3、可疑材料或产品的处置
3.1进货检验中发现可疑材料时，视为不合格原材料，按1.1条处理。
3.2各过程中、生产线上等发现可疑材料或掉在地上的制品时，由品质部质检员进行确认，确认为不合格材料时，应使用“灰色”制品流程票标示并作报废处理。

3.3检验员抽检发现有可疑半成品、成品时并确认为不合格时，应使用“灰色”制品流程票标示并作报废处理。如确认为合格时，则正常流通。
4、交货后不合格品的控制
4.1销售部收到顾客的不合格反馈信息后应及时通知品质部，由品质部进行以下活动：
4.1.1通知顾客对顾客现场的不合格品及有嫌疑的零件进行标识及隔离，必要时依据顾客要求进行。
4.1.2调查流动着的零件及库存品等有无不合格品，界定不合格范围。
4.1.3确认不合格品是否被搬入其它地方。
4.1.4组织技术、生产、设备等对生产环节：原材料，成品，设备，工艺，人员进行检查，调查不合格原因。
4.1.5根据顾客的不良对策要求，在规定期限内回复分析报告。
4.1.6对策后的合格品标识及变化点管理。
4.1.7调查发现的不合格是由供应商的工序引起时，要求供应商实施对策和防止再发。
4.2根据顾客协商结果确定处理的种类：
4.2.1客户让步接收
在不涉及产品的安全性、法规符合性，且不影响客户最终产品的使用，如：重量差异，外观，包装等，原则上采用说服客户让步接收。
4.2.2 外部返工/返修/挑选
经与沟通，客户不接受让步时，且客户方需求紧急时，品质部应及时组织进行返工/返修/挑选的可行性确认和经济性确认，做出是否进行外部返工/返修/挑选的处置，保证在最短的时间内，将所有不合格品转化成合格品和报废品。
4.2.3补货
在客户让步接收，外部返工后或客户方返工后，如有产品的损耗，经品质部确认后，可进行补货。所换产品的品种，规格，质量要求应与所涉及的不合格品的品种，规格，质量要求相同。
4.2.4 退货
因产品质量问题导致客户最终退货的，根据《顾客投诉处理流程》进行处理，品质部应将顾客的退货品统一进行报废处理。
5、市场品质不良的控制
5.1销售部接收到顾客市场品质的不良时应及时把信息传递给品质部，由品质部向顾客详细了解具体的零件不良信息，并进行上述5.1要求的活动。
5.2根据内部调查的分析结果，需要进一步请求顾客回收零件实物时，由销售部向顾客沟通协商，包括回收发生的运费等。
5.3品质部收到在顾客处回收的零件后，应进行实物调查。当确定需对产品启动召回程序后，应成立跨部门小组，组长由质量副总担任，成员包括品质、技术、销售、生产、物流等部门负责人。由生产部确定需召回产品具体的名称、批号、生产日期、召回原因，并填写产品召回通知单，由销售部以最快的速度通知经销商或终端客户，以尽量减少对消费者所造成的损失。
5.4对于所有回收、召回的零件由品质部确认后进行报废处理。
5.5因品质导致的市场不良，由销售部与顾客沟通不良补偿方案后报总经理实施。
七．相关文件及记录：
1、《不合格品管理程序》 ZP--TSP--017
2、《纠正措施管理程序》 ZP--TSP--018
3、《预防措施管理程序》 ZP--TSP--019
4、《顾客投诉处理流程》 ZP—销--019
5、《不合格品报告》 ZP-质R-1302
6、《购进物资不合格评审处置表》 ZP-质R-1289
7、《退货通知单》 ZP—销R—008
8、《产品报废单》

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批准者/ 日期
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审 核

批 准

日 期

日 期

日 期

八、作业流程图：
1、附件一 不合格品处理流程图

附件一、不合格品处理流程图
检 验

退

货

报

废

降

级
返工返修

特

采
挑选使用
合格标识
纠正预防措施
汇总分析
检证合格后正常流通
处 置
不合格品报告
不合格品隔离
不合格品标识
判 定