XX公司危险源辨识风险评价及风险控制管理规定.doc

1 适用范围
本标准规定了公司所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源的识别、评价和管理控制的方法和程序。
本标准适用于公司内各单位及其作业场所和设备设施。
2 规范性引用文件
　 GB6441—86 企业职工伤亡事故分类
　GB 18218－2009《重大危险源辨识》
关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见
3 定义
3.1 危险源
a)　危险因素：能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；
b)　有害因素：能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。
3.2 重大危险源
根据 GB 18218－2000《重大危险源辨识》规定，长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元即为重大危险源。
4 管理职责
4.1 安全环保部负责重大危险源（风险等级为1、2级，以下简称为重要危险源）的识别、评价、更新，对各单位上报的重要危险源进行登记、汇总和整理；负责组织风险评价，确定重要危险源，形成全公司的重要危险源清单及控制措施，定期进行诊断、监测，并建立档案；负责公司重要危险源更新的管理。
4.2 各单位负责本单位的危险源辨识和风险评价的基础工作，将确定的本部门《重大危险源清单》报安全环保部。各单位根据辨识、评价结果制定控制措施、管理方案或应急预案，并组织实施。负责本单位重要危险源更新的管理。
5　危险源辨识
5.1 危险源辨识的范围应考虑到公司所有的活动、所有的设备设施、所有的人员（包括合同人员和访问者）
5.1.1 厂址、厂房、设施设备（装置）、建（构）筑物；
5.1.2 生产工艺过程；
5.1.3 粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温、设备检修作业、高空作业、起重吊装作
业等有害作业部位；
5.1.4 管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施；
5.1.5 劳动组织、生理、心理因素等。
5.1.6 技改工程、配套厂方的服务过程及其相关方外来人员的各种活动。
5.2 危险源辨识应考虑三种时态、三种状态和七种类型。
三种时态为：现在、过去和将来；
三种状态为：正常、异常和紧急；
七种类型为：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及人机工程因素。
5.3 危险源辨识步骤
5.3.1 由各班组采用单元分析法进行危险源辨识。即各单位以单元（班组）为基础作为活动内容，以单元（班组）中的人员活动、设备设施、作业环境和劳动组织等为对象，采用输入输出法，分别识别出人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷及相关方等各种类型的危险源，填写《危险源辨识、风险评价调查表》。
5.3.2 各单位由单位负责人、安全员、专业技术员、职工代表组成工作组，根据《危险源辨识、风险评价调查表》对本单位危险源进行调查分析、分类并进行风险评价，按要求填写《危险源清单》，报安全环保部。
5.3.3 安全环保部对各单位填报的《危险源清单》的全面、准确性进行现场审核，并进行修改、补充和整理，形成公司的《危险源清单》，同时将各单位危险源清单返给所在单位。
6 风险评价
6.1 风险评价的依据
6.1.1 公司的《危险源清单》；
6.1.2 职业健康安全法规、标准和其他要求；
6.1.3 公司曾经发生过的安全事故、职业病及整改情况；
6.1.4 相关方的利益和要求。
6.2 风险评价方法
6.2.1 首先采用，符合下述五种情况之一的危险源直接判定为重要危险源:
a) 不符合职业健康安全法规、标准和其他要求的；
b) 相关方（含职工）强力投诉或抱怨的危害；
c) 曾经发生过重大事故，尚无合理有效控制措施；
d) 直接观察到可能导致的重大危险和行为性危害因素；
e) 列入国家标准GB18218《重大危险源辨识》中的危险物质（爆炸性物质、易燃性物质、活性化学物质和有毒物质）超过其临界量。
6.2.2 作业条件危险性评价法（D=LEC法）
ａ）方法简述：
将事故发生的可能性L，人体暴露在危险环境中的频繁程度E，和一旦发生事故会造成的损失后果C分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值，危险程度D为三者乘积，也分为若干等级。针对某种特定的作业条件，恰当地选取L、E、C的值，根据相乘后的积确定危险程度的级别，以对于不同的级别采取不同的控制对策。D值大，说明该系统危险大，需要增加安全控制措施或减少发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，直至风险等级降低到允许范围内。
a．L---发生事故的可能性：
分数值
发生事故的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
b. E---暴露于危险环境的频繁程度：
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.1
非常罕见地暴露

c. C---发生事故产生的后果：
分数值
发生事故产生的后果
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
重大，致残
3
严重，重伤
1
引人注目，需要救护
d. D---危险性分值：D=L×E×C.
分数值
危险程度
＞320
极其危险
160～320
高度危险
70～160
显著危险
20～70
一般危险
＜20
稍有危险
ｂ） 危险性D≥70的因素，评定为重大危险源，列入《重大危险源清单》。
6.2.3 用上述两种方法对危险源评价，形成《危险源辨识评价表》和《重大危险源清单》。
6.3 风险评价步骤
6.3.1 安全环保部组织工会、生产保障中心、保卫部、工程管理部根据风险评价的两种方法对《危险源清单》逐条分析，确定重要危险源，并汇总成公司级《危险源清单》后下发。
6.3.2 对符合GB18218《重大危险源辨识》中的危险物质（爆炸性物质、易燃性物质、活性化学物质和有毒物质）超过其临界量的重大危险源经管理者代表批准后，由安全环保部报市安全主管部门备案，并建立档案，定期进行评价、监测。
6.3.3 安全环保部负责将公司级危险源评价结果传送给相关单位，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制程序、应急救援预案的依据。
7 危险源的更新
当公司的活动（包括新、改、扩建项目）、产品或服务、法律法规、供应方、承包方、
设备、设施或工艺、技术、材料、等发生变化或更新时，须按危险源辨识与评价程序进行危
险源的辨识和评价。将修正后的《重大危险源清单》下发到各单位(企业)。
8 风险控制
8.1 风险控制措施制定原则：
按下列等级顺序选择控制措施：
8.1.1　直接措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故后危害。
8.1.2　间接措施。为生产设备安装一种或者多种安全防护装置，最大限度预防、控制事故或危害的发生。
8.1.3　指示性措施。采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒人员注意，以便采取相应当对策措施或紧急撤离危险场所。
8.1.4　如前几项措施仍不能避免事故、危害发生，采用安全操作规程、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。
8.2 风险控制措施的制定。
8.2.1　安全环保部负责对重要危险源风险控制措施的制定
8.2.2 对公司重要危险源采取制定目标和管理方案、运行控制程序及应急救援预案三个途径进行有效控制与管理，

8.2.3 各单位领导应熟知本单位重要危险源及其控制途径，重要危险源岗位作业人员应熟知本岗位重要危险源性质及其控制措施。
8.3 各单位对本单位的危险源清单中，已经风险评价出3、4、5级的危险源，对公司管理制度、安全技术操作规程、本单位制定的管理规定等现有控制措施的效果进行评价并制订改进具体措施，对其分别进行控制与管理。
8.4 各单位将本单位危险源清单及控制措施，告知相应岗位作业人员，岗位作业人员应熟知本岗位危险源性质及其控制措施。
8.5凡被列入重大、重要危险源的单位，实行三级安全管理控制，即：
8.5.1所在班组危险源的安全检查表每天每班检查1次。
8.5.2车间（科）危险源的安全检查表每周检查1次。
8.5.3公司安全管理部危险源的安全检查表每月检查1次（保卫部负责检查重大危险源的消防工作）
9 记录保存
9.1 各单位填报的《危险源辨识、风险评价调查表》、《危险源清单》由本单位自存1份。
9.2 公司的《危险源清单》及有关记录由安全环保部负责保存，保存期限：3年。
9.3 《重大危险源档案》由安全环保部保存，保存期限：长期。
10 考核
违反本标准按QG∕SJS 05.05《安全生产奖惩管理办法》给予处罚。
11　附录
附录A、危险源辨识、风险评价调查表
附录B、重大危险源清单
附录C 设备设施危险源控制对策表
附录D作业场所危险源控制对策表
附录E生产过程危险源控制对策表
附录G危险点现场安全告示牌