不合格品管理详细规定.doc

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文 件 编 号
质-110
不合格品管理要求
版 本 号
A
修 改 号
1
页 码
第 1 页 共 5 页
一、目标：
对不合格品进行控制，确保不合格品能够立即识别、隔离和处理，预防不合格品非预期使用或出货。
二、适用范围：
适适用于从进货到交付市场使用全部过程不合格品控制。
三、职责：
1、技术部负责参与不合格品评审。
2、品质部负责不合格品判定，监督不合格品控制实施，并跟踪验证其有效性。
3、不合格品责任部门（工场）负责对其进行标识、隔离、统计及对不合格品原因分析，制订和实施纠正预防方法。
4、销售部：反馈用户意见，和用户进行沟通，协商并提出处理方案，确保满足用户实际需求。
5、采购部负责对不合格来料退货处理。
四、定义：
1、不合格品：产品不满足要求要求，如产品标准、协议要求等。
2、可疑产品：因标识不清楚而不能判定其质量状态、存在可疑状态或掉在地上产品均定义为可疑产品。
3、返工：为使不合格品符合要求要求而采取方法。
4、返修：为使不合格品满足预期使用要求而采取方法。
5、特采（让步接收）：对使用或放行不符合要求要求产品进行特采许可。
6、纠正：为消除已发觉不合格所采取方法。
7、纠正方法：为预防已出现不合格、缺点再发生，消除其原因所采取方法。
8、报废：为了预防不合格品预期使用所采取方法。
五、不合格品分类：
1、进料不合格；
2、生产过程不合格；
3、可疑品不合格；
4、交货后不合格；
5、市场品质不良；
六、作业管理要求：
1、原材料不合格处理
1.1进货检验不合格时，检验员应通知仓库对不合格品实施有效隔离，并开具《购进物资不合格评审处理表》报部门领导同意，必需时由品质部组织技术部对其进行评审。
1.2若评审判定为不合格品材料，可采取退货、特采、挑选使用处理方法，由品质部填写 《购进物资不合格评审处理表》通知采购部，由采购部向供给商反馈不合格处理信息，要求供给商在限定时限作出纠正方法汇报。
1.3品质部门应针对上一批材料不合格对产品质量影响程度，对供给商来料进行加严抽样百分比控制。
2、过程不合格品处理
2.1检验人员对经检验各过程中、生产线上等产品判定为不合格时，开出《不合格品汇报》，并立即通知责任者，把不合格品堆放在不合格品区域内隔离并挂上标识牌或“红色”制品流动票进行标示，同时统计其不合格状态和相关制品信息，将《不合格品汇报》上报部门领导进行组织评价。
2.2生产过程中检验出不合格品要用红色油性笔划出产品不良具体位置、标识出不良内容，必需时通知责任者进行现场确定。
2.3工场在生产加工过程中自检发觉不合格品时应立即通知质检员进行判定，如判定为不合格品时应使用“红色”制品步骤票标示并按《不合格品管理程序》进行处理。如判定在本工位能够返工，由操作者根据返工作业指导书进行返工作业，并使用黄色返修/返工制品流动票进行标示，检验员检验合格后方可放行。
2.4检验员在巡检中连续发觉批量不合格品情况，应立即通知生产线主管，品质部部长有权停止生产，方便纠正质量问题。
2.5作业人员在自检、首检、互检时或企业内任何人员发觉不合格品
时，全部应立即汇报现场责任者，经检验人员确定后按2.1处理。
2.6产品经品质部判定为不合格品后，由工场填写《产品报废单》经部门领导审批后实施报废处理。同时，各工场需每日统计产品报废情况，并于当日将《产品报废单》上交品质部进行统计，每个月底形成质量月报并发送至各工场。
2.7、各工场对所形成质量月报进行分析，并针对质量月报前三项不良及异常点制订连续改善计划，并于次月进行改善评价 。
2.8标准上各制品不良率≥15%时，应判定为品质重大不合格。品质部需具体调查该制品批次号、模号、生产班次、具体不良位置、不良项目、数量等信息搜集整理后，组织经营者、技术部、生管室、设备保全、生产现场等相关部门召开不良改善对策会，对于会议上形成决议改善对策由主责项目品质工程师进行后续跟踪。
3、可疑材料或产品处理
3.1进货检验中发觉可疑材料时，视为不合格原材料，按1.1条处理。
3.2各过程中、生产线上等发觉可疑材料或掉在地上制品时，由品质部质检员进行确定，确定为不合格材料时，应使用“灰色”制品步骤票标示并作报废处理。

3.3检验员抽检发觉有可疑半成品、成品时并确定为不合格时，应使用“灰色”制品步骤票标示并作报废处理。如确定为合格时，则正常流通。
4、交货后不合格品控制
4.1销售部收到用户不合格反馈信息后应立即通知品质部，由品质部进行以下活动：
4.1.1通知用户对用户现场不合格品及有嫌疑零件进行标识及隔离，必需时依据用户要求进行。
4.1.2调查流动着零件及库存品等有没有不合格品，界定不合格范围。
4.1.3确定不合格品是否被搬入其它地方。
4.1.4组织技术、生产、设备等对生产步骤：原材料，成品，设备，工艺，人员进行检验，调查不合格原因。
4.1.5依据用户不良对策要求，在要求期限内回复分析汇报。
4.1.6对策后合格品标识及改变点管理。
4.1.7调查发觉不合格是由供给商工序引发时，要求供给商实施对策和预防再发。
4.2依据用户协商结果确定处理种类：
4.2.1用户让步接收
在不包含产品安全性、法规符合性，且不影响用户最终产品使用，如：重量差异，外观，包装等，标准上采取说服用户让步接收。
4.2.2 外部返工/返修/挑选
经和沟通，用户不接收让步时，且用户方需求紧急时，品质部应立即组织进行返工/返修/挑选可行性确定和经济性确定，做出是否进行外部返工/返修/挑选处理，确保在最短时间内，将全部不合格品转化成合格品和报废品。
4.2.3补货
在用户让步接收，外部返工后或用户方返工后，如有产品损耗，经品质部确定后，可进行补货。所换产品品种，规格，质量要求应和所包含不合格品品种，规格，质量要求相同。
4.2.4 退货
因产品质量问题造成用户最终退货，依据《用户投诉处理步骤》进行处理，品质部应将用户退货物统一进行报废处理。
5、市场品质不良控制
5.1销售部接收到用户市场品质不良时应立即把信息传输给品质部，由品质部向用户具体了解具体零件不良信息，并进行上述5.1要求活动。
5.2依据内部调查分析结果，需要深入请求用户回收零件实物时，由销售部向用户沟通协商，包含回收发生运费等。
5.3品质部收到在用户处回收零件后，应进行实物调查。当确定需对产品开启召回程序后，应成立跨部门小组，组长由质量副总担任，组员包含品质、技术、销售、生产、物流等部门责任人。由生产部确定需召回产品具体名称、批号、生产日期、召回原因，并填写产品召回通知单，由销售部以最快速度通知经销商或终端用户，以尽可能降低对消费者所造成损失。
5.4对于全部回收、召回零件由品质部确定后进行报废处理。
5.5因品质造成市场不良，由销售部和用户沟通不良赔偿方案后报总经理实施。
七．相关文件及统计：
1、《不合格品管理程序》 ZP--TSP--017
2、《纠正方法管理程序》 ZP--TSP--018
3、《预防方法管理程序》 ZP--TSP--019
4、《用户投诉处理步骤》 ZP—销--019
5、《不合格品汇报》 ZP-质R-1302
6、《购进物资不合格评审处理表》 ZP-质R-1289
7、《退货通知单》 ZP—销R—008
8、《产品报废单》

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次数
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审核者/日期
同意者/ 日期
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审 核

批 准

日 期

日 期

日 期

八、作业步骤图：
1、附件一 不合格品处理步骤图

附件一、不合格品处理步骤图
检 验

退

货

报

废

降

级
返工返修

特

采
挑选使用
合格标识
纠正预防方法
汇总分析
检证合格后正常流通
处 置
不合格品汇报
不合格品隔离
不合格品标识
判 定