不合格品管理程序.doc

Xxx精密机械有限公司
不合格品管理程序
1. 目的：
规定不合格品的标识,隔离,记录,评价,处置过程以确保不合格品的正确使用或交付。
2.范围.
适用于本公司外来物料,外协来料,生产的半成品,成品及客户退货品等所有不合
格品的控制。
3.定义:
不合格品：不符合规定要求的产品
特采：对部分不符合规定要求的产品的特别采用。
特准：对事先预知生产的产品有部分不符合规定要求的特别准许加工。
4.职责:
品保部：进料、制程、成品检验中不合格品的发现、记录、标示、判定、裁决。
相关单位：制程检验及不合格品处理，不合格品的标识、隔离、记录；不合格品的改善措施。
5. 程序：
5.1流程图：（略）
5.2 不合格品的标识,隔离,记录。
5.2.1品保部、制造单位依据《检查和试验程序》对原材料、半成品、成品进行识别，并作相应记录。
5.2.2已判定之不合格品由品保部，制造单位，仓储单位依据《产品标识与追溯管理程序》进行标示、隔离。
5．3不合格品的处置
5.3.1进料检验不合格品的处理包括：特采、挑选使用、返工、降级使用、退货。
5.3.2制程检验不合格品的处理包括：特采、特准、挑选使用、返工、降级使用、报废。
5.3.3成品检验不合格品的处理包括：特采、挑选使用、返工、降级使用、报废。
5.3.4客户退货品的处理包括：特采、挑选使用、返工、降级使用、报废。
5.4制程品质异常由发现单位使用《品质异常处理单》做问题反应之依据。进料检验或供应商品质不良由品保单位以《品质异常处理单》为依据通知厂商查找原因及寻求改善对策。
5.5对于需返修（工）的不合格品，由品保部开出《返工（修）通知单》，经部门经理核准后，通知生管，由生管安排人员对该不合格品进行翻修（工）作业。
5.6 对于返修（工）中发现的无法返修之不合格品，由返修（工）执行部门填写《报废申请单》品保部门对之进行确认，交相关部门主管会签后，由经理核准才能报废。
5.7不合格品返工（修）按《返工（修）作业指导书》作业，完成后，由品保按《返工品外观检验标准》进行验收。
5.8 特采、特准之作业
5.8.1特采、特准之原则
5.8.1.1对产品功能影响较小，为产品次要性能时。
5.8.1.2不良比例较小时。
5.8.1.3为生产所迫切急需的料品时。

文件名称
不合格品管理程序
文件编号
SB-QS-2-05-006
制定部门
品保部
制定日期
2003-03-18
版本
1.3
5.8.2特采、特准的申请
5.8.2.1进料检验经品保判定为不合格品，则由生管填写《特采申请单》提出申请。
5.8.2.2制程中及成品入库前，经品管判定为不合格品，则由生管单位提出申请。
5.8.2.3成品经过品管判定为不合格品，由业务提出申请。
5.8.3特采、特准的核准
5.8.3.1特采申请单须经品保课审核，（副）总经理批准。
5.8.3.2必要时由相关单位主管会签决定。
5.8.4经核准之特采由业务部依合约规定决定是否通知客户。
5.8.5 特采、特准之产品应进行特别标示，以便与其他合格品的区分。
5.9不合格品的优先减少计划.
5.7.1品保部门依品质记录,周期性的分析出制程.成品的不良率,报废率,比率超过80%的不良原因须提出”不良品优先减少计划”约定相关部门召开品质会议,予以分析,预防.
5.10针对不合格品的产生原因及项目，视需要采取矫正和预防措施及统计技术分析，按《纠正与预防措施管理程序》及《统计技术管理程序》办理。
6.相关文件
6.1检查和试验管理程序（SB-QS-2-05-004）
6. 2产品标识与追溯管理程序（SB-QS-2-00-006）
6. 3品质记录管理程序（SB-QS-2-00-007）
6. 4产品包装、储运与交货程序（SB-QS-2-00-005）
6.5 纠正与预防管理程序（SB-QS-2-00-005）
6.6 统计技术管理程序（SB-QS-2-05-009）
6.7返工（修）作业指导书（SB-QS-3-03-032）
6.8返工品外观检验标准（SB-QS-3-05-031）
7. 相关表单
7.1产品退货单
7.2报废申请单
7.3品质异常处理单
7.4纠正与预防措施单
7.5特采申请单