1、Xxx精密机械有限公司不合格品管理程序1. 目的： 规定不合格品的标识,隔离,记录,评价,处置过程以确保不合格品的正确使用或交付。2.范围. 适用于本公司外来物料,外协来料,生产的半成品,成品及客户退货品等所有不合格品的控制。3.定义:不合格品：不符合规定要求的产品特采：对部分不符合规定要求的产品的特别采用。特准：对事先预知生产的产品有部分不符合规定要求的特别准许加工。4.职责:品保部：进料、制程、成品检验中不合格品的发现、记录、标示、判定、裁决。相关单位：制程检验及不合格品处理，不合格品的标识、隔离、记录；不合格品的改善措施。5. 程序： 5.1流程图：（略）5.2 不合格品的标识,隔离,记
2、录。5.2.1品保部、制造单位依据检查和试验程序对原材料、半成品、成品进行识别，并作相应记录。5.2.2已判定之不合格品由品保部，制造单位，仓储单位依据产品标识与追溯管理程序进行标示、隔离。53不合格品的处置5.3.1进料检验不合格品的处理包括：特采、挑选使用、返工、降级使用、退货。 5.3.2制程检验不合格品的处理包括：特采、特准、挑选使用、返工、降级使用、报废。 5.3.3成品检验不合格品的处理包括：特采、挑选使用、返工、降级使用、报废。 5.3.4客户退货品的处理包括：特采、挑选使用、返工、降级使用、报废。 5.4制程品质异常由发现单位使用品质异常处理单做问题反应之依据。进料检验或供应商
3、品质不良由品保单位以品质异常处理单为依据通知厂商查找原因及寻求改善对策。 5.5对于需返修（工）的不合格品，由品保部开出返工（修）通知单，经部门经理核准后，通知生管，由生管安排人员对该不合格品进行翻修（工）作业。 5.6 对于返修（工）中发现的无法返修之不合格品，由返修（工）执行部门填写报废申请单品保部门对之进行确认，交相关部门主管会签后，由经理核准才能报废。 5.7不合格品返工（修）按返工（修）作业指导书作业，完成后，由品保按返工品外观检验标准进行验收。5.8 特采、特准之作业 5.8.1特采、特准之原则5.8.1.1对产品功能影响较小，为产品次要性能时。 5.8.1.2不良比例较小时。5.
4、8.1.3为生产所迫切急需的料品时。 文件名称不合格品管理程序文件编号SB-QS-2-05-006制定部门品保部制定日期2003-03-18版本1.35.8.2特采、特准的申请5.8.2.1进料检验经品保判定为不合格品，则由生管填写特采申请单提出申请。5.8.2.2制程中及成品入库前，经品管判定为不合格品，则由生管单位提出申请。5.8.2.3成品经过品管判定为不合格品，由业务提出申请。 5.8.3特采、特准的核准5.8.3.1特采申请单须经品保课审核，（副）总经理批准。5.8.3.2必要时由相关单位主管会签决定。 5.8.4经核准之特采由业务部依合约规定决定是否通知客户。 5.8.5 特采、特
5、准之产品应进行特别标示，以便与其他合格品的区分。5.9不合格品的优先减少计划.5.7.1品保部门依品质记录,周期性的分析出制程.成品的不良率,报废率,比率超过80%的不良原因须提出”不良品优先减少计划”约定相关部门召开品质会议,予以分析,预防.5.10针对不合格品的产生原因及项目，视需要采取矫正和预防措施及统计技术分析，按纠正与预防措施管理程序及统计技术管理程序办理。6.相关文件6.1检查和试验管理程序（SB-QS-2-05-004）6. 2产品标识与追溯管理程序（SB-QS-2-00-006）6. 3品质记录管理程序（SB-QS-2-00-007）6. 4产品包装、储运与交货程序（SB-QS-2-00-005）6.5 纠正与预防管理程序（SB-QS-2-00-005）6.6 统计技术管理程序（SB-QS-2-05-009）6.7返工（修）作业指导书（SB-QS-3-03-032）6.8返工品外观检验标准（SB-QS-3-05-031）7. 相关表单 7.1产品退货单7.2报废申请单7.3品质异常处理单7.4纠正与预防措施单7.5特采申请单
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