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学校物品采购制度
为加强学校办公用品管理，本着节约本钱，提高效率，规范流 程，明确责任，统一管理的原那么。倡导健康优质、绿色环保、勤俭 节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化, 结合本校实际情况特制定本制度：
一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明”的原那么, 采购原那么上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中 途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审 批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》, 提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写工程应完整、 准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。
二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原那么，力争少花 钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、 经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委 会研究批准。
三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业 人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考 察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价 格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人 员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置， 由大额采购小组负责。
四、但凡纳入政府集中采购的工程，无论数额大小，一律严 格按照市政府集中采购制度执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入 库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负 责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务 处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的 审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关 人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐 级签字，逐级负责。
八、不符合上述制度的采购行为，学校不予成认，不予报销, 后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。
九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。
2017. 08. 22