旭祥建安压力管道安装施工质量体系记录表格.doc

旭祥建安压力管道安装施工质量体系记录表格732020年4月19日文档仅供参考质量控制记录表格样本XXJA/JLBG- -() 09月15日发布 09月25日实施唐山市旭祥建筑安装工程有限公司受 控 文 件 清 单编号: XXGC/ZK-051-J1序号受控编号文件编号文件名称版本年限数量备注文件审批、复制、发放登记表编号: XXGC/ZK-051-J2文件名称文件编号编制日期复制份数发放单位: 发放日期: 发放人:审批人: 日期:批准人: 日期:序号领取部门领取人份数文件编号领取日期保存部门: 保存期限:三年文件收文登记表编号: XXGC/ZK-051-J3序号文件编号文件名称收文日期数量办理情况备注申请鉴别销毁档案明细表编号: XXGC/ZK-051-J4序号文件编号文件名称回收/销毁时间数量经办人备注审批人:审批时间文件修改(通知)单编号: XXGC/ZK-051-J5文件名称文件编号申请部门修改原因和性质:修 改 情 况修改前内容修改后内容(可另附页) 提出人:年 月 日审核部门意见:审批意见:批准人: 年 月 日文件回收/销毁登记表编号: XXGC/ZK-051-J6序号文件编号文件名称回收/销毁时间经办人备注审批人:审批时间文件借阅登记表编号: XXGC/ZK-051-J7序号文件名称文件编号借阅日期借阅人返还日期经办人备注质量记录控制清单编号: XXGC/ZK-052-J1序号记录名称记录编号保存期限主责部门备注质量记录借阅登记表编号: XXGC/ZK-052-J2序号记录名称记录编号借阅日期借阅人返还日期经办人备注图样、技术文件发放记录编号: XXGC/ZK-052-J3序号工程名称图样编号技术文件编号发放人发放日期领取人备注选题记录销毁登记表编号: XXGC/ZK-052-J4序号记录名称记录编号销毁原因日期经办人批准人备注XXGC/ZK-053-J1编号:产品采购计划编 制:徐连升 06月10日审 核:李学芳 06月10日批 准:高 伟 06月10日凌源宏钢集团有限责任公司编号: XXGC/ZK-053-J2序号物资名称规格型号材质计划购入数量质量等级要求备注1234567891011121314151617181920212223242526编号:凌源宏钢集团有限责任公司(需方)现由( (供方)购置产品 ,规格详见计划表,材质 ,数量见计划表,技术标准合格、质量等级合格。供方在需方规定的时间 年 月 日内,将产品送至需方要求地址 ,并提供相应的质量证明文件。需方对产品进行抽检。当发生质量争议和违约时,由双方协商解决。需方: 年 月 日 供方: 年 月 日合格供方名单编号: XXGC/ZK-053-J3序号供方名称供方产品名称复评时间复评结果备注供方能力评价审核表编号: XXGC/ZK-053J4供方名称供方地址电话/传真邮编法人代表联系人供方产品调查内容质量保证体系技术及生产能力产品质量检验能力经营状况包装、运输、供货能力及服务情况产品价格其它用户调查结果评价意见: 评价人: 年 月 日批准意见:评价人: 年 月 日材料验收入库通知单编号: XXGC/ZK-053-J5产品类别: 收料仓库:产品名称规格型号供应单位复验方式验收人复验结果验收方式验证人验收数量入库时间验证结果不合格品评审、处理登记表编号: XXGC/ZK-053-J6序号工程名称(材料名称)发生时间不符合事实程度处理办法本表一式三份(安质科设备材料科施工单位各一份)设备台帐编号: 类别: XXGC/ZK-054-J1编号设备名称规格型号数量入库时间生产厂家原值备注设备维修计划编号: 类别: XXGC/ZK-054-J2编号设备名称规格型号维修单位维修时间备注设备维修记录表编号: 类别: XXGC/ZK-054-J3设备名称设备编号检修单位维修保养日期维护保养内容记录验收意见设备员: 年 月 日负责人: 年 月 日设备运行维护保养记录 XXGC/ZK-054-J4单位: 设备名称: 设备编号: 负责人:年份日期实际使用时数各部位是否正常使用单位和使用人维修保养记录设备购置、维修、报废申请单XXGC/ZK-054-J5设备名称制造厂家制造日期规格型号设备编号购置日期申请购置、维修、报废设备原因:申请单位设备管理员:年 月 日申请单位意见:申请单位负责人:年 月 日主管部门意见:资产部负责人:年 月 日主管领导意见:主管领导:年 月 日总经理审批意见:总经理:年 月 日设备转移登记表编号: XXGC/ZK-054-J6编号设备名称规格型号转移地点保管人转移时间转移数量设备验收单编号: 设备名称规格型号出厂日期出厂编号进厂日期检查日期质量证明文件、技术文件:随机附带备品、备件:外观检查试运检查:设备保管员年 月 日资料保管员年 月 日设备大、中修计划编号: XXGC/ZK-054-J8序号设备名称规格型号计划大、中修情况计划大、中修时间设备编号使用单位维修单位备注计量器具管理台帐编号: XXGC/ZK-054-J9序号设备名称规格/型号出厂编号自编号检定时间检定周期使用单位/部门使用人备注编制: 时间: 审核/批准: 时间:周期检定计划表编号: XXGC/ZK-054-J10序号名称编号检定周期检定日期备注不合格品评审、处理登记台帐编号: XXGC/ZK-055-J1编号工程名/部位发生时间不符合事实简述程度处理方法纠正措施实施记录编号: XXGC/ZK-055-J2工程(文件名称:)需纠正的不合格事实:实施部门(单位):不合格事实原因分析:针对不合格制定的纠正措施:制定人: 年 月 日 批准人: 年 月 日实施记录实施人: 年 月 日 验证人: 年 月 日成效评价:评价人: 年 月 日预防措施实施记录编号: XXGC/ZK-055-J3工程(文件名称:)需预防的工程产品部位、工序或过程名称:实施部门(单位):针对潜在不合格制定的预防措施:制定人: 年 月 日 批准人: 年 月 日实施记录:实施人: 年 月 日 验证人: 年 月 日成效评价:评价人: 年 月 日能力评价表编号: XXGC/ZK-056-J1评价部门:议价人员:在岗 转岗 初次上岗 时间序号姓名岗位能力评价情况(优、良、中、差)任职能力评价业务水平服务态度工作成绩文化程度培训(持证上岗)职称工作年限综合评价表编号: XXGC/ZK-056-J2评价部门: 时间:姓名评语(成绩、不足及改进建议)综合评价结果优 良中 差优 良中 差优 良中 差优 良中 差优 良中 差优 良中 差优 良中 差优 良中 差