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1、 旭祥建安压力管道安装施工质量体系记录表格 73 2020年4月19日 文档仅供参考 质量控制记录表格样本 XXJA/JLBG- -Ｂ(０) 09月15日发布 09月25日实施 唐山市旭祥建筑安装工程有限公司 受 控 文 件 清 单 编号:
2、 XXGC/ZK-051-J1 序号 受控编号 文件编号 文件名称 版本年限 数量 备注
3、 文件审批、复制、发放登记表 编号: XXGC/ZK-051-J2 文件名称 文件编号 编制日期 复制份数 发放单位: 发放日期: 发放人: 审批人: 日期: 批准人: 日期: 序号 领取部门 领取人 份数 文件编号 领取日期
4、 保存部门:
5、 保存期限:三年 文件收文登记表 编号: XXGC/ZK-051-J3 序号 文件编号 文件名称 收文日期 数量 办理情况 备注
6、 申请鉴别销毁档案明细表 编号:
7、 XXGC/ZK-051-J4 序 号 文件编号 文件名称 回收/销毁 时间 数量 经办人 备注
8、 审批人: 审批时间 文件修改(通知)单 编号: XXGC/ZK-051-J5 文件名称
9、 文件编号 申请部门 修改原因和性质: 修 改 情 况 修改前内容 修改后内容(可另附页) 提出人: 年 月 日 审核部门意见: 审批意见: 批准人: 年 月 日 文件回收/销毁登记表 编号: XXGC/ZK-051-J6 序 号 文件编号 文件名
10、称 回收/销毁时间 经办人 备注
11、 审批人: 审批时间 文件借阅登记表 编号: XXGC/ZK-051-J7 序号 文件名称 文件编号 借阅日期 借阅人 返还日期 经办人 备注
12、
13、 质量记录控制清单 编号: XXGC/ZK-052-J1 序号 记录名称 记录编号 保存期限 主责部门 备注
14、 质量记录借阅登记表 编号:
15、 XXGC/ZK-052-J2 序号 记录名称 记录编号 借阅日期 借阅人 返还日期 经办人 备注
16、 图样、技术文件发放记录 编号:
17、 XXGC/ZK-052-J3 序号 工程名称 图样编号 技术文件编号 发放人 发放日期 领取人 备注
18、 选题记录销毁登记表 编号: XX
19、GC/ZK-052-J4 序号 记录名称 记录编号 销毁原因 日期 经办人 批准人 备注
20、 XXGC/ZK-053-J1 编号: 产品采购计划 编 制:徐连升
21、 06月10日 审 核:李学芳 06月10日 批 准:高 伟 06月10日 凌源宏钢集团有限责任公司 编号: XXGC/ZK-053-J2 序号 物资名称 规格型号 材质 计划购入数量 质量等级要求 备注 1 2 3 4 5 6
22、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
23、 26 编号: 凌源宏钢集团有限责任公司(需方)现由( (供方)购置产品 ,规格详见计划表,材质 ,数量见计划表,技术标准合格、质量等级合格。供方在需方规定的时间 年 月 日内,将产品送至需方要求地址 ,并提供相应的质量证明文件。 需方对产品进行抽检。当发生质量争议和违约时,由双方协商解决。
24、 需方: 年 月 日 供方: 年 月 日 合格供方名单 编号: XXGC/ZK-053-J3 序号 供方名称 供方产品名称 复评时间 复评结果 备注
25、 供方能力评价审核表 编号:
26、 XXGC/ZK-053—J4 供方名称 供方地址 电话/传真 邮编 法人代表 联系人 供方产品 调查内容 质量保证体系 技术及生产能力 产品质量检验能力 经营状况 包装、运输、供货能力及服务情况 产品价格 其它用户调查结果 评价意见: 评价人: 年 月 日 批准意见: 评价人: 年
27、 月 日 材料验收入库通知单 编号: XXGC/ZK-053-J5 产品类别: 收料仓库: 产品名称 规格型号 供应单位 复验方式 验收人 复验结果 验收方式 验证人 验收数量 入库时间 验证结果
28、 不合格品评审、处理登记表 编号: XXGC/ZK-053-J6 序号 工程名称(材料名称) 发生时间 不符合事实 程度 处理办法
29、 本表一式三份(安质科\设备材料科\施工单位各一份) 设备台帐 编号:
30、 类别: XXGC/ZK-054-J1 编号 设备名称 规格型号 数量 入库时间 生产厂家 原值 备注
31、 设备维修计划 编号: 类别: XXGC/ZK-054-J2 编号 设备名称 规
32、格型号 维修单位 维修时间 备注
33、 设备维修记录表 编号: 类别: XXGC/ZK-054-J3 设备名称 设备编号 检修单位 维修保养日期 维护保养内容记录 验收意见 设备员: 年 月 日 负责人: 年 月 日 设备运行维护保养记录 XXGC/ZK-054-J4 单位
34、 设备名称: 设备编号: 负责人: 年 份 日 期 实际使用时数 各部位是否正常 使用单位和使用人 维修保养记录
35、 设备购置、维修、报废申请单 XXGC/ZK-054-J5 设备名称 制造厂家 制造日期 规格型号 设备编号 购置日期 申请购置、维修、报废设备原因: 申请单位设备管理员: 年 月 日 申请单位意见: 申请单位负责人: 年 月 日 主管部门意见: 资产部负责人: 年 月 日 主管领导意见: 主管领导: 年 月 日 总经理审批意见: 总经理: 年 月 日 设备转移登记表 编号:
36、 XXGC/ZK-054-J6 编号 设备名称 规格型号 转移地点 保管人 转移时间 转移数量
37、 设备验收单 编号: 设备名称 规格型号
38、 出厂日期 出厂编号 进厂日期 检查日期 质量证明文件、技术文件: 随机附带备品、备件: 外观检查 试运检查: 设备保管员 年 月 日 资料保管员 年 月 日 设备大、中修计划 编号: XXGC/ZK-054-J8 序号 设备名称 规格型号 计划大、中修情况 计划大、中修时间 设备编号 使用单位 维修单位 备注
39、 计量器具管理台帐 编号: XXGC/ZK-054
40、J9 序号 设备名称 规格/型号 出厂编号 自编号 检定时间 检定周期 使用单位/部门 使用人 备注
41、 编制: 时间: 审核/批准: 时间: 周期检定计划表 编号: XXGC/ZK-054-J10 序号 名称 编号 检定周期 检定日期 备注
42、
43、 不合格品评审、处理登记台帐 编号: XXGC/ZK-055-J1 编号 工程名/部位 发生时间 不符合事实简述 程度 处理方法
44、 纠正措施实施记录 编号: XXGC/ZK-055-J2 工程(文件名称:) 需纠正的不合格事实:
45、 实施部门(单位): 不合格事实原因分析: 针对不合格制定的纠正措施: 制定人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 实施记录 实施人: 年 月 日 验证人: 年 月 日 成效评价: 评价人: 年 月 日 预防措施实施记录 编号:
46、 XXGC/ZK-055-J3 工程(文件名称:) 需预防的工程产品部位、工序或过程名称: 实施部门(单位): 针对潜在不合格制定的预防措施: 制定人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 实施记录: 实施人: 年 月 日 验证人: 年 月 日 成效评价: 评价人: 年 月 日
47、 能力评价表 编号: XXGC/ZK-056-J1 评价部门: 议价人员:在岗□ 转岗□ 初次上岗□ 时间 序号 姓名 岗位 能力评价情况(优、良、中、差) 任职能力评价 业务水平 服务态度 工作成绩 文化程度 培训 (持证上岗) 职称 工作年限
48、
49、 综合评价表 编号: XXGC/ZK-056-J2 评价部门: 时间: 姓名 评语(成绩、不足及
50、改进建议) 综合评价结果 优□ 良□ 中□ 差□ 优□ 良□ 中□ 差□ 优□ 良□ 中□ 差□ 优□ 良□ 中□ 差□ 优□ 良□ 中□ 差□ 优□ 良□ 中□ 差□ 优□ 良□ 中□ 差□ 优□ 良□ 中□ 差
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