超市全套作业流程.doc

管理作业程序A.0 制作单位： 前 言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。招聘程序执行部门 流程图 说明人员增补申请用人部门 严格按照定编执行增补人事部组织招聘在原编制上增加审核审批人事经理部门岗位情况审批店长组织招聘执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明复试初试填写求职登记表求职者人事部验证求职者资格用人部门验证求职者专业技能复试/审批审批店长检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。请假审批程序执行部门 流程图 说明审核审核填写请假单请假人附相关证明部门负责人根据部门情况人事经理审批店长审批执行董事附：请假审批权限职位 审批人部门主管部门经理店长执行董事员工1天以内1-3天3-7天7天以上组长级2天以内2-5天5天以上主管3天以内3天以上经理2天以内2天以上人员异动程序晋升执行部门 流程图 说明填写考核表拟晋升人员初核部门负责人复核人事经理审批店长审批执行董事备注：1、 人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。2、 主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。转岗/调动执行部门 流程图 说明申请转岗人员审核部门负责人审核接收部门负责人做技能上的测试审核人事经理根据人力情况资源情况审批店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明填写调薪考核表调薪人员初核部门负责人复核人事经理审核店长审批执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明审核审核填写求离职表离职人员部门负责人需经过谈话人事经理审批审批店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明审核审核物料申领表物料需求人注明用途部门负责人人事经理审批店长发放人事部备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。2、 部分物料需以旧换新。物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用需求物料使用人审核部门负责人汇总/申购表审核人事部人事经理审批店长购买审批执行董事采购人员接收入库人事文员备注：1、 500元以下由店长审批生效。2、 500元以上由执行董事审批生效。POP书写程序卖场书写执行部门 流程图 说明审批Pop书写申请区域理货员按照要求部门负责人书写卖场悬挂美工区域理货员专柜书写执行部门 流程图 说明POP书写申请 专柜员工按照要求审批部门负责人交款专柜员工按照公司规定款项书写美工需检查财务收据及申请，并做好 登记卖场悬挂专柜员工在指定区域悬挂订货程序执行部门 流程图 说明手工订单区域理货员 需严格核查商品库存及销售情况 审核部门负责人 审核采购部打单采购文员生成电脑订单审核采购经理 审核电脑订单审批店长审批电脑订单传单采购文员并将订单存放在收货部备注：1、 7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。2、 订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。3、 订单需注明供应商最后送货期限。4、 收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。5、 收货部应严格按照订单收货。自购流程一、自购商品订单流程执行部门 流程图 说明手工订单商品部门商品部门手工订单需有组长级以 上人员签字确认 审核采购部 审批店长执行采购传单采购文员商品自购员按照公司规定专人监控二、自购员借款流程执行部门 流程图 说明填写借款单商品自购员借款单需附上已审核采购订单 审核采购经理 审批店长复核财务部执行借款出纳三、自购商品收货流程执行部门 流程图 说明验单收货部 收货员持手工订单执行验货程序 收货部，商品部，防损部 严格按照商品验收标准验收收货入库收货部严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）打入库单单据文员传单收货部 财务、收货部、自购员各一份四、自购款项报销流程执行部门 流程图 说明填写报销单商品自购员需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。 审核采购经理 审核店长对单财务部审批Shenpi 财务总监执行销账财务部 收货流程执行部门 流程图 说明传单采购部 采购部订货单除传给供应商外， 需交一联给收货部。送货供应商 持订单送货。执行退换货收货部遵循先退货后收货的原则验单收货部验货收货部、商品负责人按照公司检验标准进行清点验货防损部收货部电脑录入生成入库单入库确认供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名商品负责人传单收货部财务、供应商、收货部各一份备注：1、 实行先退换货在收货的原则。2、 严格按照订单收货。3、 实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。4、 严格按照验收标准进行验收。按照要求向供应商索取商品批次检验证书。退货程序执行部门 流程图 说明整理退货商品实物负责人 按照公司退货标准复核审核审核填写退货单实物负责人部门负责人采购部审批财务部是否有应付帐余额足以抵扣通知供应商店长采购部在规定期限内执行退货收货部顾客退货程序执行部门 流程图 说明退货登记表接待顾客服务台检查商品是否符合退货条件确认服务台审批收银部、营运部、防损部三方确认营运经理执行退货收银部防损部监督并登记备注：1、 顾客退货时，尽量使其换货。2、 顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。调拨程序执行部门 流程图 说明审核填写调拨申请需调拨部门审批营运经理打单店长电脑部进行库存调整及成本金额复核财务部 对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表 执行调拨相关部门防损部监督执行备注：调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部、财务部各一份。促销流程执行部门 流程图 说明拟定促销方案干营运部 审批与供应商洽谈店长签订促销协议采购部供应商、采购部确认 签发促销通知店长采购部执行促销促销费用营运部，财务部活动总结营运部、采购部供应商结款程序执行部门 流程图 说明审核申请结款对单供应商 审批采购部确认店长执行董事执行结款财务部财务核查费用合同审批程序执行部门 流程图 说明洽谈采购部审批审批店长执行董事存档采购部财务部也需存档做供应商资料电脑部报损程序1、 正常报损上交财务部作帐电脑部作报损单店长审核防损部确认上交部门主管/经理填写手工报损单确认报损商品理货员理货员签名采购确认交收货部、防损部、营运部部门共同处理2、 非正常报损采购、防损部、营运部负责人到收货区对报损原因进行检查、确认、并签名准需报损商品集中放到收货区部门制单、制单人、部门主管签字部门负责人确认人事部分配责任电脑部作报损单店长签名一联交财务部作帐交收货部、防损、营运部门负责人共同处理商品备注：1、每周二下午17时营运部负责人、防损、采购、收货在收货区共同处理报损。2、各部门需要报损的商品必须要做到日清月结（生鲜、保鲜类商品要适时及时报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。调价程序通常商品调价流程执行部门 流程图 说明市场调查营运部 商品调价单营运部确认部门负责人毛利率大于5%审核 采购部审批店长毛利率小于5%大于0审批执行董事毛利率小于0调价电脑部执行新售价营运部促销商品调价流程执行部门 流程图 说明申请营运部负责人 审核采购部审批店长毛利大于0 审批 执行董事毛利小于0电脑部调价执行新售价营运部备注：1、 负毛利调价需经过执行董事批准，毛利率大于0则有店长审批即可。2、 调价后需由电脑部及时打出价格标签，通知营运部门。3、 供应商申请调价的：供应商申请降低售价和进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。供应商申请升高售价和进价，由采购部进行市场调查（营运部配合）确认后填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。供应商清场程序供应商申请退场执行部门 流程图 说明申请供应商注明原因审核采购部审核财务部是否有欠款审批 店长退场通知书采购部发给供应商库存清单电脑部整理商品营运部清退至仓库办理退货供应商持清场通知书执行退货收货部公司通知清场执行部门 流程图 说明退场决定采购部注明原因审核财务部是否有欠款审批 店长退场通知书采购部发给供应商库存清单电脑部整理商品营运部清退至仓库办理退货供应商持清场通知书执行退货收货部近期商品处理程序执行部门 流程图 说明制表实物负责人将近期商品整理制表确认部门负责人审核采购部做出是否可退换的批示审批店长执行退换货收货部可退商品直接交收货部不可退商品：作削价、赠送、调陈列位置、搞促销等方式处理做处理商品资料电脑部执行处理部门负责人按照批准处理方式备注：1、实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后，已上报的近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最后一个月时，由部门负责直接放到收货区待处理。2、近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方可不用承担责任。过期商品商品处理程序部门原因而造成的按损耗分配执行公司原因而造成近期的先由部门员工抄单交部门负责人部门负责人确认签名后交由采购确认是否可以退换采购确认后交由店长审批签名电脑部凭单调整商品电脑库存部门、收货部、防损部按照审批方案处理执行放行条审批流程专柜放行执行部门 流程图 说明填写放行条专柜审核部门负责人审核防损部负责人审批店长核查放行防损部保留放行条并对专柜放行商品进行 登记后方可放行 供应商放行执行部门 流程图 说明填写放行条供应商审核采购部确认营运部核对商品名称及数量核查防损部负责人店长审批核查放行防损部保留放行条并对供应商放行商 品进行登记后方可放行团购工作程序执行部门 流程图 说明填写团购订货单接单人员审核采购部审批审批店长决定折扣与赠送备货营运部过机销售收银部对团购单进行数量确认核查放行防损部团购定货单、销售小票及商品实际数 量进行检查送货/收款收银部、营运部收银部负责收款、营运部负责送货、防防损部损部负责安全赠品管理程序收货部收下赠品并做帐由商场自由支配的赠品供应商指定卖赠的赠品至收货部并由电脑员打上赠品标签交由财务部统一管理并签收服务前台验收并确认签收企划部做活动用员工福利供应商中途取消卖赠但赠品不回收按供应商规定的时间、数量赠发供应商中途取消收回剩余赠品集中交由财务部管理防损部检查、核实防损部检查、核实店长核实给处理意见店长核实给处理意见以上作业程序并非包含了超市所有工作程序，管理工作本身是在不断进步中完善的。在根据兴隆购物中心的实际情况下，对作业程序不断的补充和完善。第 24 页 共 24 页