发动机有限公ISO14001咨询方案样本.doc

重庆嘉陵本田发动机

ISO14001：1996咨询方案

07月29日

目 录

一、 序言 ...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…...….……...….3
（一） 概述 ...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…...….3
（二） 集思杰教导特色 ...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…3

二、 咨询工作方案 ...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...…...….…5
（一）咨询工作目标 ...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…5
（二）咨询工作策划 ...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…5
（三）咨询依据 ...….…...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...…. 6
（四）咨询项目及工作内容说明 ...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….7

三、 培训方案 ...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…12

四、 企业推行ISO14001：1996组织和人力资源要求 ...….…...….…...….…...….…...….…...….13

五、 ISO14001：1996咨询全期工作进度计划 ...….…...….…...….…...….…...….…...….….. ...….14

一、前 言
（一） 概述
经过对贵企业－重庆嘉陵本田发动机企业造访，了解到贵企业含有很卓越远见，有意为未来企业发展计划，市场拓展和提升市场竞争力作好准备，所以主动准备推行ISO14001：1996环境管理体系。
当今世界，保护和改善人类环境已经成为每一位地球人迫切任务和义务。实施ISO14000环境管理体系，将帮助我们实现我们应尽义务。当组织建立了环境管理体系以后，经过管理活动程序，建立规范化文件和统计等方法能够协调不一样职能部门之间关系，并能够达成下列目标：
► 建立良好环境方针和环境管理基础；
► 有利于找出并控制重大环境原因和影响；
► 有利于识别相关环境法规要求和现行情况差距；
► 降低因为污染事故或违反法律法规所造成环境影响；
► 建立组织内污染预防优先序列，并为实现污染预防目标而努力；
► 能够提升监测环境能力和评价该体系效率，包含促进体系改善和调整，以适应新和不停改变情况和要求；
► 因为改善环境从而带来很多关键商业、环境机会;
► 消除技术性贸易障碍；
► 符合环境法律法规；
► 满足相关方压力和要求；
► 提升企业形象；
► 降低经营风险；
► 提升企业竞争力；

（二）集思杰服务特色
1、优异咨询师及讲师团体
集思杰现有多名含有ISO9000/ISO14000/QS9000/VDA6.1/ TS16949审核员资格咨询师和多名培训师，她们全部来自于汽车OEM整车企业或汽车零部件生产企业，有多年汽车行业工作经验，成功地教导过近百家企业。我们将依据贵企业生产产品特点，安排最适合一个咨询师团体为贵企业提供优质服务。汽车行业专业技术背景和丰富咨询经验，良好沟通能力，是我们为企业提供优质服务保障。
2、咨询过程严格受控
Ⅰ、以项目管理优异方法管理整个咨询过程，最大程度地表现“以用户为焦点”，满足用户要求和超越用户期望。
II、细致周密咨询项目策划
咨询师入企业后，将依据诊疗
结果为企业制订一个全期教导计划。每个月月底由集思杰咨询部提供下月教导日程和工作计划。
III、咨询师每次教导后全部要编写教导汇报，具体统计此次教导内容、进度，体系实施提议和下一步工作安排。
IV、提供全方面完善培训教材，配置优异教学设备。
V、教导过程每1个月向用户进行满意度调查，方便立即掌握贵企业需求和期望。
Ⅵ、每个月进行一次工作总结，并和用户高层进行沟通，立即掌握用户需求。
3、完善售后服务
Ⅰ、企业获证后，在认证机构第一次监督审核前，集思杰企业依据用户要求将派咨询小组无偿为企业做一次内审，帮助企业进行体系维持和连续改善。
Ⅱ、企业获证后，当认证标准进行版本变更时，集思杰企业无偿为用户提供新版标准培训。
Ⅲ、将长久取得无偿电话咨询。企业获证后，在体系维持中，碰到问题全部能够随时向集思杰进行咨询。
Ⅳ、集思杰企业服务用户参与集思杰企业举行公开培训课程时，将长久取得公开班8折优惠。

二、咨询工作方案
经过和贵企业沟通，了解到贵企业部分基础情况，我们制订了一个初步咨询方案以供贵企业参考。我们还将依据随即深入诊疗结果，在推导过程中以《教导全期进度计划》,《月计划》等形式来加以调整完善，使ISO14000环境管理体系能够在原QS9000:1998 基础上得以正确地建立并实施。
（一）咨询工作目标
a) 在企业内部建立切实有效规范化，系统化，科学化ISO14000环境管理体系；
b) 在要求时间内经过第三方认证机构认证；
c) 提升内部职员环境管理意识；
d) 为贵企业培训一批熟悉规范化管理人员，提升管理人员管理水平；
e) 提升企业内部运作效率、效果及外部用户满意率；
f) 建立有责 (职责) 、有序（秩序）、有效（效率）、高效（效率）环境管理体系；

（二）咨询工作策划
1、 全期咨询进度策划
咨询工作将是有计划地进行，全期计划提出了一个初步全期工作计划。在咨询开始阶段，我们将依据环境管理体系诊疗结果,对这个初步计划进行修正，较正确地确定咨询工作全期计划，明确各阶段工作内容、方法和双方责任。 全期咨询计划是一个计划性文件，是制订咨询阶段计划基础性、指导性文件。

2、 定时咨询阶段计划
加强咨询工作计划性，是达成我们双方预期目标确保，我们将根据双方所确定方案和企业质量体系建立和运行实际情况，制订咨询阶段计划来具体要求在一定时间内所要开展工作任务、方法和双方具体责任。正常情况下，每个月制订一次阶段计划。

3、 计划实施跟踪
a） 为了确保咨询阶段计划有效完成，工作过程跟踪及结果回顾和沟通将在各层次进行：
b） 咨询组内沟通和研讨；
c） 咨询组组员和企业体系关键责任人员间沟通和交流；
和贵企业领导一起定时地检讨计划完成情况，决定将要采取方法，并作为制订下一阶段咨询计划依据。检讨情况将会形成书面纪要。
4、输出文件
策划过程我们提供输出文件包含:
a) 全期工作计划
b) 月度工作计划
c) 教导工作汇报
d) 阶段工作汇报

（三） 咨询依据
1、ISO14001：1996标准要求
2、适用法律法规及其它要求

（四）咨询步骤及工作内容说明

1、 咨询项目工作阶段立即间安排

工作阶段
工作项目
咨询时间（人天）
累计
项目序号
工作项目
第一阶段:体系建立准备

1
体系诊疗和调查
1
4.5
2
制订全期计划和培训计划
0.5
3
和高层管理者沟通
0.5
4
动员大会/基础知识培训
0.5
5
标准了解和实施培训
1
6
环境原因识别和判定培训
0.5
第二阶段：体系建立

7
体系架构设计
1
8
8
文件制订培训
1
09
体系文件编写
3
10
相关法律法规培训
1
11
体系文件讨论/审批/公布
2
第三阶段：体系运行阶段

12
体系运行总动员
0.5
10
13
体系试运行及检验
2
14
体系修订完善
2
15
管理层培训
0.5
16
体系正式运行及检验
2
17
内审员培训
3
第四阶段：体系评价和改善阶段

18
第一次内审及不符合项整改
2
6.5
19
第二次内审及不符合项整改
2
20
管理评审
1
21
认证前准备培训
0.5
22
审核准备
1
第五阶段：体系认证阶段
23
第一阶段审核
2
6
24
不符合项整改
1
25
第二阶段审核
2
26
不符合项整改
1
第六阶段：体系维持和改善

27
体系维持和连续改善
不计
不计

全期计划 08个月完成，累计35个工作人日（其中教导27人天，培训8人天）
2、咨询项目工作内容说明
全期计划各阶段工作项目内容概要

工作阶段
工作项目

J ．C ．J 工作
嘉陵本田工作

项目序号
工作项目
第一阶段:体系建立准备

1
体系诊疗和调查

l 体系调查表，
l 诊疗计划
l 诊疗检验表
l 诊疗汇报
l 填写体系调查表，
l 配合体系诊疗
2
制订全期计划和培训计划

l 全期计划
l 培训计划
3
和高层管理者沟通

l 会谈统计
l 指导任命管理者代表和推行小组
l 管理者代表任命
l 推行小组任命
4
动员大会/基础知识培训

l 培训资料
l 培训地点/培训设施准备
l 培训组织
5
标准了解和实施培训

l 培训资料
l 考卷
l 培训地点/培训设施准备
l 组织培训和考试
6
环境原因识别和判定培训
l 培训资料
l 考卷
l 培训地点/培训设施准备
l 组织培训和考
7
环境原因识别和判定
l 识别企业 环境原因
l 评价出企业重大环境原因
l 各部门制订本部门＜环境原因一览表＞
l 依据不一样环境影响制订全企业＜环境原因汇总表＞
l 依据环境原因评价方法确定出企业重大环境原因,形成企业＜重大环境原因一览表＞
第二阶段：体系建立

8

体系架构设计
l 组织机构图确定
l 职能分配表确定
l 岗位说明书确定
l 环境方针和环境目标确定
l 体系文件制订计划
9
文件制订培训

l 培训教材
l 培训地点/培训设施准备
l 培训组织
10
体系文件编写

l 提供程序文件范本
l 文件编写指导及检验
l 环境管理手册编写
l 程序文件编写
l 作业指导书编写
l 表格编制
11
体系文件讨论/审批/公布

l 文件修订意见
l 文件讨论意见
l 程序文件修订
l 文件审批、公布
12
相关法律法规培训
l 培训资料

l 培训地点/培训设施准备
l 组织培训和考试
第三阶段：体系运行阶段

13
体系运行总动员

l 参与动员大会
l 动员大会组织
14
体系试运行

l 体系试运行指导、运行情况检验及汇报
l 体系试运行
l 形成必需运行统计
15
体系修订完善

l 体系修订意见
l 体系文件修订指导
l 体系文件修订
16
管理层培训

l 培训教材
l 培训地点/培训设施准备
l 培训组织
17
体系正式运行

体系运行检验及汇报

l 体系运行，留下运行统计
18
内审员培训

l 对企业确定内部质量审核员进行相关培训
l 培训合格人员给资格确定
l 培训组织及考试
第四阶段：体系评价和改善阶段

19
第一次内审及不符合项整改

l 内审率领
l 审核计划
l 审核检验表
l 审核汇报
l 不符合项汇报
l 审核观摩

20
第二次内审及不符合项整改

l 内审指导
l 审核计划
l 审核检验表
l 审核汇报
l 不符合项汇报
l 审核实施
21
管理评审

l 管理评审指导
l 管理评审计划
l 管理评审会议组织
l 管理评审汇报
22
认证前准备培训
l 培训教材
l 培训地点/培训设施准备
l 培训组织
23
审核准备

l 审核应对培训
l 模拟审核
l 审核准备

第五阶段：体系认证阶段

24
第一阶段审核

l 不符合项汇报（认证企业）

25
不符合项整改

l 正审不符合项整改指导

26
第二阶段审核
l 不符合项汇报（认证企业）

27
不符合项整改

l 正审不符合项整改指导

第六阶段：体系维持和改善

28
体系维持和连续改善

l 指导体系维持，回复在体系维持中碰到多种问题；
l 第一次监督评审前内审及管理评审指导。
l 进行正常体系维持活动包含:体系正常实施体系改善内部环境审核和管理评审。

三、培训方案
（一）培训课程
依据贵企业行业特点，我们在为贵企业提供咨询服务过程中,设计以下培训课程:
项次

培训专题
参与人员
时数（ H ）
1
ISO14001理1996996：1996 基础知识
班组长以上管理人员
3
2
ISO14001理1996996：1996标准条文
班组长以上管理人员
6
3
环境原因识别和判定
各部门主管及关键工作人员
3
4
文件制订培训
各部门制订文件责任人
6
5
相关法律法规培训
各部门制订文件责任人
6
6
管理层培训
企业高级管理层
3
7
环境管理体系内审员培训
内审员预定人选
18
8
认证前准备培训
班组长以上管理人员
3
累计

48
注明：预定内审员必需参与全部培训

四、企业推行 ISO14001：1996组织和人力资源要求

为了确保 ISO14001：1996 工作顺利进行，在人力资源和组织方面我们提出以下提议:
4.1 企业建立以下小组性质机构:
n ISO14001：1996推行小组
小组由各部门经理或关键工作人员组成，具体负责ISO14001：1996体系文件编写，和体系在各部门实施及跟踪。
n ISO14001：1996专职人员
ISO14001：1996推行小组中提议有一名专职人员或关键职责为ISO14001：1996工作人员，负责协调体系建立和体系运行监督。
4.2 推行小组人员要求：应熟悉企业基础运作步骤，有一定职权，学习能力强，工作主动，文字写作能力较强,良好组织、沟通和协调能力。

五、咨询全期进度计划
序号

咨询
阶段

项 目

九月
十月
十一月
十二月
一月
二月
三月
四月
五月
六月
一

环境管理体系建立组织阶段
1

环境管理体系诊疗

2
制订全期计划和程序

3

指导建立领导机制

4
进行ISO14001动员及相关知识培训

5
环境保护法规及环境治理工程讲解

二

环境管理体系管理建立阶段
6
初始环境评审培训及指导进行评审

7
指导制订环境方针/目标/指标/环境管理方案

8
指导制订环境管理体系结构、步骤及要求

三

环境管理体系文件编制阶段
9
组织环境管理体系文件编写培训

10
组织编制环境管理体系文件

11
指导体系文件修改、审定、同意、颁发

四

环境管理体系实施、完善阶段
12
组织体系实施前动员和培训

13
指导体系运行和检讨改善

14
内部环境审核员培训

15
组织内部环境管理体系审核及检讨改善

16
组织认证前环境管理体系模拟审核

五
环境管理体系认证阶段
17
帮助提交认证申请

18
组织现场迎审培训

19
第一阶段审核

20
不符合项整改

21
第二阶段审核

22
不符合项整改