发动机有限公ISO14001咨询方案样本.doc

重庆嘉陵本田发动机ISO14001：1996咨询方案 07月29日目 录一、 序言 .3（一） 概述 .3 （二） 集思杰教导特色 .3二、 咨询工作方案 .5（一）咨询工作目标 .5（二）咨询工作策划 .5（三）咨询依据 . 6（四）咨询项目及工作内容说明 .7三、 培训方案 .12四、 企业推行ISO14001：1996组织和人力资源要求 .13五、 ISO14001：1996咨询全期工作进度计划 . .14一、前 言（一） 概述经过对贵企业重庆嘉陵本田发动机企业造访，了解到贵企业含有很卓越远见，有意为未来企业发展计划，市场拓展和提升市场竞争力作好准备，所以主动准备推行ISO14001：1996环境管理体系。当今世界，保护和改善人类环境已经成为每一位地球人迫切任务和义务。实施ISO14000环境管理体系，将帮助我们实现我们应尽义务。当组织建立了环境管理体系以后，经过管理活动程序，建立规范化文件和统计等方法能够协调不一样职能部门之间关系，并能够达成下列目标： 建立良好环境方针和环境管理基础； 有利于找出并控制重大环境原因和影响； 有利于识别相关环境法规要求和现行情况差距； 降低因为污染事故或违反法律法规所造成环境影响； 建立组织内污染预防优先序列，并为实现污染预防目标而努力； 能够提升监测环境能力和评价该体系效率，包含促进体系改善和调整，以适应新和不停改变情况和要求； 因为改善环境从而带来很多关键商业、环境机会; 消除技术性贸易障碍； 符合环境法律法规； 满足相关方压力和要求； 提升企业形象； 降低经营风险； 提升企业竞争力；（二）集思杰服务特色1、优异咨询师及讲师团体集思杰现有多名含有ISO9000/ISO14000/QS9000/VDA6.1/ TS16949审核员资格咨询师和多名培训师，她们全部来自于汽车OEM整车企业或汽车零部件生产企业，有多年汽车行业工作经验，成功地教导过近百家企业。我们将依据贵企业生产产品特点，安排最适合一个咨询师团体为贵企业提供优质服务。汽车行业专业技术背景和丰富咨询经验，良好沟通能力，是我们为企业提供优质服务保障。2、咨询过程严格受控、以项目管理优异方法管理整个咨询过程，最大程度地表现“以用户为焦点”，满足用户要求和超越用户期望。II、细致周密咨询项目策划咨询师入企业后，将依据诊疗结果为企业制订一个全期教导计划。每个月月底由集思杰咨询部提供下月教导日程和工作计划。III、咨询师每次教导后全部要编写教导汇报，具体统计此次教导内容、进度，体系实施提议和下一步工作安排。IV、提供全方面完善培训教材，配置优异教学设备。 V、教导过程每1个月向用户进行满意度调查，方便立即掌握贵企业需求和期望。、每个月进行一次工作总结，并和用户高层进行沟通，立即掌握用户需求。3、完善售后服务、企业获证后，在认证机构第一次监督审核前，集思杰企业依据用户要求将派咨询小组无偿为企业做一次内审，帮助企业进行体系维持和连续改善。、企业获证后，当认证标准进行版本变更时，集思杰企业无偿为用户提供新版标准培训。、将长久取得无偿电话咨询。企业获证后，在体系维持中，碰到问题全部能够随时向集思杰进行咨询。、集思杰企业服务用户参与集思杰企业举行公开培训课程时，将长久取得公开班8折优惠。二、咨询工作方案经过和贵企业沟通，了解到贵企业部分基础情况，我们制订了一个初步咨询方案以供贵企业参考。我们还将依据随即深入诊疗结果，在推导过程中以教导全期进度计划,月计划等形式来加以调整完善，使ISO14000环境管理体系能够在原QS9000:1998 基础上得以正确地建立并实施。（一）咨询工作目标a) 在企业内部建立切实有效规范化，系统化，科学化ISO14000环境管理体系；b) 在要求时间内经过第三方认证机构认证；c) 提升内部职员环境管理意识；d) 为贵企业培训一批熟悉规范化管理人员，提升管理人员管理水平；e) 提升企业内部运作效率、效果及外部用户满意率；f) 建立有责 (职责) 、有序（秩序）、有效（效率）、高效（效率）环境管理体系；（二）咨询工作策划 1、 全期咨询进度策划 咨询工作将是有计划地进行，全期计划提出了一个初步全期工作计划。在咨询开始阶段，我们将依据环境管理体系诊疗结果,对这个初步计划进行修正，较正确地确定咨询工作全期计划，明确各阶段工作内容、方法和双方责任。 全期咨询计划是一个计划性文件，是制订咨询阶段计划基础性、指导性文件。2、 定时咨询阶段计划 加强咨询工作计划性，是达成我们双方预期目标确保，我们将根据双方所确定方案和企业质量体系建立和运行实际情况，制订咨询阶段计划来具体要求在一定时间内所要开展工作任务、方法和双方具体责任。正常情况下，每个月制订一次阶段计划。3、 计划实施跟踪 a） 为了确保咨询阶段计划有效完成，工作过程跟踪及结果回顾和沟通将在各层次进行：b） 咨询组内沟通和研讨；c） 咨询组组员和企业体系关键责任人员间沟通和交流；和贵企业领导一起定时地检讨计划完成情况，决定将要采取方法，并作为制订下一阶段咨询计划依据。检讨情况将会形成书面纪要。4、输出文件策划过程我们提供输出文件包含:a) 全期工作计划 b) 月度工作计划c) 教导工作汇报d) 阶段工作汇报（三） 咨询依据1、ISO14001：1996标准要求2、适用法律法规及其它要求（四）咨询步骤及工作内容说明 1、 咨询项目工作阶段立即间安排工作阶段工作项目咨询时间（人天）累计项目序号工作项目第一阶段:体系建立准备1体系诊疗和调查14.52制订全期计划和培训计划0.53和高层管理者沟通0.54动员大会/基础知识培训0.55标准了解和实施培训16环境原因识别和判定培训0.5第二阶段：体系建立7体系架构设计188文件制订培训109体系文件编写310相关法律法规培训111体系文件讨论/审批/公布2第三阶段：体系运行阶段12体系运行总动员0.51013体系试运行及检验214体系修订完善215管理层培训0.516体系正式运行及检验217内审员培训3第四阶段：体系评价和改善阶段18第一次内审及不符合项整改26.519第二次内审及不符合项整改220管理评审121认证前准备培训0.522审核准备1第五阶段：体系认证阶段23第一阶段审核2624不符合项整改125第二阶段审核226不符合项整改1第六阶段：体系维持和改善27体系维持和连续改善不计不计 全期计划 08个月完成，累计35个工作人日（其中教导27人天，培训8人天）2、咨询项目工作内容说明全期计划各阶段工作项目内容概要 工作阶段工作项目J C J 工作嘉陵本田工作项目序号工作项目第一阶段:体系建立准备1体系诊疗和调查l 体系调查表，l 诊疗计划l 诊疗检验表l 诊疗汇报 l 填写体系调查表，l 配合体系诊疗2制订全期计划和培训计划l 全期计划l 培训计划3和高层管理者沟通l 会谈统计l 指导任命管理者代表和推行小组l 管理者代表任命l 推行小组任命4动员大会/基础知识培训l 培训资料l 培训地点/培训设施准备l 培训组织5标准了解和实施培训l 培训资料l 考卷l 培训地点/培训设施准备l 组织培训和考试6环境原因识别和判定培训l 培训资料l 考卷l 培训地点/培训设施准备l 组织培训和考7环境原因识别和判定l 识别企业 环境原因l 评价出企业重大环境原因l 各部门制订本部门环境原因一览表l 依据不一样环境影响制订全企业环境原因汇总表l 依据环境原因评价方法确定出企业重大环境原因,形成企业重大环境原因一览表第二阶段：体系建立8体系架构设计l 组织机构图确定l 职能分配表确定l 岗位说明书确定l 环境方针和环境目标确定l 体系文件制订计划9文件制订培训l 培训教材l 培训地点/培训设施准备l 培训组织10体系文件编写l 提供程序文件范本l 文件编写指导及检验l 环境管理手册编写l 程序文件编写l 作业指导书编写l 表格编制11体系文件讨论/审批/公布l 文件修订意见l 文件讨论意见l 程序文件修订l 文件审批、公布12相关法律法规培训l 培训资料l 培训地点/培训设施准备l 组织培训和考试第三阶段：体系运行阶段13体系运行总动员l 参与动员大会l 动员大会组织14体系试运行l 体系试运行指导、运行情况检验及汇报l 体系试运行l 形成必需运行统计15体系修订完善l 体系修订意见l 体系文件修订指导l 体系文件修订16管理层培训l 培训教材l 培训地点/培训设施准备l 培训组织17体系正式运行体系运行检验及汇报l 体系运行，留下运行统计18内审员培训l 对企业确定内部质量审核员进行相关培训l 培训合格人员给资格确定l 培训组织及考试第四阶段：体系评价和改善阶段19第一次内审及不符合项整改l 内审率领l 审核计划l 审核检验表l 审核汇报l 不符合项汇报l 审核观摩20第二次内审及不符合项整改l 内审指导l 审核计划l 审核检验表l 审核汇报l 不符合项汇报l 审核实施21管理评审l 管理评审指导l 管理评审计划l 管理评审会议组织l 管理评审汇报22认证前准备培训l 培训教材l 培训地点/培训设施准备l 培训组织23审核准备l 审核应对培训l 模拟审核l 审核准备第五阶段：体系认证阶段24第一阶段审核l 不符合项汇报（认证企业）25不符合项整改l 正审不符合项整改指导26第二阶段审核l 不符合项汇报（认证企业）27不符合项整改l 正审不符合项整改指导第六阶段：体系维持和改善28体系维持和连续改善l 指导体系维持，回复在体系维持中碰到多种问题；l 第一次监督评审前内审及管理评审指导。l 进行正常体系维持活动包含:体系正常实施体系改善内部环境审核和管理评审。三、培训方案（一）培训课程依据贵企业行业特点，我们在为贵企业提供咨询服务过程中,设计以下培训课程:项次培训专题参与人员时数（ H ）1ISO14001理1996996：1996 基础知识班组长以上管理人员32ISO14001理1996996：1996标准条文班组长以上管理人员63环境原因识别和判定各部门主管及关键工作人员34文件制订培训各部门制订文件责任人65相关法律法规培训各部门制订文件责任人66管理层培训企业高级管理层37环境管理体系内审员培训内审员预定人选188认证前准备培训班组长以上管理人员3累计 48注明：预定内审员必需参与全部培训 四、企业推行 ISO14001：1996组织和人力资源要求 为了确保 ISO14001：1996 工作顺利进行，在人力资源和组织方面我们提出以下提议:4.1 企业建立以下小组性质机构:n ISO14001：1996推行小组小组由各部门经理或关键工作人员组成，具体负责ISO14001：1996体系文件编写，和体系在各部门实施及跟踪。n ISO14001：1996专职人员ISO14001：1996推行小组中提议有一名专职人员或关键职责为ISO14001：1996工作人员，负责协调体系建立和体系运行监督。4.2 推行小组人员要求：应熟悉企业基础运作步骤，有一定职权，学习能力强，工作主动，文字写作能力较强,良好组织、沟通和协调能力。五、咨询全期进度计划序号咨询阶段项 目九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月一环境管理体系建立组织阶段1环境管理体系诊疗2制订全期计划和程序3指导建立领导机制4进行ISO14001动员及相关知识培训5环境保护法规及环境治理工程讲解二环境管理体系管理建立阶段6初始环境评审培训及指导进行评审7指导制订环境方针/目标/指标/环境管理方案8指导制订环境管理体系结构、步骤及要求三环境管理体系文件编制阶段9组织环境管理体系文件编写培训10组织编制环境管理体系文件11指导体系文件修改、审定、同意、颁发四环境管理体系实施、完善阶段12组织体系实施前动员和培训13指导体系运行和检讨改善14内部环境审核员培训15组织内部环境管理体系审核及检讨改善16组织认证前环境管理体系模拟审核五环境管理体系认证阶段17帮助提交认证申请18组织现场迎审培训19第一阶段审核20不符合项整改21第二阶段审核22不符合项整改