食品公司管理手册样本.doc

#食品依据肉制品生产许可证审查细则编制管 理 手 册 编 制: 审 核： 批 准： 版 本： A/00 受控状态： 发 布： -11-14 实 施： -11-24 #食品管理手册0.0 目录文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第1页章节标题版次第一次修订日期第二次修订日期第三次修订日期第四次修订日期0.0目录A/000.1序言A/000.2企业介绍A/000.3颁布令A/001质量管理职责A/001.1组织领导A/001.2质量方针目标A/001.3企业组织机构图A/001.3.1质量管理制度A/001.3.2各部门职责权限制度A/001.3.3不合格品管理措施A/002企业场所要求A/002.1场区要求A/002.2车间要求A/002.3库房要求A/003生产资源提供A/003.1生产设备管理A/003.2人力资源管理A/003.3技术标准管理A/003.4工艺文件管理A/003.5文件管理制度A/004采购质量控制A/004.1采购管理制度A/004.2采购文件A/004.3采购验证及供方评价准则A/005过程质量管理A/005.1过程管理制度A/005.2关键质量控制点A/005.3产品防护及包装标识A/005.4人员健康卫生控制程序A/006产品质量检验A/006.1检验设备管理制度A/006.2质量检验管理制度A/006.3过程检验制度A/006.4出厂检验管理制度A/00管理手册0.1 序言文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第2页前 言依据国家质量管理技术监督检验检疫总局第52号令食品生产加工企业质量安全监督管理措施要求和浙江省质量技术监督局对食品生产企业实施生产许可证制度要求及审查通则要求制订本标准，本标准是在食品生产许可证工作实施指南基础上依据企业整合型管理体系相关内容要求，并结合企业实际进行制订。本手册对企业全过程质量管理监控生产管理等内容作出了要求，经过本手册实施，使本企业生产要求及产品质量能够满足以下相关标准：Q/ASJWY01- 腌腊肉SB/T 10278-1997 中式香肠管理手册0.2 企业介绍文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第3页企业介绍管理手册0.3 颁布令文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第4页颁布令质量是企业生命。我企业以腌腊肉制品生产作为主营活动,在生产步骤、服务过程中严格质量管理是保障消费者利益必需方法。我企业依据中国产品质量法、食品质量安全市场准入审查细则、中国食品卫生法肉制品生产许可证审查细则等制订本质量手册，将质量意识、服务意识、管理意识落实于服务用户全过程中，确保产品质量和服务能力，并在实践中不停升级改善各项制度水平，得到连续性协调发展。本质量手册为第一版。本质量手册经本企业责任人签署后，正式颁布。签发人：管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第5页1.质量管理职责1.1 组织领导经本企业领导层研究决定，兹任命 为本企业质量责任人，并给予以下职责和权限： 负责本企业质量管理体系建立、实施和保持工作； 全方面负责本企业质量管理及食品质量安全管理工作； 负责向最高管理者汇报质量管理体系运行业绩及改善提议； 负责重大不合格评审和处理及改善方法跟踪； 负责相关质量方面外部联络； 为了深入提升企业产品质量，决定实施全方面质量管理，成立质量管理领导小组，负责企业质量管理工作，领导小组组员名单以下：组长：总经理组员： 同志为本企业质量责任人同志为本企业生产部部长同志为本企业质检部部长同志为本企业财务部部长同志为本企业技术员同志为本企业办公室主管管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第6页质量管理小组建立全方面完整质量管理体系，全体职员动员参与，从原材料采购到成品出厂进行层层把关，责任到人，分工明确，相关质量管理方面问题，质量管理小组能够一票否决。厂宗旨是一切为了用户健康，期望全体职员严格岗位职责职责，认真实施质量标准。同意人： 日期： 年 月 日管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第7页1.2 质量方针目标 1、质量方针：“坚持客观、科学、公正标准，以质量求发展，满足用户需求”。2、本企业在制订质量方针时应确保：（1）和本企业企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。（2）信守对用户确保和承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判定依据，以手册为行动指南，竭诚为用户提供优质服务。（3）质量方针应提供制订和评审质量目标框架。（4）在全企业内部传达、沟通，使全体职员了解和实施。（5）加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，连续改善工作，不停提升本企业信誉度和权威性。（6）对方针和连续适宜性进行评审和修订，以适应不停改变内外环境。（7）质量方针由经理同意公布，修订后应重新同意公布。3、质量目标：产品出厂合格达成100%；用户满意率达成95%以上；原辅材料合格率100%。由质检部定时向质量责任人汇报出厂检验情况，由销售部负责用户满意率考评，采取问卷形式市场调查表，每三个月考评一次，每次10份，并对调查提议和意见进行整改和改善。总经理组织并策划在本企业质量方针框架下制订本企业质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门质量目标。质量目标是可测量或考评。本企业组织定时对质量目标进行考评评管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第8页审，确保质量目标适应性。4、依据现组织质量方针，确定组织质量目标是：a)过程检验合格率95%;b)出厂产品检验合格率100%;c)用户满意率三年内达成90%,三年后达成95%;和质量相关各部门应依据组织总目标进行分解、转化为本部门每十二个月具体工作目标。1、 全体职员正确了解并果断实施，将质量方针和质量目标落实到管理、实施、验证和作业等层次。2、 我单位应不停地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必需时可对其进行修改以适应企业内外环境改变。对质量方针、质量目标同意、公布、评审、修改全部应实施严格控制，根据文件控制程序相关要求对文件进行更改。管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第9页1.3企业组织机构图总经理质量责任人 生 产 部办 公 室财 务 部 质 检 部销 售 部 成 品 库化 验 室原 料 库辅 料 库生 产 车 间管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第10页1.3.1质量管理制度 认真落实中国产品质量法，认真实施企业质量管理制度。 质量责任人必需加强对各级人员相关产品质量教育，组织实施质量目标实现，检验和监督质量管理落实效果，负担出现质量问题领导责任。 设置质检部门，有专职化验员，形成质量管理网络，做好全过程质量管理工作。 质量检验人员应严格实施质量管理要求，对产品生产全过程按要求进行质量监督和检验。凡渎职，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。 严格实施产品检验和试验规程。因违反进货产品、过程产品、最终产品检验和试验规程或发觉不合格产品不按不合格产品控制程序进行人员，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。 化验人员应严格实施各项检验制度，参与产品质量检验和监督。如不按要求化验，引发不合格产品出厂，一次处罚200元，视情节严重程度给予开除。 加强对生产现场检验和考评，参考各工序岗位要求和产品作业指导书等内容不定时地对现场进行检验和考评，对不符合要求立即给予整改，并视情节严重程度给予处罚。 对完成质量分解指标部门或个人，和对全过程质量管理检验考评中优异职员，年底给予一次性奖励（300-500元）。管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第11页1.3.2 各部门职责权限制度本手册为强化单位内部管理、规范职员行为，对各部门在管理过程中实施有效监督，促进单位发展而制订。为了使单位管理机制愈加完善，特制订以下各岗位管理责任制度：（一）总经理职责1、认真落实实施国家和上级相关质量方针、政策和法规，对产品质量负全责。2、任命质量管理人员，组织、制订、颁布、实施质量方针和质量目标，对质量体系建立、实施和保持负责，并采取方法使质量方针和质量目标为全体职员所了解，并认真实施。3、亲自主持管理、评审工作。4、负责确定资源要求,并提供充足资源。5、明确各职能部门质量职能，组织编制、同意和颁布质量否决权。6、以用户满意为目标，确定而且满足用户需求，连续提升用户满意，对产品服务质量全方面负责。7、组织制订质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。8、仲裁和决定重大产品质量问题，行使质量奖惩和质量否决权。9、对质量管理工作负全责，并授权质检部在全企业范围内开展质量管理工作，行使计划，组织、协调、检验和考评职能和权管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第12页力，授权质量部门对产品进行独立检验，正确行使判别把关职能。（二） 质量责任人职责1、认真落实产品质量法、食品卫生法等相关食品生产国家法律、法规，负责本企业质量管理体系建立、实施、保持和产品检验，把好产品质量关，确保质量管理体系过程得到建立和保持，并立即向总经理汇报质量管理体系运行情况和改善需求；2、帮助总经理落实相关法律法规和规章，参与制订并实施企业质量方针、质量目标，对质量体系有效性向企业负责。3、 主持内部质量审核工作，策划质量体系，审核计划和审批内部 质量体系审核汇报，立即向总经理汇报质量体系运行情况。4、 负责处理生产过程中和质量相关问题，对最终质量负责；提 出质量工作计划和质量改善要求。5、负责技术和质量确保工作，抓好关键点控制，发觉问题立即组织处理和处理。6、对不合格品控制及纠正和预防方法落实情况时行监督。7、掌握企业产品质量信息，处理好质量和产量关系，碰到重大质量问题，应组织相关部门分析原因，制订对策，落实方法。8、检验和考评各部门质量方针、质量目标、质量责任制、质量管理制度及质量奖惩制度实施情况，确保食品质量方针目标实施。管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第13页9、在总经理领导下，独立负责贮存、运输、产品销售、市场开发等工作。10、全方面负责本厂产品质量工作。（三）质检部职责1、负责质量管理体系建立和实施，并对实施情况检验考评。2、负责原、辅料进厂计量工作，对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准，同时负责本企业多种生产材料验收，入库工作。3、负责对检验程序进行审批，立即对不合格品进行评审工作，组织不合格品评审处理。4、负责对半成品及成品感观判定工作，同时要求对包装物检验，包装计量检验工作开展。5、负责制订本厂原辅材料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检验其实施情况，对工艺技术文件进行审批。6、负责本企业计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。7、负责本企业过程及产品监控和测量管理工作。8、帮助抓好质量过程控制和质检工作。9、负责原辅料进厂各项指标检验，并提供化验单。10、负责检验产品包装、标签、计量是否合格。11、负责检验生产过程中违规操作。（四）生产部职责 管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第14页1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检验生产工作，确保生产任务完成。2、依据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。3、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对相关设备进行定时检修和维护保养，提升设备完好率和利用率，并对本企业产品标识和可追溯性工作。4、抓好不合格产品控制管理，对于可能出现问题提出纠正和预防方法，负责本企业对生产工艺步骤中不合格品控制和纠正方法。5、负责对生产技术完善，对工艺纪律实施情况监督、检验，定时对生产一线人员培训。6、认真组织车间落实本企业质量方针，确保生产处于受控状态。7、负责制订工艺规程及产品质量标准，伴随产品质量不停提升，工艺规程要不停进行修改和补充，修改补充必需经过分管副总经理审批，对和工艺规程相关质量负责。8、负责生产过程中所用工艺文件设计及现场服务工作。9、负责由生产部提供符合工艺要求原辅材料质量标准及技术文件，并由质量部检验员对入厂多种原辅材料进行检验。10、负责会同质检部、销售部制订原辅材料、半成品及生产过程检验项目和检验方法。（五）销售部职责管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第15页1、认真落实实施企业质量方针和销售决议。2、在总经理领导下，负责企业物流系统及市场开发等工作，负责编制月销售计划、年销售计划及回款计划。3、负责常规协议评审实施和销售货款结算、清理。4、搞好市场调研和估计，为产品研发提供信息，立即反馈用户提供信息，负责用户满意度调查工作。5、建立健全企业销售网络，负责产品宣传、销售及售后服务工作6、负责产品防护、装卸、运输工作和产品宣传、售后服务工作。7、负责销售人员培训、考评和管理。8、负责常规协议签字、评审、修订工作，做到“重协议、守信誉”。 组织和协调协议评审活动，对协议或订单各项要求形成对应文件，并正确传输到各相关职能部门。9、处理好用户投诉事宜，同时负责销售货款结算和清理。10、组织协调在销售中发觉技术质量问题，和相关部门一起认真分析，提出改善方法并监督实施。11、定时走访用户，负责搜集用户对企业所提出意见，进行汇总分析后，向相关领导汇报。（六）化验员职责1、认真实施质量方针，不受干扰，独立行使检测权力。化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。 2、严把化验关，不合格产品不得出厂，确保出厂产品合格率100%。管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第16页3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。4、对不合格项进行复查，找出问题。5、确保检验项目齐全，数据正确，检验统计清楚、真实，并对检验结果负责，立即将结果通知相关部门。6、负责原辅材料进厂各项指标检验，并提供化验单。7、严格根据标准，检验原料、包装物、成品、半成品质量，并做好原始统计。8、认真做好质量统计和统计，并分类保管，存档。9、帮助抓好质量过程控制和质检工作，立即、正确地向上级领导汇报，质量检测情况，并提出合理化提议，。（七）办公室职责1、在总经理领导下组织产品送用户日常工作。做好信息反馈工作，确保业务正常有序地开展。2、遵守企业各项规章制度，逐步建立健全业务及用户资料档案。 3、负责企业生产原材料、辅料、包装材料、多种设备采购，并对采购质量负责。 1）包装材料采购管理 采购产品应经过国家俱有对应检测资质检验部门检测并合格。 所采购产品应符合相关食品卫生包装材料标准要求。 管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第17页采购人员应和供货方签署采购协议，协议中应具体要求对产品质量要求，供方对产品质量承诺和产品质量违约责任。 2）关键原材料采购管理 严禁采购非定点、非协议单位产品。采购后鲜肉应立即投入生产。采购人员应向对方索取发票。3）销售及售后服务：负责产品销售，了解明确用户要求，负责和用户沟通和联络。正确向本厂相关部门传达用户要求。为产品代销商、用户立即提供售后服务，其中包含对产品特点介绍、产品储存条件要求、立即解答代销商和用户提出问题。负责处理用户投诉，并对投诉原因进行判定分析，做出被投诉产品分析汇报。从事市场调研，对用户满意程度进行测量和分析，掌握市场动向，配合本厂按市场规律运行。（八）财务部职责1、严格把好单位资金流向第一关，对于报销原始凭证必需做到有同意人、证实人、经办人、手续齐备后方可给予报销。管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第18页2、按时填制现金收、付凭证；现金做到日清月结；银行存款月底帐面余额和银行对帐单月底余额加以查对，作出“银行末达帐调整表”；现金、银行两帐月底余额必需和总帐余额相查对。3、妥善保管银行空白现金及转帐支票，每日下班前需放入保险箱，并建立转帐支票领用人签字制度，避免后患。（九）操作工职责 1、严格按操作规程操作机器，同时满足生产需要，严禁违规操作。 2、天天班前对设备进行一次全方面巡视，发觉隐患应立即排除，自己处理不了，应立即找技术人员帮助处理维修，并做好统计。 3、立即检验设备运行情况，做好维护保养工作，提升设备完好率。4、负责搞好设备卫生和环境卫生。（十）仓库保管员职责1、主动配合销售部、质检部做好原材料和产品收发工作，严格根据原料入库管理制度，成品发货、退货管理制度，原材料、成品保管管理制度、仓库防火安全制度、人员管理制度、仓储管理制度程序实施。同时仓库内物资摆放整齐 2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。3、掌握多种材料规格进、出、存动态，立即通知相关部门。 4、仓库内物资摆放整齐，同时做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。5、对原辅材料、外协件有权拒收不合格品，同时做好出入库手续管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第19页报表、帐册、建立台帐，做到“卡、物、帐”相符。6、树立“安全第一”思想，不停完善各项质量保管制度，认真落实以“四防”为主安全防护方法，端正工作态度，提升服务质量，从严从细严格把关，发觉质量问题立即上报。7、树立“以厂为家”思想，热爱本职员作，廉洁自律，大公无私，果断抵制一切不正之风，一切工作围绕生产，为经营及经济效益服务。8、仓库对全部原辅材料及成品保管期间质量安全负责。1.3.3 不合格品管理措施1) 不合格管理范围：企业包含原辅材料、半成品、最终成品不合格成品识别和管理；在对外提供服务过程中不合格品识别和管理；管理体系运行过程中不符合项识别和管理；2) 不合格品：产品质量没有满足要求要求；3) 不符合项：活动、过程、组织或人员没有满足要求要求，即管理或操作性不符合。4) 职责：质量责任人负责不合格品及不符合项处理方法同意；质检部负责对食品生产过程中及采购产品不合格识别和管理；办公室负责管理性不符合项识别； 5) 不合格品管理； 不合格品起源：采购产品：如鲜(冻)猪肉、盐、糖、味精、酒、色拉油等，生产过程半成品和成品。管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第20页 不合格品识别：各部门应立即识别存在不合格品及相关信息，对轻微、独立、偶然不合格现象，能够口头方法提出并要求相关责任人员给予改善；检验员识别出偶然不合格，在检验统计上做统计，并进行对应处理；检验员及其它相关人员识别出严重不合格应由发觉人或相关责任人填写不合格品评审处理单，并上报责任部门对不合格事实进行确定，并提报质检部组织相关人员进行评审； 不合格品标识：对采购产品，生产过程半成品、成品不合格品进行标识，可置于不合格品区，或贴显著不合格品标识，以预防混淆造成不合格品非预期使用。 不合格品评审：责任部门依据不合格品评审处理表组织相关人员对不合格品事实描述进行评审，提出该项不合格品处理方法，报质量责任人同意后实施。 不合格品隔离：发觉有不合格品或不合格项，应立即隔离，并汇报质检部由其组织相关部门共同进行原因调查。 不合格品处理：对于采购不合格，可依情况进行退货或降 级使用，生产过程及成品不合格可进行报废、返工及降级等处理。 不合格品统计：不合格品评审处理表6) 不符合项管理； 不符合项起源：在管理过程中或作业过程中出现不符合要求要求，如：职员个人。 卫生不符合卫生管理制度要求、操作工未按作业指导书要求进管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第21页行操作和填写统计、化验员未按检验要求进行检验和化验、仓库管理未按制度要求实施等。 不符合项识别和处理：车间主任、办公室主任、质量责任人等定时和不定时对各部门进行检验，发觉不符合文件要求现象立即对相关责任人指出，并在检验统计表说明；情节严重应上报责任部门主管及质量责任人处，进行对应评审处理，并分析原因、采取纠正方法，预防问题再次发生。 不合格品评审处理表 编 号： 产品名称型 号部门编 号不合格原因： 签 字：处理意见： 办公室责任人：实施情况： 验收人：备 注：管理手册 2.企业场所要求文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第22页2.企业场所要求2.1 场区要求 企业厂区周围应无有害性气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源。 企业厂区应该保持清洁、平整、无积水；厂区道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。 企业生活区、生产区应该相互隔离；生产区内不得喂养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。 厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有多种杂物堆放。2.2 车间要求 建立车间清洁生产制度，保持车间清洁卫生。车间地面和墙壁应使用防水、防潮、可冲洗、无毒材料，地面应平整，无大面积积水，明地沟应保持清洁，排水口须设网罩防鼠。地面、墙壁、门窗及天花板不得有污物聚集。 生产车间人流通道应建立设有和人数相适应更衣室、手清洗消毒、工作靴（鞋）、风淋浴等设施，并注意不给生产带来污染。 车间应明亮并配有应急照明灯；照明灯具光泽不应改变补加工物本色，亮度应能满足检验人员和生产操作人员工作需要。吊挂在肉品上方灯具，必需装有安全防护罩，以防灯具破碎而污染肉品。 车间出入口及和外界相连排水口、通风处应安装防鼠、防蝇、防虫等设施，严格防尘、虫及其它害虫侵入和隐匿。管理手册 2.企业场所要求文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第23页 生产车间厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有手清洗消毒设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道，其污管道应和车间排水管道分设。 车间应有足够空间，以利于设备、物料贮存和运输、卫生清理、人员通行，并建立了人员进出通道和物流通道。 有温度要求工序或场所应安装温度显示装置，车间温度应根据产品工艺要求控制在要求范围内。预冷间设施温度控制在04；腌制间温度控制在04；分割间、肉制品加工间温度控制在12以下；冻结间温度不高于-28；冷藏库温度不高于-18。肉制品加工按工艺要求实施。 预冷间、冻结间、冷藏库应配置自动温度统计装置，必需时配置湿度计；温度计和湿度计应定时校检。 车间设计应符合原料进入到成品出厂生产工艺步骤要求，避免交叉污染。 车间入口处及其它关键工序应设有标志或警示牌。2.3 库房要求 企业应设置原辅材料仓库、成品仓库等生产场所。 企业库房应洁净、干燥、通风、整齐，地面平滑无裂缝，有良好防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品存放要求。 库房内存放物品应保留良好，通常应离地、离墙存放，并按先管理手册 2.企业场所要求文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第24页进先出标准出入库。原辅材料、成品及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 仓库材料应摆放整齐，并分类标识其品种、规格型号、数量。 包装箱应和包装袋、标签分开存放。半成品库和成品库分离， 不得混存。并做好防潮、防尘、防霉变、防冷热变形等工作。 材料未经查验合格不准入库，成品未领到合格证书或生产日期不明不准出库。 原辅材料凭领料单出库，成品销售凭出库单出库。任何人无权口头承诺领货，不然视为私拿、偷窃。 仓库管理人员定时查对库存材料数量，登记造册，并查对材 料损耗情况。 对过期、报废产品，由质量监督人员检定并报责任人申请报废。 仓库管理人员做好入库、出库统计，并建立入库台账。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第25页3.生产资源提供3.1 生产设备管理1) 设备提供，企业必需含有审查细则中要求必备生产设备，如企业包含腌制设备、配料设备、风干晾晒设备、烘烤设备、容器清洗设备、绞切设备、包装设备、封口设备、生产日期标注设备。企业生产设备性能和精度应能满足食品生产加工要求，当需采购设备时，生产部应先提出设备采购申请，经同意后实施采购。2) 设备管理，全部生产设备由生产部负责管理，并查对企业产品包含申证单元所需必需生产设备，确保提供到位，并建立生产设备台帐，保留设备相关资料。3) 生产部应明确关键设备责任人员，安排专员进行安装、操作和维护。 设备开箱验收：新设备购置后入库开箱验收，由采购部和生产部专业人员一同依据订货协议要求验收，验收时设备装箱单逐一清点，主机、辅机、随机附件、工具和备件、技术文件（包含出厂合格证，精度检验单，装箱单，使用说明书等），由化验员填写“设备开箱安装验收单”若验收有不合格项，应将情况立即反馈给生产部及采购人员，联络查询索赔；若合格，入库挂帐。 安装调试及验收：设备安装由生产部负责，验收合格后，组织 设备安装、调试；安装、调试合格后，移交生产车间使用，且管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第26页负责以后日常维修，生产部在“设备台帐”上进行立案。4) 直接接触食品及原料设备、工具和容器，必需用无毒、无害、无异味材料制成，和食品接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。发觉问题应立即进行更换。5) 食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养；生技科应制订设施、设备维护保养计划，设备责任人应按计划进行维护和保养；并保持维护保养统计。6) 食品生产设施、设备、工具和容器应立即进行清洗、消毒；每日在使用后应对设备进行清理、消毒，使用前进行清洗，设备使用人员应做好清洗消毒统计。7) 在设备上贴上设备标识卡，标识出设备名称、编号、设备状态等相关信息。 8) 本企业设备分为三类，A类设备、B类设备、C类设备，由生产部依据设备关键和精密程度确定，A类设备为关键关键设备，计划维护保养周期为3个月，B类设备为通常一般设备，计划维护保养周期为6个月，C类设备为辅助设备，计划维护保养周期为12个月；维护保养计划由生产部制订，质量责任人或总经理同意。9) 设备计划检修管理制度 组织设备检修工作，应该达成五项基础要求；A、合理安排检修计划，适时检修；B、优质量修复设备，恢复设备原有精度；管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第27页C、采取多种方法，加紧修理进度，缩短停工时间；D、采取多种方法，降低修理成本；E、和生产紧密结合，既不能因为生产影响检修，也不能因为停机检修而影响生产计划完成。 检修计划应综合多种原因如：日常运转中定时检验情况，修理过程中检验结果，设备档案中积累历史资料，生产计划安排等，经过深入现场调查研究后，编制计划。 设备检修分小修、大修二类：A、小修：通常间隔按月、季或六个月，关键任务是利用调整或更换易损件方法来恢复设备工作能力和技术情况，同时进行修理性检验。B、大修：通常时间间隔为二年至五年（或以上），大修时应拆开设备全部零件进行根本清洗、检验。必需时更换大部分关键零部年，设备大修后应全部恢复或提升其原有工作能力和技术情况。C、设备检修工作以小修为主，尽可能延长大修周期。10) 设备容器清理、维护方法以下：l 清理工作为：操作工人着重做好日常维护和日常设备点检工作，认真检验设备，擦净设备部位，做好润滑工作，使设备常常保持清洁、整齐、润滑、安全。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第28页l 维护工作为：对设备进行部件解体和检验，疏通管路，检验添加润滑油。调整设备部分配合间隙，更换和修复磨损件，检验和调整设备关键紧度，使用局部恢复设备对全部润滑系统清洗换油。电器系统检验修理，保养合格，并达成完好设备标准。l 设备维护保养要做到：A、整齐：工具、附件、产品堆放整齐、电器管线整齐；B、润滑：油质适合，定时加油，合理润滑；C、检验：紧固、调整、防腐，掌握设备技术情况，确保安全运行。l 定时对设备进行分级保养，有效维护设备生产安全。A、日常保养：班前班后，常常性进行检验和维护；B、一级保养：通常一月一次；C、二级保养：通常十二个月一次。11) 设备事故管理制度 设备事故范围A、凡正式投产多种设备，在生产过程中忽然损坏造成停产，减产均属设备事故范围；B、多种机械设备在使用中忽然损坏，被迫停产检修；C、多种动力（包含水、电、气等）发生故障或事故暂停供给中止生产；D、因设备事故，即使未影响生产，但引发设备关键零部件严重损坏使设备达不到额定出率；管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第29页E、因设备事故更换关键备件等方法或非计划检验，虽未影响生产任务，仍按设备事故处理。 不属于设备事故范围凡主机设备隶属安全保护装置（如保险丝，继电器、安全阀，安全销等）在运行中发生合理损坏。 设备事故处理A、故障处理设备出现故障后，操作工作应立即停车，经检验后不能判定或排除，应立即通知维修人员进行故障修理，修理结束后，维修人员应按设备故障信息反馈内容填写清单，包含从故障停要开始，至修理结果开车前为止。B、事故处理l 凡设备事故发生时，应立即切断电源，严格保护现场，快速上报。l 生产部依据事故性质情况，分别会同事故所在部门单位进行调查分析，分清责任，吸收教训；l 对重大设备事故，由企业组织专门小组进行严厉认真处理，并提出专题分析汇报，事故汇报上报总经理同意实施。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-文件版本A/00生效日期.11.14共 59 页 第30页3.2 人力资源管理 目标和适用范围 对各