场所清洁消毒记录表样本.doc

表1
场合清洁消毒登记表
场合名称：
日期
清洁（消毒）方式
操作时间
操作人员
确认人员
备注

备注：清洗消毒方式涉及清扫、冲洗、杀虫、消毒等。

表2
供应商评价表
供应商名称

联系人

地址

联系电话

产品名称

采购物资分类
A类□ B 类 □
评
价
内
容
1、年检有效的营业执照 有 □ 没有 □
2、有效期内生产（流通）许可证 有 □ 没有 □
3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 □ 没有 □
4、样品评价 合格 □ 不合格 □
说明：

5、质量稳定性 好 □ 不好 □
说明：

6、交付及时性 好 □ 不好 □
说明：

7、服务情况 好 □ 不好 □
说明：

结论
1、合格供应商 □ 建议列入合格供应商名录 □
2、不合格供应商 □ 暂不列入合格供应商名录 □
评价人
姓名： 职务： 日期：
审批
姓名： 职务： 日期：
备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检查资质的第三方出具的产品质量合格检查报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。

表3
合格供应商汇总表
序号
产品名称
供应商名称
生产（流通）
许可证号
供应商地址
联系人
联系电话
备注

表4
到货告知单

到货日期： 年 月 日
产品名称
供方
名称
生产
单位
规格
型号
批次
（生产日期）
计量单位
数量
质量证明材料

备注：

仓管员： 填报日期：

表5
采购物资检查/验证结果告知单
编号：
产品名称

生产单位

规格型号

批次（生产日期）

到货数量

1、 产品合格证明文献验证情况

验证人员： 日期： 年 月 日
2、 检查项目及检查结果

检查人员： 日期： 年 月 日
鉴定：

合格，批准入库□ 不合格□（建议：退货□ 让步接受□）

质量负责人批准： 日期： 年 月 日
不合格品解决情况：

解决人员： 日期： 年 月 日
确认人员： 日期： 年 月 日
备注：1、产品合格证明文献重要涉及出厂检查合格证和质量检查合格报告两类。公司采购的物资须有出厂检查合格证或质量检查合格报告。2、对无法提供合格证明文献的采购物资，应当依照食品安全标准进行检查。3、对有产品合格证明文献的采购物资，公司可根据管理规定进行必要的检查。

表6
采购物资出入库台账
产品名称/代号： 包装规格：
入库信息
出库信息
结存
批次
（生产日期）
入库日期
生产单位
入库数量
批次
（生产日期）
领用量
出库时间
领用人署名

记录： 审核：
备注：本表用于单一采购物资的管理。

表7
进货台账
产品名称
进货日期
进货数量
规格型号
批次
（生产日期）
生产单位
联系人
联系电话
备注

备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。

表8
配 料 记 录 表

配料日期
配料班次
配料编号
配料记录
合计重量
配料员
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量
原料名
批次
用量

备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标记。
表9
内部学习培训记录

学习内容： 学习方式： 授课人： 　　　　　　　　
日 期： 年 月 日 课 时：

序号
部门
署名
备注

表10

外出学习情况登记表

序号
姓名
学习
组织单位
学习内容
日期
课时
学习成绩
备注

表11

从业人员健康检查档案

序号
姓名
体检单位
体检日期
体检
结论
工作岗位
健康证号

表12
不合格品处置记录

编号：
产品名称

规格
型号

质量等级

批次
（生产日期）

批量

不合格项目

处置意见

评估人员： 日期： 年 月 日
处置记录

处置人员： 日期： 年 月 日
不合格因素分析及建议

评审人员： 日期： 年 月 日
纠正/防止措施

责任部门/人员： 日期： 年 月 日

表13

机器设备维修清洗保养卡
设备名称：
设备编号： 年 月
日期

保养项目
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

负责人署名

备注：
维修记录：

表14
投料登记表
部门名称：
生产日期
班次
产品名称
规格型号
投料记录
配料员
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量
原（配）料名
批次
用量

表15

领 料 单
产品名称
批次
（生产日期）
规格型号
计量单位
数量
备注

领料单位： 年 月 日
领料： 审批： 发料：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
（共三联，第一联：存根 ，第二联：仓库，第三联：领料单位）

表16
成品出入库台账
产品名称/代号： 　　　　　　　　包装规格：
入库信息
出库信息
结存
备注
批次
（生产日期）
入库日期
入库
数量
批次
（生产日期）
出库
日期
出库
数量

仓管员：

表17
产品销售台账
产品名称
规格
数量
批次（生产日期）
检查报告编号
销售日期
购货者
名称
联系人
联系电话
联系地址
备注

表18
抽检产品留样记录

序号
产品名称
规格
型号
批次
（生产日期）
留样数量
留样日期
备注

保管人：　　　

备注：本表仅合用于有对出厂产品进行留样管理的公司。

表19
委托出厂检查登记表
时间 年
产品名称
规格/等级
批次
（生产日期）
承检单位
检查项目
检查结果
报告日期
检查报告单编号

登记人：
备注：本表合用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检查的公司。
表20
成品检查报告单

报告日期： 年 月 日 编号：
产品名称

规格/等级

执行标准

生产日期

批量

生产批次

抽样量

检查日期

检查类型
检查项目
标准规定
检查结果
鉴定
原始记录编号
自
行
检
验

委
托
检
验

综合鉴定

检查员： 审核：

表21
食品安全风险分析登记表
产品名称
产品批次
销售区域
存在问题
食品安全风险分析情况
解决建议
分析人员署名

日期:

公司品管部负责人解决意见：

公司品管部负责人（署名） 日期:

公司负责人解决意见：

公司负责人（署名） 日期:

表22
不合格品销毁登记表
公司名称：
时间
地点
销毁品名称
批次
（生产日期）
数量
规格型号
销毁因素
销毁方式
在场人员署名
备注
生产公司
相关监管部门
署名
部门
署名
单位

表23
食品召回措施报告
公司名称：
地址： 联系电话：
一、本公司（人）已于 停止生产召回食品 。
二、于 年 月 日以 的方式告知生产经营者

停止生产经营召回食品（名称、批次、数量）
，生产经营者现 。
三、于 年 月 日以 的方式告知消费者停止消费召回食品。
四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的因素为

；也许受影响的人群有
。
五、阶段计划（实行部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）：

六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）：

七、召回食品后的解决措施：

公司（签章）

年 月 日

注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份公司留存。
表24
食品召回阶段性进展报告

：
　　根据《食品召回管理规定》的有关规定，现将我单位本阶段（ 年 月 日至 年 月 日）开展的对
召回行动的进展情况报告如下：
一、召回告知书已发布情况
□生产经营者 户 ； □消费者约 人；
告知方式 ；告知时间 。
二、食品召回情况
（一）本阶段已召回数量 ；涉及批次 ，其中：
□生产经营者 户，数量 ；
□消费者 户，数量 ；

（二）生产总量 ；已销售总量 ；
该阶段计划召回量 ；计划召回总量 ；
累计召回量与计划召回总量的比例 ；
累计召回量与已销售总量的比例 。

三、与原计划不同之处以及改变后实行情况：

四、拟采用的进一步措施：

五、其他情况：

公司（签章）

年 月 日

注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份公司留存。
表25
食品召回总结报告

：
　　根据《食品召回管理规定》的有关规定，现就
（召回食品描述）召回行动的总体情况报告如下：
一、召回告知书已发布情况
□生产经营者 户； □消费者 人；
告知方式 ；
告知时间 。
二、食品召回情况
（一）累计已回收数量 ；涉及批次 ，其中：
□生产经营者 户，数量 ；
□消费者 户，数量 ；
（二）生产总量 ；已销售总量 ；
召回量与计划召回总量的比例 ；
召回量与已销售总量的比例 。
（三）计划实行情况：

（四）其他情况：

公司（签章）

年 月 日
注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份公司留存。新年快乐