尽职调查环境类.doc

附件九：尽职调查---环境类资料文献

尽职调查表

（环境保护部分）

单位名称

单位地址

法 人 代 表

环 保 负责 人

联 系电 话

单位环保机构 名 称

单位环境监测机构名称

上级政府环保部门名称

上级政府环境 监测机构名称

考核重要污染物质名称
废水

考核执行标准名称级别
废水

废气

废气

噪声

噪声

固废

固废

其它

其它

单位环保设备设施数量
废水

单位环保设备设施资产总值
废水

废气

废气

噪声

噪声

固废

固废

监测

监测

其它

其它

合计

合计

保证达标排放重要环保设施名称

单位环保从业人员数量
技术

管理

监测

工人

合计

达标率 时间
( % )
项目

1999年

2023年

2023年

政府考核主 要污染物质的监测达标 率
(%)
废气

厂界噪音

废水

单位何时通过了何单位组织的ISO14001环境管理体系认证

如未通过认证是否考虑要建立本单位环境管理体系(规划大体时间)

上级政府环保部门如何对本单位污染排放进行监控，是否颁发了排污许可证

单位是否通过了上级政府组织的“一控双达标”验收

单位是否还存在重大未解决的环境问题，近年所需的环境治理投资大体有多少

在污染排放中单位是否执行了地方排放标准，如在执行，请提供复印件

单位是否有完整的环境管理组织体系，请提供相关机构图

单位是否有采用切削油的生产解决过程

数量 项目
(吨)

种类
2023年
产生量
2023年综合运用情况
处 理 处 置或 综 合 利 用重要途径
数 量
运用率(%)
产值(万元)

单位重要固体废弃物处置及综合运用情况
废砂

废炉渣

废钢

废铁屑

废包装

单位是否有铸造生产公司，请提供铸造生产工艺流程图

批准： 审核：余阳光 制表：姜明全

安技环保组织机构图

信息系统建设状况调查表

单位名称：
联系电话：
填表日期：

批准： 审核： 编制：曹桂红

基本情况调查表(表一)
信息系统管理部门
部门负责人
计算机人员数量

单位主管领导

信息管理部门工作职责

信息系统开发外包的服务、收费、厂商的介绍
信息系统厂商：
收 费：

主机、服务器、个人电脑、网络设备调查表(表二)
序号
设备种类
型号
重要技术参数（CPU/内存/硬盘）
数量（台）
生产厂商
投入运营时间
操作系统及重要应用软件
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

网络建设调查表(表三)
网络管理部门及负责人
技术负责人
是否接入公司公司网

目前工作站数量
外部网站的域名或地址
通过何种方式接入因特网

网络状况描述（请具体说明）

网络拓扑图（请附图）

现有应用系统调查表(表四)
系 统 名 称
启用时间
升级次数
版本号

服务器操作系统及版本
数据库及版本
为哪些系统提供接口

商业软件产品/公司定制开发
网络版/单机版
供 应 商

管理部门及负责人
使 用 部 门
目前使用人数

使用的模块及功能简介
。
使用的状况

未来五年内计划开展的信息系统项目调查表(表五)
系 统 名 称
项目计划开展时间
项目预计结束时间
网络版/单机版

服务器操作系统及版本
数据库及版本
为哪些系统提供接口

商业软件产品/公司定制开发
供 应 商
项目负责人

使 用 部 门

项目的目的

系统重要功能介绍

请根据产品设计、生产、财务、质量、物流、库存、人力资源、采购、销售、基础设施建设、OA等业务系统分别具体填写！

管理信息系统已投资/计划投资汇总表（表六）
范围 Business scope
业务 领域 Businees area name
Businees area name
业务内容 businees contents
年度

1999
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
合计
R&D
开发计划
Planning for development

设计开发管理
Project management for development

设计CAD
Product design(CAD)

设计分析(解析)
Analysis

图文档管理

生产准备管理

设计变更管理
Design chang management

BOM
BOM

目的成本管理
Cost target

设计质量
Design quality

工艺管理

SCM
订单管理
Order management

车辆物流/库存管理
Vehicle logistics/ Inventory management

生产计划
Proudct planning

2.4万

物料计划
MRP

　6万

部件需求
Parts Order

部件物流
Parts Logistics

部件订货/收货
Parts ordering /receiving

部件库存控制
Parts Inventory Control

出入库
Parts Reveiving

付款
Payment

部件采购策略
Strategy purchasing for parts

生产过程管理
Prosess Control (ALC)

工装设备/工厂维护管理
Facility management

车型管理
Vehicle spec Management

制导致本
Manufacturing Cost

质量管理
Quality Management

CRM
市场调查
Marketing

商品/用品计划
Merchandise/utensils Planning

销售计划
Sales Planning

销售准备
Preparing to sales

销售支持
Sales support

销售财务
Sales Finance

销售管理
Sales Management

保证请求
Warranty

顾客管理
Customer Management

销售成本管理
Management of Sales Cost

市场质量管理
Market Quality Management (Claim)

GRM
经营策略/决策支持
Strategy plan/Decision making support

收益分析
Profit analysis

管理睬计
Management accounts

财务会计
Financial accounts

连结会计
Consolidated accounts

人事管理
Personnel service

人才管理
Human resource management

一般购买
Non-prod purchasing

财务资金管理
Financial fund management

固定资产管理
Fixed assets management

间接费用管理
Indirect cost management

成本管理
Cost management

INFRA
软硬件环境
Hardware/ Software Environment

PC/Server管理

网络/通信
Network/ LAN/ WAN

OA/信息共享系统
OA/ Information Sharering Environment

安全
Security

Web
主页/网站
Home page/Web site

填写说明：1. 按所列项目分类填，如无相应项目则为空；2.如认为超过所列分类之外则补充到空白行中；3.请在收到后2日返回，谢谢合作；4.如表格不敷请复制；5.事关工厂管理信息化及发展，请慎重考虑填写；6.新项请标示。