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1、 附件九：尽职调查---环境类资料文献 尽职调查表 （环境保护部分） 单位名称 单位地址 法 人 代 表 环 保 负责 人 联 系电 话 单位环保机构 名 称 单位环境监测机构名称 上级政府环保部门名称 上级政府环境 监测机构名称 考核重要污染物质名称 废水 考核执行标准名称级别 废水 废气 废气 噪声 噪声 固废
2、 固废 其它 其它 单位环保设备设施数量 废水 单位环保设备设施资产总值 废水 废气 废气 噪声 噪声 固废 固废 监测 监测 其它 其它 合计 合计 保证达标排放重要环保设施名称 单位环保从业人员数量 技术 管理 监测 工人 合计 达标率 时间 ( % ) 项目 1999年 2023年 2023年
3、 政府考核主 要污染物质的监测达标 率 (%) 废气 厂界噪音 废水 单位何时通过了何单位组织的ISO14001环境管理体系认证 如未通过认证是否考虑要建立本单位环境管理体系(规划大体时间) 上级政府环保部门如何对本单位污染排放进行监控，是否颁发了排污许可证 单位是否通过了上级政府组织的“一控双达标”验收 单位是否还存在重大未解决的环境问题，近年所需的环境治理投资大体有多少 在污染排放中单位是
4、否执行了地方排放标准，如在执行，请提供复印件 单位是否有完整的环境管理组织体系，请提供相关机构图 单位是否有采用切削油的生产解决过程 数量 项目 (吨) 种类 2023年 产生量 2023年综合运用情况 处 理 处 置或 综 合 利 用重要途径 数 量 运用率(%) 产值(万元) 单位重要固体废弃物处置及综合运用情况 废砂 废炉渣 废钢 废铁屑 废包装
5、 单位是否有铸造生产公司，请提供铸造生产工艺流程图 批准： 审核：余阳光 制表：姜明全 安技环保组织机构图 信息系统建设状况调查表 单位名
6、称： 联系电话： 填表日期： 批准： 审核： 编制：曹桂红 基本情况调查表(表一) 信息系统管理部门 部门负责人 计算机人员数量 单位主管领导 信息管理部门工作职责 信息系统开发外包的服务、收费、厂商的介绍 信息系统厂商： 收 费： 主机、服务器、个人电脑、网络设备调查表(表二) 序号 设备种类 型号 重要技术参数（CPU/内存/硬盘） 数量（台
7、 生产厂商 投入运营时间 操作系统及重要应用软件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 网络建设调查表(表三) 网络管理部门及负责人 技术负责人 是否接入公司公司网 目前工作站数量 外部网站的域名或地址
8、 通过何种方式接入因特网 网络状况描述（请具体说明） 网络拓扑图（请附图） 现有应用系统调查表(表四) 系 统 名 称 启用时间 升级次数 版本号 服务器操作系统及版本 数据库及版本 为哪些系统提供接口 商业软件产品/公司定制开发 网络版/单机版 供 应 商 管理部门及负责人 使 用 部 门 目前使用人数 使用的模块及功能简介 。 使用的状况 未来五年内计划开展的信息系统项目调查表(表五) 系 统 名 称 项目计划开展时间 项目
9、预计结束时间 网络版/单机版 服务器操作系统及版本 数据库及版本 为哪些系统提供接口 商业软件产品/公司定制开发 供 应 商 项目负责人 使 用 部 门 项目的目的 系统重要功能介绍 请根据产品设计、生产、财务、质量、物流、库存、人力资源、采购、销售、基础设施建设、OA等业务系统分别具体填写！ 管理信息系统已投资/计划投资汇总表（表六） 范围 Business scope 业务 领域 Businees area n
10、ame Businees area name 业务内容 businees contents 年度 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 合计 R&D 开发计划 Planning for development 设计开发管理 Project management for development 设计CAD Product design(CAD)
11、 设计分析(解析) Analysis 图文档管理 生产准备管理 设计变更管理 Design chang management BOM BOM 目的成本管理 Cost target
12、 设计质量 Design quality 工艺管理 SCM 订单管理 Order management 车辆物流/库存管理 Vehicle logistics/ Inventory management 生
13、产计划 Proudct planning 2.4万 物料计划 MRP 6万 部件需求 Parts Order 部件物流 Parts Logistics 部件订货/收货 Parts ordering /receiving 部件库存控制 Parts In
14、ventory Control 出入库 Parts Reveiving 付款 Payment 部件采购策略 Strategy purchasing for parts 生产过程管理 Prosess Control (ALC) 工装设备/工厂维护管理 Fa
15、cility management 车型管理 Vehicle spec Management 制导致本 Manufacturing Cost 质量管理 Quality Management CRM 市场调查 Marketing
16、 商品/用品计划 Merchandise/utensils Planning 销售计划 Sales Planning 销售准备 Preparing to sales 销售支持 Sales support 销售财务 Sales Finance
17、 销售管理 Sales Management 保证请求 Warranty 顾客管理 Customer Management 销售成本管理 Management of Sales Cost 市场质量管理 Market Quality Management (Claim)
18、 GRM 经营策略/决策支持 Strategy plan/Decision making support 收益分析 Profit analysis 管理睬计 Management accounts 财务会计 Financial accounts
19、 连结会计 Consolidated accounts 人事管理 Personnel service 人才管理 Human resource management 一般购买 Non-prod purchasing 财务资金管理 Financial fund
20、 management 固定资产管理 Fixed assets management 间接费用管理 Indirect cost management 成本管理 Cost management INFRA 软硬件环境 Hardware/ Software Envi
21、ronment PC/Server管理 网络/通信 Network/ LAN/ WAN OA/信息共享系统 OA/ Information Sharering Environment 安全 Security
22、 Web 主页/网站 Home page/Web site 填写说明：1. 按所列项目分类填，如无相应项目则为空；2.如认为超过所列分类之外则补充到空白行中；3.请在收到后2日返回，谢谢合作；4.如表格不敷请复制；5.事关工厂管理信息化及发展，请慎重考虑填写；6.新项请标示。
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