尽职调查环境类.doc

附件九：尽职调查-环境类资料文献尽职调查表（环境保护部分） 单位名称 单位地址 法 人 代 表环 保 负责 人联 系电 话单位环保机构 名 称单位环境监测机构名称上级政府环保部门名称上级政府环境 监测机构名称 考核重要污染物质名称废水 考核执行标准名称级别废水废气废气噪声噪声固废固废其它其它 单位环保设备设施数量 废水单位环保设备设施资产总值废水废气废气噪声噪声固废固废监测监测其它其它合计合计保证达标排放重要环保设施名称 单位环保从业人员数量技术管理监测工人合计达标率 时间 ( % )项目1999年 2023年2023年政府考核主 要污染物质的监测达标 率(%)废气厂界噪音废水单位何时通过了何单位组织的ISO14001环境管理体系认证如未通过认证是否考虑要建立本单位环境管理体系(规划大体时间)上级政府环保部门如何对本单位污染排放进行监控，是否颁发了排污许可证单位是否通过了上级政府组织的“一控双达标”验收单位是否还存在重大未解决的环境问题，近年所需的环境治理投资大体有多少在污染排放中单位是否执行了地方排放标准，如在执行，请提供复印件单位是否有完整的环境管理组织体系，请提供相关机构图单位是否有采用切削油的生产解决过程数量 项目 (吨) 种类2023年产生量2023年综合运用情况处 理 处 置或 综 合 利 用重要途径数 量运用率(%)产值(万元)单位重要固体废弃物处置及综合运用情况废砂废炉渣废钢废铁屑废包装单位是否有铸造生产公司，请提供铸造生产工艺流程图 批准： 审核：余阳光 制表：姜明全 安技环保组织机构图信息系统建设状况调查表单位名称： 联系电话： 填表日期： 批准： 审核： 编制：曹桂红基本情况调查表(表一)信息系统管理部门部门负责人计算机人员数量单位主管领导信息管理部门工作职责信息系统开发外包的服务、收费、厂商的介绍信息系统厂商： 收 费： 主机、服务器、个人电脑、网络设备调查表(表二)序号设备种类型号重要技术参数（CPU/内存/硬盘）数量（台）生产厂商投入运营时间操作系统及重要应用软件1234567891011网络建设调查表(表三)网络管理部门及负责人技术负责人是否接入公司公司网 目前工作站数量外部网站的域名或地址通过何种方式接入因特网网络状况描述（请具体说明）网络拓扑图（请附图）现有应用系统调查表(表四)系 统 名 称启用时间升级次数版本号服务器操作系统及版本数据库及版本为哪些系统提供接口商业软件产品/公司定制开发网络版/单机版供 应 商管理部门及负责人使 用 部 门目前使用人数使用的模块及功能简介。使用的状况 未来五年内计划开展的信息系统项目调查表(表五)系 统 名 称项目计划开展时间项目预计结束时间网络版/单机版服务器操作系统及版本数据库及版本为哪些系统提供接口商业软件产品/公司定制开发供 应 商项目负责人使 用 部 门项目的目的系统重要功能介绍请根据产品设计、生产、财务、质量、物流、库存、人力资源、采购、销售、基础设施建设、OA等业务系统分别具体填写！管理信息系统已投资/计划投资汇总表（表六）范围 Business scope业务 领域 Businees area name Businees area name 业务内容 businees contents年度19992023202320232023202320232023合计R&D开发计划Planning for development设计开发管理Project management for development 设计CADProduct design(CAD)设计分析(解析)Analysis图文档管理生产准备管理设计变更管理Design chang management BOMBOM目的成本管理Cost target 设计质量Design quality 工艺管理SCM订单管理Order management车辆物流/库存管理Vehicle logistics/ Inventory management生产计划Proudct planning 2.4万物料计划MRP6万部件需求Parts Order部件物流Parts Logistics部件订货/收货Parts ordering /receiving部件库存控制Parts Inventory Control出入库Parts Reveiving付款Payment部件采购策略Strategy purchasing for parts 生产过程管理Prosess Control (ALC)工装设备/工厂维护管理Facility management 车型管理Vehicle spec Management制导致本Manufacturing Cost质量管理Quality ManagementCRM市场调查Marketing 商品/用品计划Merchandise/utensils Planning 销售计划Sales Planning销售准备Preparing to sales销售支持Sales support销售财务Sales Finance销售管理Sales Management保证请求Warranty顾客管理Customer Management销售成本管理Management of Sales Cost市场质量管理Market Quality Management (Claim)GRM经营策略/决策支持Strategy plan/Decision making support收益分析Profit analysis管理睬计Management accounts财务会计Financial accounts连结会计Consolidated accounts人事管理Personnel service人才管理Human resource management一般购买Non-prod purchasing财务资金管理Financial fund management固定资产管理Fixed assets management间接费用管理Indirect cost management成本管理Cost managementINFRA软硬件环境Hardware/ Software Environment PC/Server管理网络/通信Network/ LAN/ WANOA/信息共享系统OA/ Information Sharering Environment安全SecurityWeb主页/网站Home page/Web site填写说明：1. 按所列项目分类填，如无相应项目则为空；2.如认为超过所列分类之外则补充到空白行中；3.请在收到后2日返回，谢谢合作；4.如表格不敷请复制；5.事关工厂管理信息化及发展，请慎重考虑填写；6.新项请标示。