棉花有限责任公司质量手册.doc

文献编号质量管理体系文献章节号SOO版本号01XX/Q01-2023修改号001颁 布 令随着我国市场逐步融入全球化贸易，以质量经营为核心的发展战略以成为公司在新世纪中求生存发展的基本条件，不断减少成本，已成为质量管理的核心。从公司的实际情况出发，根据GB/T19001-2023idtISO9001：2023质量管理体系 规定标准建立的质量手册、程序文献。支持性文献为主体的QMS，进一步提高本公司QMS科学化、标准化、规范化水平。本手册按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023质量管理体系 规定标准,以八项质量管理原则为指导思想编制而成，明确阐述本公司的质量方针和质量目的，是开展质量管理的基本法则和准则，是对顾客的质量承诺。经审核符合GB/T19001-2023质量管理体系 规定标准，满足本公司生产经营管理运营的规定。现予以批准颁布。公司员工都要以手册为准，严格贯彻执行，实行全方位的质量管理。全体员工必须遵照执行。 总经理： 200X 年6月15日 02管理者代表任命书公司所属各单位： 为保证GB/T19001：2023质量管理体系规定标准的顺利建立和有效运营，今任命 同志为公司管理者代表。其职责是：1、负责建立、实行并保持本公司的质量管理体系所需的所有过程；2、定期向总经理报告公司质量管理体系的业绩，以及对体系改善的建议；3、开展各种活动，保证在公司内提高各相关方满足顾客规定的意识：4、代表公司负责就质量管理体系有关事宜对外部的联络；5、负责监视、测量和分析质量管理体系的各过程，不断提高体系运营的效率和有效性；6. 负责策划公司内部审核活动的方案，组织实行内部审核活动；公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以保证质量管理体系有效运营。 总经理： 200X年6月15日序号修改页及条款修改日期修改方法及更改审批单号修改人审核批准备注说明03质量手册修改说明页文献编号质量管理体系文献章节号S 01版本号01FL/Q01-2023目 录修改号0标 题 IS09001：2023标准对照表 页码0.1目录-010.2颁布令-020.3 管理者代表任命书-5.5.2-030.4 质量手册修改说明页-040.5 质量手册管理-1.1,1.2,2.0,3.0-050.6 公司简介- 081.0 质量方针和质量目的-5.3 5.4.1-092.0公司质量管理组织结构图-5.5.1-103.0质量管理过程职责分派表-5.5.1-114.0 质量管理体系-4.0-124.1 总规定-4.1-124.2 文献概述-4.2.1,4.2.2-124.3 文献控制-4.2.3-134.4 记录控制-4.2.4-145.0管理职责-5.1,5.2,5.3,-166.0资源管理-6.0-207.0产品实现-7.0-238.0测量分析和改善-8.0-35附录1：职责、权限和沟通- A文献编号质量管理体系文献章节号S 05版本号01FL/Q01-2023质量手册管理说明修改号005.质量手册管理 1、总则：1.1本公司按GB/T19001-2023idtISO9001：2023质量管理体系-规定编制本手册第一版，总体描述本公司的QMS方针、QMS目的，组织机构，职能部门的质量活动以及对程序文献，规范、规程、记录等QMS文献的引用,并对质量承诺进行展开。1.2本手册规定公司的质量管理体系的范围是：涉及公司棉花产品的收购加工和销售的所有管理过程、部门和场合； 1.3本手册对内规定了QMS基本规定，各部门的质量活动规定，是本公司QMS运营所遵循的准则，是内部审核的依据。对外证实公司有能力稳定的向顾客提供其规定，并符合法律、法规规定的产品（涉及带来的各种增值服务），也可以作为顾客对我公司关于棉花的收购、加工和销售服务的质量管理体系的评价依据和第三方认证审核依据。2、 引用文献2.1 GB/T19000-2023 idt ISO9000:2023 质量管理体系-基础和术语2.2 GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023 质量管理体系 规定2.3 GB/T19001-2023 idt ISO9004:2023 质量管理体系业绩改善指南3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2023 idt ISO9000:2023 中的定义及下列定义:a） 供方：以协议或协议形式向本公司提供原辅材料、外协件的厂家或公司。b） 主体品级：具有相邻品级的一批棉花中，所占比例80%以上的品级。4、质量手册的管理：4.1概述4.1.1质量手册是公司的质量法规，为保证完整、统一、对的、有效性的指导QMS正常运营，明确规定了对质量手册的管理规定，以维护其严厉性和系统性。4.1.2质量手册经总经理批准，各职能部门员工必须执行。4.1.3所有的质量管理、工作程序与质量文献必须与本手册的内涵一致。4.2职责4.2.1质量手册的编制、发放、修改、变更、换版等工作由财务部统一组织管理。4.2.2质量手册由总经理批准颁发后生效。4.2.3质量手册的解释权属管理者代表。4.3质量手册的编制审核4.3.1总经理负责策划涉及修改文献的计划工作，由专业人员按文献编制或修改的计划大纲规定编制相关章节。4.3.2管理者代表组织各职能部门/岗位对编制或修改的文献进行校对，报经总经理审核批准后，财务部负责手册的出版、复印和分发等事宜。5.质量手册的发放5.1手册由财务部负责按照总经理拟定的发放的范围发放文献，并保证质量手册分发至：A.总经理；B.公司的相关部门负责人；C.公司质量管理的有关人员；5.2手册的持有者应做到：A. 保持手册的完整性和清楚性，不随意涂改和外借。 B. 保证得到的文献，通过部门组织的学习和讨论，充足领略和掌握文献的内容。B.调离岗位时应缴回给原发放部门，并及时注销。5.3手册的修改、变更质量手册的修改、变更和换版权属管理者代表；手册的修改、变更换版，由财务部报请总经理批准后方可实行。 5.4手册变更、修改、换版的时机： 5.4.1公司的质量管理体系的变化或职能分工的变动； 5.4.2手册规定的各项质量管理活动的内容变动； 5.4.3经实行后质量手册中规定内容有重大缺误或局限性之处； 5.4.4手册中引用文献或法规变动和改变；5.5质量手册经修改、变更、换版后，由财务部负责对手册持有者履行更换手续，统一销毁作废文献，如要保存须加盖“作废保存”字样，然后存档。6.删减说明：依据GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023标准，本公司删减7.3章 设计和开发，删减的理由为：公司常年提供固定的法规规定的产品，在QMS运营中，并没有对产品设计和开发作业过程，根据市场、顾客的需求变化而引起的工艺改善或产品改善，没有引起增长新的定型产品品种和产品规定依据的变化，公司将上述有关内容，纳入产品实现的策划中加以说明，故删减本章节。7.对照说明质量手册章节与GB/T19001-2023 idt ISO9001-2023标准条款的对照，详见目录。 8.法律、法规 8.1中华人民共和国产品质量法 8.2中华人民共和国计量法 8.3中华人民共和国协议法 8.4中华人民共和国标准化法 8.5中华人民共和国反不合法竞争法 8.6中华人民共和国公司法 8.7中华人民共和国安全生产法文献编号质量管理体系文献章节号S 06版本号01FL/Q01-2023公司简介修改号006 公 司 简 介邮编:文献编号质量管理体系文献章节号S 1.0版本号01FL/Q01-2023质量方针与目的修改号010质量方针与目的为明确组织在质量方面追求的宗旨和方向，特拟定本公司的质量方针为： 科学管理，铸就精益品质； 诚信经营，塑造行业品牌.本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部份，体现满足规定和连续改善的承诺。其含义要以先进的理念，最高的效率和最优的质量，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺，不断增强和保持公司生命力。公司质量目的为：1、 棉花成品品级100%达成国家标准的规定；2、 顾客满意率达成95%，此后五年内提高到98%；公司的质量方针、质量目的所拟定总的质量宗旨方向是实行和连续改善质量管理体系的动力，规定全体员工理解其内涵并在实际工作中贯彻执行。a.根据公司总方针和目的各部门应进行分解，将其转化为本部门每年具体的工作目的，为保证目的的完毕，需进行相应的质量策划； b.公司最高管理层要将质量方针、质量目的传达成执行、验证和作业等层次，使全体员工对的理解坚决执行；c.公司最高管理层应不断在对质量方针、质量目的进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。d.对质量方针和质量目的的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文献控制程序；总经理 ：2023X年 6月 15日文献编号质量管理体系文献章节号S 2.0版本号01FL/Q01-2023质量管理体系组织结构图修改号020质量管理体系组织结构图总经理管理者代表警卫班棉检科经营部财务部生产部生产车间安全保卫棉花采购员棉检员文 秘材料采购员销售员动力班组文献编号质量管理体系文献章节号S 3.0版本号01FL/Q01-2023质量管理体系职能分派表修改号0 职能部门/岗位GB/T19001-2023标准规定总经理管代办公室经营部质检部生产部警卫班章节条款规定4.0质量管理体系4.2.3文献控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理者承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.2人力资源6.3基础设施和工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务控制7.5.3标记和可追溯性控制7.5.4顾客财产控制7.5.5产品防护控制7.6监视和测量装置控制8.0监视、测量和改善8.2.1顾客满意度监视和测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5纠正和防止措施控制 表达部门/岗位的主管职能 表达部门/岗位的配合职能文献编号质量管理体系文献章节号S 4.0版本号01FL/Q01-2023质量管理体系修改号040 质量管理体系4.1 总规定4.1.1本公司按GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023的规定建立了质量管理体系，为实行有效的质量管理体系，本公司运用过程方法，按下列环节建立和实行质量管理体系： 辨认质量管理体系所需的过程； 拟定这些过程的作用及互相关系，突出重要过程，按先后顺序排列这些过程； 拟定每一过程相应的职责、方法和规定,涉及测量、监控规定，必要时形成文献，并配备必要的资源，以保证这些过程有效运作； 建立质量信息系统，保证可以获得必要的信息，以支持上述过程的有效运作和对这些过程的监控； 对这些过程进行测量、监控，对相关人员进行考核、奖惩，以保证实现预定的目的； 定期或不定期地分析这些过程及结果，并采用必要的措施，以不断提高产品质量水平，提高顾客的满意限度。4.1.2本公司质量管理体系过程无外包过程。 4.2 为实行有效的质量管理体系，本公司编制质量管理体系文献，本公司质量管理体系文献结构为： 质量手册； 程序文献； 作业性文献； 质量记录。4.2.1各层次文献的性质a) 质量手册是质量管理体系的重要表征文献，是质量管理体系的大纲性文献和基本法规。它描述了本公司质量方针、质量目的、质量管理体系所涉及的过程和规定，是全公司员工质量活动和行动的准则。质量手册引用了程序文献和相关的作业文献。b) 程序文献是质量手册的支持性文献，它规定了质量管理体系各规定中包含的质量活动的工作程序。其范围和详略限度取决于工作的复杂限度、所用的方法及从事这项活动的人员的技能和培训情况。c）作业性文献是规定某项活动的技术和方法的操作性文献，涉及作业指导书、操作规程、公司产品的检查标准等。d）质量记录是表述所取得的结果或提供所完毕活动的证据的文献。4.2.2质量管理体系文献的编制与管理。质量管理体系文献应覆盖GB/T19001-ISO9001标准的规定，各层次文献应协调一致且适合于实现规定的质量方针和目的。质量手册、程序文献由管理者代表组织编制和换版，组织审核，由总经理批准发布。财务部负责质量手册、程序文献的复制、分发、更改。4.3文献控制4.3.1 质量管理体系所规定的文献（涉及以电子媒体以及其它方式记载和传递的文献）应予以控制，以保证使用文献的有效版本，防止使用失效或作废的文献。需要控制的文献涉及：a） 质量手册、质量管理体系程序文献； b） 公司产品技术标准、工艺规范、操作规程、检查规程、作业指导书、工作计划、技改计划等；c） 有关的外来文献和资料，如国家、行业、地方标准；d） 其它与质量管理体系有关的文献，如产品销售协议、有关的行政文献等。4.3.2 管理者代表组织进行质量管理体系文献的编制、审核、报批；总经理负责质量手册和程序文献的批准；财务部负责质量手册、程序文献的印刷、分发、更改的归口管理，负责与质量有关的所有文献的归口管理；棉检科负责产品技术标准、工艺文献的编制/接受、审核的管理及有关技术资料的档案管理，负责外来标准、规程、规范等的收集、组织对其合用性进行审查；财务部负责其分发、更改及作废文献的回收或标记；其他各部门负责本部门归口的文献的管理。 4.3.3 文献在发布前应由授权人员对其充足性和适宜性进行审批，并拟定分发范围。文献应标记并按规定分发范围分发，建立发放台帐。文献的发放应保证：）在对质量管理体系有效运营起重要作用的各个场合，都能得到相应文献的有效版本；）及时收回失效/过期的文献，防止误用；）为法律或积累知识的目的所保存的任何作废的文献，都应进行标记。4.3.4 当有关的法律、法规、标准修订换版，本公司内部组织机构、职能分派、技术/工艺、设备等方面发生变化时，管理者代表及各主管部门应适时组织对文献进行评审与更新。各部门亦可对文献提出修改意见，由文献更改申请人填写“文献更改申请单”报该文献的主管部门。应充足考虑更改对其它程序也许导致的影响，对重要技术参数的更改应附有关的实验/验证报告或资料。必要时由管理者代表或主管部门组织相关部门、岗位对文献更改的申请进行讨论会签。4.3.5文献资料的更改应按原审批级别进行审批。更改获准后，由主管部门按原文献的发放范围下发文献更改告知书。更改方式涉及换页、换版和划改。换页、换版方式应向各有关部门、岗位发出新文献，收回作废文献；划改方式应授权专人根据文献更改告知书进行手写更改，授权人应按“更改告知单”的更改内容及更改方法及时更改。更改应按规定作出标记和记录，以利于辨认文献的更改性质和现行修订状态。文献超过5次修改应重新印发。一般情况下，不超过4年应对文献更新换版。4.3.6 文献的审批、发放、更改、使用与保管按程序文献文献控制程序执行。4.4 记录的控制4.4.1 保存必要的记录（涉及来自供方的记录），以证明产品符合规定和质量管理体系的有效运营，也为满足可追溯性规定及采用纠正和防止措施提供依据。4.4.2 财务部对全公司质量记录进行总体性编目，明确记录的范围、管理职责及保存期限等规定。各部门/岗位负责本部门/岗位职责范围内记录的标记、收集、编目、归档、贮存、保护与解决。4.4.3所有记录应采用规定格式，笔迹清楚，内容真实、准确、完备，具有可追溯性。4.4.4记录应标记编目，妥善保管,防止损坏、变质或丢失。保管方式应便于检索和存取。4.4.5本公司按协议规定向顾客提供质量记录。协议有规定期，顾客或其代表可以查阅有关的记录。4.4.6记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置执行程序文献质量记录控制程序。4.5为实现上述规定本公司编制了下列文献。标题 ISO9001:2023标准相应条款 文献控制程序 4.2.3 记录控制程序 4.2.4文献编号质量管理体系文献章节号S 5.0版本号01FL/Q01-2023管 理 职 责修改号05.0 管理职责5.1管理者承诺：公司总经理应通过以下活动对其建立和改善质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1向公司员工传达满足顾客和法律法规规定的重要性。a.应在公司员工中树立连续满足顾客规定的意识；b.应让员工理解公司的质量方针和目的，了解公司质量管理体系规定以及他们的在质量管理体系中作用，保证公司每一个成员的规范管理意识得到提高；c.应采用培训等由各种方式加强员工积极公司质量管理体系活动的开展的意识，切实贯彻公司质量管理体系的规定和各项规定。5.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和目的，本年度质量方针和目的详见本手册第1.0章质量方针和质量目的； 5.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审活动，执行管理评审控制程序。 5.1.4总经理应保证质量管理体系运营能获得必要的资源。5.2 本公司坚持以顾客为关注焦点，把公司的目的与顾客的利益结合起来，以顾客满意为经营原则。通过质量管理体系的有效应用，保证顾客的需求和盼望（涉及相关的法律、法规规定）得到辨认，并将之转化为产品规定、过程规定和质量管理体系规定予以满足。5.3 质量方针 ）总经理组织制定质量方针。质量方针应体现公司的组织目的，涉及对满足顾客的规定、相关法律法规规定和连续改善，提高质量管理体系有效性和效率的承诺，并为制定和评审质量目的提供框架。 ）质量方针由总经理批准发布。公司管理人员应保证将质量方针传达成每一个员工，通过各种宣传、培训，使质量方针在公司内得到广泛的沟通和理解。进一步通过质量目的的制定和传达，使质量方针阶段化、明确化，并通过建立目的责任制、考核、奖惩等方法保证质量目的的贯彻执行。 ）管理评审应对质量方针的连续适宜性进行评价，其更改修订需经总经理批准。5.4 策划5.4.1 质量目的 总经理负责制定公司质量目的，质量目的涉及满足顾客对产品规定所需的内容，应先进、具体、可测量、可检查、可实现，并与质量方针保持一致。 管理者代表组织将质量目的按各部门/岗位规定的职责，分解展开至相关职能及相关层次，批准为各部门/生产班组/岗位制定的质量分目的（见质量目的分解方案），并将其传达成所有相关的员工。各部门/生产车间及所有相关岗位的员工应将这些目的转化为各自的工作任务。公司建立目的责任制，并定期考核、奖惩。公司质量目的见本手册第1.0章节。年度质量目的，通常由管理者代表提出建议草案经总经理办公会讨论，总经理批准后下发执行。5.4.2 质量管理体系策划 管理者代表应组织对质量管理体系进行策划，以满足预定的质量目的及本手册4.1的规定，必要时，将实现目的的方案/措施形成文献。在对质量管理体系的更改善行策划和实行时，应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司组织机构的设立应保持连续适应生产经营和质量管理需要，应规定各部门/单位及各岗位的职责、权限和互相关系。公司组织机构及职责的拟定和调整/变更由总经理办公会或管理评审会议决定，并告知各有关部门/人员。本公司组织机构、职责和权限见本手册第2.0,3.0章及附录2职责、权限规定。5.5.2 管理者代表总经理委派孙万林同志为管理者代表，授权其对质量管理体系的建立及有效运营具体负责，管理者代表职责见第02章节。5.5.3 内部沟通总经理保证在公司内不同的层次和职能之间建立适当的沟通过程，公司以告知、定期会议、编制板报和评选信息栏等方式，保证公司质量管理体系的运营情况和业绩，向公司的所有员工、顾客和其他相关方沟通；信息交流的内容/规定和职责，是岗位培训的重要内容，以保证公司的各岗位明确其职责、权限和所取得的业绩，为质量管理体系的有效开展奠定基础。5.6 管理评审5.6.1 管理评审由经理负责组织，每12个月在第三方认证审核前至少进行一次；在特定情况必要时，经总经理决定可随时进行。其目的是保证质量管理体系的适宜性、充足性、有效性。评审应着重辨认本公司质量管理体系改善的机会和变更的需要。5.6.2 评审输入各部门应按各自的职责为管理评审提供必要的信息，涉及： a）审核结果，涉及第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果； b）顾客反馈，涉及顾客满意限度的测量结果； c）过程的绩效和产品的符合性，涉及质量方针、目的的贯彻和实现情况； d）纠正和防止措施的状况； e）以往管理评审的改善决定的贯彻情况及结果； f）也许影响质量管理体系的变化，如，法律法规的变化，新产品、新技术、新工艺信息等； g）各部门对改善的建议。5.6.3 评审输出评审应对现行质量管理体系的有效性、充足性和适宜性作出评价结论，并决定下一阶段改善安排，涉及： 质量管理体系与GB/T19001-ISO9001及有关法律法规规定的符合性； 质量管理体系达成质量方针和目的的总体有效性； 组织机构、资源（涉及人员）的适宜性； 质量管理体系及其过程的改善的决定和措施； 产品及服务的改善的决定和措施； 相应的资源需求。5.6.4 评审应形成书面报告。5.6.5 管理评审作出的改善决策，由管理者代表组织实行，各相关部门应采用措施贯彻到位。管理者代表组织对改善的实行及结果进行监督、检查和评价，并向经理报告。5.6.6 管理评审记录报告由财务部归档保存。5.6.7 管理评审执行程序文献管理评审程序。5.7为实现上述规定本公司编制了下列文献。标题 ISO9001:2023标准相应条款 质量方针和目的 5.3 5.4（见本手册第9页）职责、权限规定 5.5 （见本手册附录2）管理评审控制程序 5.6 文献编号质量管理体系文献章节号S 6.0版本号01FL/Q01-2023资 源 管 理修改号06.0 资源管理6.1 资源提供为实行、保持质量管理体系并连续改善其有效性，为保证产品质量和交货期，应及时拟定资源规定，并提供所需的资源，涉及委派通过培训的具有资格的人员承担相应的职责。资源规定通过“管理评审”（见第5章）、“产品规定的评审”、“产品实现过程的策划”或“工艺策划”（见第7章）来拟定，并通过“生产和服务提供过程的确认”（见第7章）、“内部审核”（见第8章）、“管理评审”对资源配置的适宜性进行检查和评价。6.2 人力资源6.2.1财务部负责公司的人事管理，拟定质量管理体系中各岗位的能力规定。人员安排上，应保证承担质量管理体系中各岗位工作的人员具有相宜的能力，为实现质量目的提供基本保证。6.2.2生产副厂长负责组织对生产人员的基础知识、技能、经验、业绩等方面进行考核评价，根据岗位能力规定及公司发展需求，提出书面人员补充、调整、培训需求计划。6.2.4生产副厂长负责在人员缺编时组织招聘小组，招聘新员工，相应聘人员从教育、培训、技能和经历四方面进行能力判断和选择，并组织培训或采用其他措施以满足岗位的能力规定；6.2.5在职工工的继续教育和培训a） 生产副厂长负责编制年度培训计划，拟定培训内容、范围、时间安排及规定等，报管理者代表批准，并组织实行。b） 培训涉及岗位技能培训、安全培训及质量管理和质量意识培训。依据岗位能力需求，对不同岗位的人员，分别提出培训规定。对全体员工开展经常性的形式多样的质量意识教育培训，保证员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献。c） 培训分内部培训和送外培训两种方式。内部培训应制定培训大纲或教学计划。d）培训后应对培训有效性进行评价；6.2.4 资格鉴定 对从事特殊工作的人员应按所规定的基础知识、培训、技能和经验进行资格鉴定，合格取得资格证后方可上岗，这些人员涉及： 内审员、棉检员； 特殊工种：电工、电焊工、司炉工、驾驶员； 特殊过程作业人员：设备操作工。6.2.5 建立并保持员工教育、经历、培训和资格档案及人员培训、资格鉴定记录。由财务部归档保存。 人力资源的管理按程序文献人员培训和资格管理控制程序执行。6.3 基础设施公司辨认为保证产品质量和生产能力/生产进度，达成顾客满意所需的设施，涉及：建筑物、工作场合及相关的设施；生产设备、工艺装备等硬件和软件；水、电、通讯、运送等。总经理负责组织设备的选型、购置，；负责提供所需的生产设备、工艺装备等硬件和软件及其他设施所需的资金；生产副厂长负责设备的安装、验收并负责生产设备归口管理，各班组长负责监督生产车间在使用期间，按照生产设备操作规程操作并对其进行必要的维护，以保证生产设备、工艺装备连续的适宜性。设备的维护保养、工装器具的设计、外协、验证、管理按程序文献基础设施和工作环境程序6.4 工作环境生产副厂长应拟定和管理保证产品符合规定规定和安全生产所需的工作环境，负责本公司定置管理，定置管理应达成以下规定： 物品摆放有序； 有助于质量控制； 有助于安全。各生产车间/岗位负责本车间/岗位的定置管理和文明生产，其规定涉及：a）生产现场 生产现场应保持整洁,物品应堆放有序： 原材料、产成品应按照各自的指定位置堆放整齐，并符合稳定、安全的规定； 生产现场通道应保持畅通，若因作业面积局限性，需占道作业时，应在下班前将道路疏通； 环保/及卫生设施/设备，如粉尘解决设备等，应保持设备或装置的原有设计状态，并正常运营；挥发物、烟气、粉尘排放应按国家及地方规定指标进行控制。 生产现场应符合国家有关棉花加工厂消防安全管理规定。 b）操作者文明作业 所有工装器具、工具、量具应保持清洁，摆放有序； 量具和工具应分开存放； 工艺、记录等技术文献应保持清洁、完整； 操作者在工作期间必须穿戴工作服； 不允许违反工艺操作和设备操作规程。生产环境（含环境卫生、原材料/产成品摆放、人员着装、工作态度等）由生产副厂长定期按照生产现场检查评分标准检查，发现问题及时解决。6.5、本公司以顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定相应的规定，特编制以下程序文献标题 ISO9001:2023标准对照 人员资格和培训控制程序 6.2设备管理控制程序 6.3 工作环境控制程序 6.4文献编号质量管理体系文献章节号S 7.0版本号01FL/Q01-2023产 品 实 现修改号07.0产品实现7.1 产品实现的策划棉检科经理负责组织有关岗位就产品实现所需的过程、如何满足特定产品、项目或协议规定的规定进行策划，产品实现过程的策划要与公司质量管理体系的其他规定一致，其结果应适合于操作。策划活动应考虑拟定下述内容：a）加工产品的质量目的和规定；b）根据产品加工的特点和规定拟定必要的生产流程和管理规定以及相关的文献的需求； c）根据工艺方案的需要，拟定必需的生产设备、工艺装备、监视和测量装置等设施及人员和其他资源规定；d）拟定各阶段的验证、确认、监视、检查和实验规定及接受标准；e）对过程与结果的记录规定，以证明过程及其产品符合规定。策划的结果应形成书面工艺方案，工艺方案由棉检科经理组织编制，并组织实行。一般情况下，针对某一协议，工艺文献可满足其产品规定的情况下不须另行编制。下列情况下,应编制工艺方案: 协议前或投标过程中，顾客有评价工艺方案的意向时； 对有特殊规定的协议应进行质量策划，编制工艺方案； 必要时，针对产品存在的突出质量问题，拟定质量改善或攻关项目（涉及减少成本及消耗），应编制工艺改善方案。工艺策划及工艺文献的编制、审批、分发按程序文献文献控制程序执行。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产