质量安全检查表.doc

青岛地铁质量安全检查表（勘察单位）单位名称：检查项目序号检查子项检查内容检查结果(一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。 (二）资质资格2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格专业技术人员具备执业资格，勘察文件签署人员从业资格符合要求，经过轨道交通专项培训。(三)勘察实施4法律法规、执行规范严格按照法律、法规、强制性标准进行勘察。5勘察大纲勘察大纲内容齐全，符合标准规范要求。6外业实施外业作业原始记录齐全，符合规范要求。7室内试验相关试验记录齐全，符合规范要求。8勘察工作量钻孔数量与深度、取样位置与数量、原位测试方法及数量等符合勘察大纲及规范要求。9勘察成果勘察成果真实、准确、可靠，成果文件编制 深度满足相关要求，岩土工程问题分析及措施建议具有针对性。10特殊问题建议对特殊岩土、不良地质作用、复杂水文地质条件等提出专项勘察建议。11文件审查详细勘察文件通过施工图审查。12专项勘察受建设方委托对特殊岩土、不良地质作用、 复杂水文地质条件进行专项勘察，满足工程需要。四勘察服务13技术交底将勘察文件向设计、施工和监理单位进行技术交底，明确说明地质条件可能造成的工程风险。14后续服务按照勘察合同提供勘察服务，及时处理补勘等遗留问题。青岛地铁质量安全检查表（设计单位）单位名称：检查项目序号检查子项检查内容检查结果(一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。 (二）资质资格2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格专业技术人员具备执业资格，设计文件签署人员从业资格符合要求，经过轨道交通 专项培训。(三)设计质量4基础资料设计依据及基础资料齐全，符合相关要求。5法规、标准执行严格按照法律、法规、强制性标准进行设计。6设计文件设计文件符合国家规定的深度要求；对于涉及工程质量安全的重点部位和环节提出 切实可行的处理措施;按规定落实抗震等 专项论证意见。7结构计算结构计算书内容全面，符合相关规范要求. 和管理规定。8结构安全设计结构安全设计符合相关规范要求和管理规定。9专项设计根据工程实际，对风险评估确定的高风险 工程进行专项设计。10审核审查严格执行内部审核程序，初步设计文件、 施工图设计文件按规定通过审查。11专家论证对重大技术方案、专项设计方案、周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证。四设计服务12设计交底将设计文件向施工、监理单位进行技术交 底，重点说明设计文件中涉及工程质量安 全的内容，并形成文字记录。13设计变更严格履行设计变更程序，设计变更及时、 合理，程序符合规定。14施工配合委派专业技术人员配合施工单位及时解决 与设计有关的问题。青岛地铁质量安全检查表（施工单位）单位名称：检查项目序号检查子项检查内容检查结果(一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。 、(二）组织机构2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽工 程，依法取得安全生产许可证。3人员资格“三类”人员、特种作业人员持证上 岗。项目负责人任职符合规定，安全 质量管理和技术管理人员全员经过轨道交 通专项培训。4机构设置按规定设置项目部安全生产领导小 组，配备专职质量安全管理人员，人员专业、数量满足相关规定和项目管理需要，人员到岗履职。(三)制度建设5责任制度项目部建立了完善的质量安全管理责 任制，人员职责明确，考核机制完善。6管理制度按规定建立健全质量安全管理制度和 各工种安全技术操作规程。（四）制度执行7技术交底项目技术人员向施工班组、作业人员 进行了施工质量安全技术交底，并有针对性。8隐患排查企业、项目部定期组织开展隐患排查， 发现隐患，及时整改。9专项方案对危险性较大分部分项工程编制专项 施工方案，并经相关专业专家论证后 实施。10施工监测按要求对监测点进行埋设和保护；对 工程围护结构、围岩以及工程周边环 境进行监测，并反馈监测数据和巡视 信息；发现异常时，及时通知建设、 设计和监理单位并釆取应对措施。11安全费用制定安全施工措施费的使用计划，并 有效执行。12分包管理总包单位和分包单位签订了合同，明 确质量安全责任；总包单位对分包单 位实施有效管理及施工现场控制。五现场质量安全控制13地基基础地基基础检测与验收符合规范和设计 要求。14降水施工按照施工方案进行降水,降水效果满 足施工要求。15土方开挖按施工方案进行土方开挖。16基坑支护基坑围护结构、支撑体系等符合规范 和设计要求。:17隧道支护隧道支护、注浆加固等符合规范和设 计要求。.18管片拼装管片拼装符合规范和设计要求。19材料进场材料报验、试验检测筹符合规范 和设计要求。20混凝土混凝土结构质量符合规范和设计要 求。21钢结构钢结构材料、涂料、规格、性能、焊 接、拼装等符合规范和设计要求。22防水工程防水工程质量符合规范和设计要求。23砌体结构砌体结构符合规范和设计要求。24安全防护各类临边、洞口、临电、脚手架、模 板支撑体系、施工机械、起重机械等 安全防护措施符合规范要求。25设备安装预埋件、线缆敷设、设备安装、系统 调试等符合规范和设计要求。26方案变更施工方案变更符合相关管理程序。27质量问题处理质量缺陷、问题的处理符合相关标准 规定。（六）应急管理28应急预案编制应急预案，储备相应的应急物资， 具有针对性，定期组织应急演练。29应急处置事故、险情上报及时，原因分析透彻， 抢险及时有效。青岛地铁质量安全检查表（监理单位）单位名称：检查项目序号检查子项检查内容检查结果(一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。 、(二）组织机构2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格总监理工程师、总监代表符合任职资格，专 业监理工程师、监理员满足任职要求，经过 轨道交通专项培训。:4机构设置按合同组建项目监理组织机构,并明确安全 监理人员；监理人员在岗履职，变动有合法 手续。厂(三）规划细则5监理规划监理规划编制、审批符合程序，监理范围、 工作程序、工作制度和措施明确，质量安全 管理内容具有完整性、针对性和可操作性。6监理细则按规定编制、审批质量监理细则、专项安全 生产监理细则，施工关键部位、重要工序的 质量安全控制措施明确。（四）审查审批7合同审查审查施工单位项目管理机构与人员配置与施. 工合同的符合性，审查分包合同、租赁合同 中质量安全责任条款。8方案审批按规定审批施工组织设计、危险性较大分部 分项工程专项施工方案、监测方案等。9费用审查审查施工单位安全措施费使用计划，核查安 全措施费的拨付与使用情况。五工作检查10隐患排查开展质量安全日常巡查和定期检奎，对发现 的隐患发出整改通知，要求施工单位整改； 情况严重的，要求施工单位暂时停止施工； 对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及 时向建设单位和有关部门报告。11监理旁站按照监理细则对重要部位、关键工序实施旁 站监理。12监测复核对监测点埋设进行旁站监理，检查施工监测 点的布设和保护情况。13数据比对比对、分析并组织复核施工监测和第三方监 测数据及巡视信息。14预警报警监测数据或巡视信息异常时及时向建设单位 和施工单位反馈，并督促施工单位采取应对 措施。（六）组织验收15材料设备查验按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、 使用前审查并签字；对涉及结构安全与重要 使用功能的材料进行见证取样送检。16验收按规定组织隐蔽工程、分部分项工程验牧， 并对重要部位和环节进行施工前条件验收。青岛地铁质量安全检查表（第三方监测单位）单位名称：检查项目序号检查子项检查内容检查结果(一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。(二）组织机构2单位资质在单位赘质等级许可范围内承揽业务，与所监测工程项目相关的施工单 位无隶属关系或其他利害关系。3人员资格监测项目负责人具有相应专业资格和 城市轨道交通工程监测工作经验，现场监测人员满足合同要求，经过轨道交通专项培训。4机构设置按合同组建项目监测组织机构，现场 监测人员专业、数量满足监测工作需要。（三）监控量测5 监测方案编制的监测方案符合要求，并经过专家论证。6仪器设备监测仪器设备、各类测试元件符合要求，检定记录齐全。7监测实施按规定读取监测初始值，对监测基准点进行复核联测;按监测方案进行监 测和巡视观察。:8监测成果按规定形成监测成果报告，结合监测数据及巡视信息对工程安全状况进行 分析评价。9信息反馈按规定及时反馈监测数据和巡视信息，发现工程安全状况异常时，及时报告。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责