质量安全制度文本模版.doc

附件：食品生产企业质量安全管理制度文本（参考资料）
序号
文件名称
文件要求
配套记录表格
1
组织结构及方针、目标
制定组织结构图，对企业组织结构进行描述，制定明确质量方针、量化合理的质量目标和具体的实施办法。
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2
岗位责任制度
1.企业应明确企业法人是食品质量安全的第一责任人，领导层中至少有1名质量安全负责人，明确职责,并有任命书；
2.应设置质量管理机构或人员,制定各有关部门质量安全职责及权限；
3.应规定各岗位职责,包括生产管理者、质量管理人员、技术人员、生产操作人员等职责，明确责任、权利和义务，并明确质量管理人员、技术人员的任职条件，任职资格符合（粤质监食函〔2011〕750号）要求。
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3
工艺文件
1.企业应制定生产过程所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件；
2.应制定食品添加剂使用管理制度。
与工艺文件相适应的记录表格
4
采购管理制度（含进货查验制度）
1.应制定完善的原辅材料及包装材料采购管理制度，如有外协加工及委托服务也应有相应的采购管理制度；
2.应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件。如采购计划、采购清单或采购合同等；
3.应制定采购验证制度。应规定对采购的原辅材料、包装材料及外协加工品进行检验或验证的制度；
4.应制定进货查验记录制度。应建立和保存进货查验记录，向供货者索取相关合格证明文件。记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、检验报告编号、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。
《进货查验记录》
5
生产过程质量管理制度
1.应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法；
2.应制定清洁卫生状况检查制度。应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；
3.应制定设备、设施维护保养和清洗消毒制度。应定期对生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录；
4.应制定仓库管理制度。对原辅料及包装材料的储存、保管、领用等进行规定；
5.应制定生产投料记录表格，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。
《生产过程考核记录》、《清洁卫生状况检查记录》、《生产设备设施维护保养记录》、《设备设施清洗消毒记录》、《生产投料记录》、《原辅料贮存、保管、领用、出库记录》
6
生产过程关键控制点监控制度
应制订生产过程关键控制点控制作业指导书，包括确定关键控制点，规定关键控制点工艺参数及对关键控制点监控要求等，将配料、投料工序设为生产关键控制点，建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等，并规定记录保存期限不得少于二年。
《关键控制点监控记录》
7
产品防护制度
应制定食品生产加工过程及食品原料、半成品及成品运输过程有效防止食品污染、损坏或变质的制度。
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8
检验管理制度
1.应制定产品质量检验制度，包括过程检验、出厂检验及检测设备管理制度等，如委托检验应有相应规定；
2.应制定出厂检验记录制度。建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；食品出厂检验记录应当真实，保存期限不得少于二年；
3.应对出厂检验留存样品要求进行规定；
4.应对检验人员能力进行规定；
5.企业自行进行产品出厂检验的，应对实验室测量比对进行规定，建立并保存比对记录。
《过程检验记录》、《出厂检验记录》、《实验室比对记录》
9
不合格品管理制度
应制定不合格品管理制度，应包括对原辅料、包装材料、半成品、成品出现不合格采取的处理、纠正/纠正措施及记录等进行规定。
《不合格处理记录》、《纠正/纠正措施记录》

10
销售台帐管理制度
应制定销售台帐管理制度。应对销售每批产品建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。
《销售台帐》
11
不安全食品召回制度
应制定不安全食品召回制度。对不安全食品自主召回、被责令召回等进行规定并保存执行情况的记录。包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。
《不安全食品召回记录》
12
食品安全事故处置方案
应制定食品安全事故处置方案。对食品安全事故处置、食品安全防范措施及检查、食品安全事故处置记录等进行规定。
《食品安全事故处置记录》
13
人员健康检查和培训管理制度
1．制定人员健康检查和培训管理制度。对从业人员健康检查、健康档案管理、食品质量安全知识培训及记录等进行规定
2．食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
《食品质量安全知识培训记录》、《人员健康档案》
14
消费者投诉受理制度
应制定消费者投诉受理制度。企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。
《消费者投诉的受理记录》
15
收集食品安全风险监测和评估信息管理制度
应制定收集食品安全风险监测和评估信息管理制度。企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时应建立和保存相关记录。
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16
委托加工食品管理制度
如有委托加工，企业应按要求制定委托加工管理制度
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17
其他管理制度
企业根据相关法律、法规及自身需要制定
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注1：记录表格内容应满足相应的制度要求，企业提交上述食品安全管理制度文本时应还应附上配套的空白记录表格。其他记录表格企业应根据制度要求制定，但受理时无须随食品安全管理制度文本提交，仅供现场核查时验证。
注2：上述“食品生产企业质量安全管理制度文本（参考资料）”仅作为企业参考之用，具体要求请依照“[食品生产许可审查通则（2010版）]及其附件（对应不同类别产品）、总局公告2009年第119号[关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告]”及相关[食品生产许可审查细则]等规定。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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