2011年质量部总结.doc

2011年度质量工作总结一、 现场质量监控质量部每周对生产现场的两个生产工段进行工艺纪律检查，并对检查中发现的问题进行通报，要求各工段限期整改。2011年111月份，质量部下发工艺纪律检查问题通知单36份，均得到了有效整改，保证了生产现场工艺纪律执行率。同时，为加强生产现场各工序质量的过程控制，制定下发了齿轮传动事业部质量监控管理办法，质量部每天对产品生产过程中量具使用、设备点检、记录填写、产品定置、工装管理、首件检查、产品标识等进行监控检查。严把工序质量关，发现问题及时督促有关人员纠正并作好记录，保证了质量工艺水平的不断改进和提高。事业部自9月份起正式实施齿轮传动事业部工序记录卡（一件一卡）管理办法，自发布实施之日起，共对10起工序记录卡问题（遗失、漏填、错填等）进行责任追击及奖惩。生产现场工序记录卡的流程及填写得到明显好转。十一月份至今未发生工序记录卡的错填、漏填现场。二、 工作流程与规章制度的梳理为规范事业部质量管理相关流程，确保生产过程有序开展，2011年度，针对现场质量管理中的流程不畅、无据可依、规定疏漏等问题，组织各部门/工段进行流程梳理，编制相关规章制度，完善事业部内部的质量管理工作，使其更加规范化、标准化，做到有章可循、有法可依。2011年度共梳理流程5个、规章制度7个，管理办法13个. 序号管理规定数量具体文件1工作流程5不合格处置流程返工、返修处理流程委外协作产品入所检验流程（制造部）顾客投诉处理流程顾客退货处理流程2规章制度7齿轮传动事业部关键工序管理办法齿轮传动事业部会议管理办法（质量例会管理）齿轮传动事业部质量监控管理办法齿轮传动事业部工序记录卡管理办法齿轮传动事业部IRIS体系2011年关键绩效指标齿轮传动事业部质量责任追究管理办法齿轮传动事业部关键工序管理办法3管理办法13顾客财产管理办法标识和可追溯性管理办法产品监视和测量管理办法成品入库、交付、退换货管理办法数控程序管理办法记录管理办法监视测量设备管理办法售后服务管理办法特殊过程与关键工序管理办法文件管理办法特殊过程确认评审方法与准则关键设备故障应急预案能源供应中断应急计划三、 IRIS体系与“达标工作”工作首先组织成立了事业部IRIS工作组，参与公司及事业部IRIS体系文件的编制。在公司IRIS程序文件基础上，针对事业部实际情况转化完成了10个内部管理办法。同时，开展系列培训，对事业部工段长/部门经理进行普及培训，并进行培训效果评估（考试），强化事业部中层对管理规定的熟知程度。在整个事业部共同努力下，顺利通过了10月份的IRIS第三方审核。达标工位工作是公司及事业部2011年质量工作的重点之一。首先制定了事业部2011年度“达标工位”工作推进计划，确定了“数控成型磨齿工位、CRH380A大齿轮冷压和热处理淬火压床工位”三个试点工位的达标工作，以三个验收合格的试点工位为标杆，扩展到整个车间，至2011年底，计划共154个工位实现“六达标”。6月份接受公司审核组的验收，三个试点工位均通过验收，得分分别为：380大齿轮压装91.93分、淬火压床生产线91.61分、数控成型磨齿工位93.94分。确保2011年底通过铁南办的验收。在11月份的磨齿、热处理、380组装等工位的验收中，顺利通过了公司的验收。12月15日，公司将对事业部的机械一、机械二工段的达标工位进行验收。四、 外部审核工作接受外部审核是质量部日常重要工作之一，总体的策划，审核前的准备，审核时的组织，审核问题点的整改跟踪等，每个环节都需精密策划布置，方能顺利的通过审核，并且通过审核所提问题的整改，发现管理中的疏漏或薄弱环节是提高事业部的管理水平的重要输入来源。2011年度共接受外部审核（包括铁道部、集团公司、第三方认证、各主机厂、国外客户等）40余次。如：1）接受顾客“美国应用材料公司”对我公司的供应商审核工作，包括初审与最终审核。2）接受株机公司对我公司的200公里客运机车齿轮箱依据运装技验【2010】647号文件进行的技术审核。3）迎接铁南办对我公司进行的612号文专项审核，对检查表中的各想点进行内部分工，为审核做好准备工作。4）接受珠机公司与长沙地铁业主对我事业部的专项审核。5）接受公司“安全生产大检查”对我事业部的专项审核。6）迎接铁南办对我公司进行的612号文审核。7）接受风电GL首件认证，包括前期文件审核及现场审核。8）接受铁南办“动车组验收现场经验交流会”。9）接受南车集团对我公司的风电项目专项审核。10）接受中国南车对我事业部风电专项审核。11）接受成都电机轴首件鉴定。12）接受GE公司对我事业部年度供应商审核。13）接受“美国应用材料公司”知识产权专项审核。五、 开展质量教育，增强职工质量意识为全面提高事业部全员质量意识，2011年上半年，质量部组织开展内部培训工作。组织相关人员详细讲解关于加强过程监控，推进“达标工位”建设，进一步夯实安防基础工作的通知（铁南验收办2011007号）、铁路机车车辆产品造修企业质量保证能力审核评价办法（试行）（运装管验 2010 612号）等上级文件。开展班组系列培训，利用班前喊话时间，每天抽出10分钟对各班组进行质量意识培训。自5月5日至5月25日，共对8个工段的44个班组进行质量意识培训。培训主要针对生产现场产品防护、记录填写、设备点检、工艺文件、量具使用、定置管理等进行系统详细解读。管理流程专项培训。针对事业部质量相关流程，包括：不合格品管理流程、顾客退货处理流程、顾客投诉处理流程、首件检查流程等，对各工段长/部门经理讲解流程中各环节需注意的事项及相关表格的使用。IRIS体系文件系列培训。利用晨会时间，由各文件归口部门经理进行现场讲解。每天讲解一个文件。利用一个月的时间，共讲解了20个程序文件/第三层次文件。培训结束后，组织参训人员进行培训效果评估。六、 质量例会及供应商管理工作组织召开齿轮部质量例会制度。利用质量例会每月事业部各工段质量情况进行分析，并针对典型质量事故及不合格率与报废率进行通报。同时，编制事业部内部质量月报，将事业部月度产品质量情况及事业部质量管理现状进行整体汇编，发放到生产工段员工，让其了解事业部的整体质量状况。依据2011年度供应商审核计划，共对30余家供应商进行现场审核。同时，将2010年度至2011年6月18个月供应商产品质量问题进行分类统计分析，组织相关供应商召开专项会议，进一步明确我事业部对供应商的相关要求/规定，加强对其监控力度。同时，针对2011年度磕碰较为严重的供应商，到供应商现场进行针对性产品防护知识培训。七、 工作期间存在的不足1、 人员技能及现场经验不足，现场质量监控发现问题较少，同时，未能有效解决、指导现场发现的质量问题；2、 部门管理做了很多宏观管理工作（如：管理流程、规章制度等）,微观管理经验不足；3、 公司及事业部的发展较快，质量体系文件需不断及时更新完善；4、 生产现场的质量记录（首检记录表、交接班记录等）及电子档资料，没有做到定期整理，定期建档；八、 2012年度工作规划与目标1、 员工管理与效率管理。细化质量部各岗位人员的工作管理细则及考核目标；2、 人才培养。包括现场操作人员质量意识培训、质量工具使用培训及质量部内部员工技能的培训（如：质量管理体系知识、质量工具使用、SPC、PFMES、测量系统分析等）。3、 建立质量考核机制。针对2011年收集的基础数据，对各部门/工段设定KPI（关键绩效指标）。4、 事业部内部首件鉴定工作。梳理事业部内部首件鉴定工作，将首件鉴定引入项目初期，并进行项目管理制。由各质量工程师跟踪项目中首件鉴定时效性与有效性。完善质量记录管理。梳理整个事业部的质量记录，并将其进行分类，做到定期归档。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责5、