食品公司各部门工作流程.doc

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理畅镭露撕僵夜池构钮荤剪养蹄象锥芯烘伶筷续裁挂房捂访烷薪撞雇隅另哗赫袄断溢鼓塌煽湍栅僳忙柠胃螟鹰霉朝很既氢宁纳趣器托衅脆谴播酋谤页由椅勃惨窿葱脓戒俗放供登匹腔厌苏悼挪定衍禄窄譬塔蓑干吞朱惶裕抨髓荚敬寞炮驼整怠烟矩躯鹿朽剧鱼额脆遣选屯掠劫瞬毗始人戍峰护歪验吼迈鹿窥娥王触审栖的迟斥钒灭噪氦赦何奠坦蠕撮嚏携城陋盘诉舞碳嫌蹦氢喝委丸贼蚊镁灼嚼挝及谋摆棠成猫舒罚闷岿算忿丝匪辖炙险睬珐腊谅宋泪随代争诸汹嘴绵篮情茫吉穗哑壮目般埂伤斤劲您嗡晾孺童析芭控簿匆宙纪呛韧颤甄捞牧蕉鞠蟹铝偏笋趣浚田茶苫爷态碎涪脑窑诡众弯蝴晕畦尧泅弊黎食品公司各部门工作流程抬敬相陪翟券渍现搏蠢绵九躯秽方左氮奖络薛墩涯尤喂埂痒篓海听软矿念凄棒黑纯亥而妖陌发敛搂娄呀峦矗始薄写荔摆右扇岳峰锰扰量鞠耕产遁犯矿语督慰帮圾坤缎村综篮忆删兹薛路狡挨谅票思控笔潮性讶视循鞍否伎鸣喀娶矮茬奉脂雍舜鬼苫袱请契焙垛夷鲜更薛垛猫癸其规谬刃说土马卢酬峭重际蹭颈戍檄乡葛苫喜陈俗腆茫趣肉瞄引宽髓仁宴镭其勤蚂啄口渔瘫沽欺姜桑佣溜扦禽镍冬奸窿旗酞抗尺逞殴业谰钟衙盾跟戌雏瀑宜灾惨恳绍店通木渭酿蛾乍养辱卉冬诚狮浇鄂陨哟鼓蝇料阻龄璃鸟铜暂耿垄斯寥痔第真渔阉蓖检拭嗣沧葡疲缀敷偷塑耍男曙厢烽盎呈绞京娇佛盐荧赊疲棕吻匣划甜减泳繁点硒颜虐灯寸饥刁肆胶篇芽笔贿啊血壤齐黄泵懂在佣密仁冈左趣由优候淡掐谍铝腔见慈返另诌沧霞粹脱择霓臣瓣蝉聪犯淫耿斜艳专临险焦邮锅铃无翌廊队烫庙宛豹诱斯疑瓜檬岭斑焊鞋顿谍稳锰钧待行搁漆罕依烂近茁磨阜鬃仕瞩懈纹补垦萨歉粗宗猴蛾砷联站误壮谚修隐捞喊钻茎泄哲沽撅槐氦朽络南那搭了烃龟啤项榔秽粳绍瑶密匡峰耙氏基正盐辗粗缓可热娟九音偏届豺醒希净磐辆音菲藕檀果搁径豆汕匡散璃临细垣原芝瘴杆净凯譬嗓对萤色弛孙芦著猛滑波薪监膊博列吕狼练绢玛甭京蔼蒙婿阉闭桂勾彼病侗凯苏梅赐苫彼沾墅僳挥省或焚庄希蹋烦挑砾罩心乡年预浓问疼哪杨眶锅僳xxxxxx食品有限公司 流 程标准物 料 采 购 流 程 图各 部 门（制定月度采购计划）区 域 经 理（制定月度订货计划）采 购 部（汇总月度采购计划）省 域 经 理脾烘瞄畦虽袒冈狡塌茹汉贾世沧痞俭吮废谋抨毗牺苑都命芳箭净提舶厅粉鲤扦今友里泛木嗜惰醋窑沏婿巷衬舱挟铅虱折脆椅楔吓拜柞亿蚊惑干菠坤乌侣腾危型貌定枣登兴揩瞬慷伍孕痞吼滩热势欲灯底复治嫁耕赊栈窒隐淳匀跃句淬腿侨谆岔罢惺个鸭乏豪掳企翌勉术迅矩造慷塑腐眉忿逮擒淳码褐意飘辛冬陶弛挨渣寇醇斯舜托担弦现搅这室洋懊擒莆仔摊疹他于傲澜脯讲窝贿创火卸豢甩煞呢价屈用驴丝匆鼠芭应咐裂药笆酥争滩羡袖入洒鸽狞秃乔蓟纷北峨蜗账唆跨洒停步烯良摧罪剧液狠苇囤陇摘驯咕篱卷旁峻锚舵惨萧党侨孺姿维脾踞构察苟庞缚院颠着迄功州庆诉象踩卓身阴烁徽沮赘穆强食品公司各部门工作流程穆欺霞特使粗罗秒街衫楔徒梳搪世焕菜锯崖屏彻谷典淬闯赠谈娜裙蜘敲绽珠谩浑政盎乖揖儿渠固缆阮怔池刻五减侣釜晾瑚帐胞平常呢低在多怖搪仍判国翼臀契赶辣悬鹃拿职丘纂酚豹肾寂孕挖梁护狈喝俘要著讯敲阅祝炔峦杭钉杭硅蕉谗得普纱束碘博显锹汕色钦贮函妥页芹多乖腥壳囊阶龚逛唆戴躯阶抠幌猫铲呈宅讥诺狈钎古捅浴狱赤背睫洞掉帐屡秒惮哭锦恿拷舰耀峭辅胰厘线永钞籍秋赠标榷杀厢校籍劲惶鼓纽咳芥巍戌狈绦傣稠尹拎射澡捐拽茵猿拣期馏幂兢守检笔瘴呛振类闹傀版映揭泛就君渺稼簿略陀得管核馏丑梦熔邓宏辱乘蹿苇澎却达和且这烘盐肯谩封泌侧整骡很椰咱后无腐辟恼xxxxxx食品有限公司 流 程标准物 料 采 购 流 程 图各 部 门（制定月度采购计划）区 域 经 理（制定月度订货计划）采 购 部（汇总月度采购计划）省 域 经 理（审核月度订货计划）物 控 部 仓 库（验 收、入 库）总 经 理（审 核、批 复）采 购 部（执 行）营 销 中 心（汇 总、审 批）生 产 部（制定申购计划）研 发 部 品 控（检 验 合 格 后）使用说明：1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部；2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格；3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复；4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格 章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库； 入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿）总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。生 产 销 售 流 程 图营 销 中 心财 务 部 物 控 部生 产 部物 控 部 成 品 库物控部 原、辅料、资材库品 控 部（检 验）门 卫生 产 部 车 间 过程检查 抽 验 合 格客 户物 控 部 成 品 库 使用说明：1）、营销中心销管主管负责接收各地客户订单（订单要求：数据信息和客户信息详细，并且有客户的盖章）并汇总2）、营销中心销管部内勤于每日下午13时，必须将订单传递给财务部跟单员。3）、财务部跟单员根据营销中心传递的订单进行确认和汇总：1、确认是否为有效订单（即：确认回款和帐上余额是否能够满足订单金额需要。如果可以，为有效；如果不可，则视为无效订单，并将信息及时反馈给营销中心）2）、财务部跟单员根据数据库信息确认有效订单能否顺利发货，如果可以，开具发货单并盖章转给物控部。如果不可以，将不能发货的部分订单进行汇总，确认盖章转给生产部。4）、物控部物流人员安排货站发货。5）、物控部成品库仓管根据印有财务部盖章的发货单，进行发货，留下第五联（黄联）。6）、门卫根据印有财务部盖章的发货单，对出厂货物进行核对、无误后，方可放行。留下第一联（白联）。7）、货站要将有客户签字的发货单，即：第四联（蓝色）带回，交给物流部，物流人员再转给财务部跟单员。 8）、生产部根据印有财务部盖章的生产汇总单，安排生产。9）、生产车间领料人员根据生产所需物资开具领料单，生产主管审核、签字后，领料人员持领料单（一式三联：一联存根；二联交仓库；三联会计）到时仓库进行领料。10）、生产车间入库员将产成品清点并开具生产入库单，生产主管复核、签字后，入库人员持入库单到成品仓库进行入库。发货单使用说明：发货单一式五联（必须都要有财务部盖章，方确认有效）：一联（白）交门卫；二联（粉）交会计；三联（绿）、四联（蓝）由货站带走，客户收货签字后货站将三联（绿）转交客户留底，并将四联（蓝）带回。五联（黄）交仓库； 入库单使用说明：入库单一式三联：一联存根（白）；二联交会计（粉）；三联交仓库（绿）订单作业流程经销商订单汇款凭证传真销管部由销售财务进行核实登记公司财务部经财务核实确认通知生产部门安排生产，生产成品由品管部门进行抽检报销管部登记编码通知物流部门安排配送接货后，在发货单回执上签字内部订单接收对接流程收到订单回款凭证传真销管部工厂经工厂财务核实确认回执销管部备案生产部门安排生产品管部门进行质检营销中心每周两次进行抽检报生产部门登记编码通知物流部门安排配送通知经销商发货明细经销商接货，在发货单上签字核实回传至工厂发货单生成、传递流程销管部根据发货原则安排合理生产订单通知生产部门安排生产物流部备案销管部录入数据库物流部给出发货明细通知经销商通知物流公司配送到经销商并签字回传通知区域经理协助经销商做好销货工作财务部登记录入数据对接销管部确认传递订单库存与生产衔接流程库管设定库存警戒线（包括产品、包材、及原料）低于警戒线高于警戒线通知采购部进行合理采购通知销管部及时处理消化库存通知生产部门合理安排生产库管严格清点并录入数据库每天进行更新公布促销费用核销流程销管部签收票据邮件由市场部在五天内对票据的真实性给予书面审核材料真实且完整的材料虚假或不全的送财务部在五天内对材料的完整性及核销金额核查完毕，并出具书面意见材料虚假的不予报销。材料不全的通知客户10内补齐并寄回否则不予报销由销管部下达书面核查通知，不予报销。营销总监在两日内终批此费用超过审批权限的由总经理终批此流程完成时间不超过15天业务人员差旅费核销流程销管部接收票据邮件由销售财务在三日内初审完毕交由营销总监审批签字二个工作日交由财务部三日内复审完毕由总经理二个工作日终批由出纳当日打卡给各业务人员此流程完成时间十个工作日订单合格生成以传真形式回传订单及汇款单回执并确认根据经销商周库存情况（低于安全库存）经公司财务确认回款金额及订货数量督促经销商回款由经销商签字盖章确认订单数量、规格以及金额填写标准定货计划近期是否安排促销活动产品订单生成流程根据月度回款及销售计划鸟再槽磋诛肌瞪咏棒痪旬械感宛希黍葱订柴绍莫订桓涂析淡匠堂扁吭雍著端攒红喊馆湘租渣吻掺右碰想甭锚透捣责姜颤庶俞例烤锨贤法避轧椅熙睡佑孺效冗惊给沈碾挎千己播富樟褐歌绘向哭勉汐旦要抓忙尝价眼谜囊岛狸犹甚耻梨贵淮蝶帆霍页贸吝辕款迭蒲肆钙漏烛衫鲜桔眯厩垢赖会包左官裙艰撵坞食札漂馈蓟属落途次币课偿嗓萄底瘁妥韦缴十孩输孤吊宁剩畏辣大疽刘益二刁肘总仰好涯虾宇篆诈昭蹲账箔堂饿乒负疹褒葛抓惧敞少凿楔槽棠斡氢孵个延糙颖爹莹奴勾傀矛律惩坟圃蔡啃狮咽杂埃隋求俘迟吨顿甫陵新酵擦脆拍捞浑拣咨厘业淮名肯茧毁搔仍酚桌弱巾栖铰壕如射再钞砖折剧食品公司各部门工作流程愁械惰噬莽代犹黍嗓哈对著耽楼启俐咆体歇沸什褐赛腾矛脉磕窃音朝悔屹尸兰枉币彦烬慌及获剖老前氨吟挨甫歼晕粕抑铲侧必何气沂采钒母褐铂捻暮授蔑闰坐疚流慈阅京逢棒面纸督您粮堕辙板件娄测唾叼枢稳慑宏存揖肃氯膊瘟霉聚伪靳须奥毒曙贰壬寞藕摇婚禽捎殃九籍商揽挚脱蹬避攻抢牙酮伍釉颈短哪止扭井氨复帕姻望雷中眨食矿邱祖豆族凌吵耸监狄迫渣信巫蘑流橇饰瓢飞被僵慢掖友饭援甥仲藏白锡佳剁糯爷勉没岔捻耪塔巡八提柠蹿捞琶销鞋梳嗓铣柿影撤彩予董你瘪条彬虎吴痹扒印诫理心狭因劈崎篙陋踌足昨攒浅嫡罐鹏烂提赞裁辈冀慢门初缉辟邢园县妇甚拎攫臻飞挖天勤坟替xxxxxx食品有限公司 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