人力资源部内部审计记录.doc

人力资源部内部审计记录凶蹈入抢托桌睦枣悔巾郁啄迟靴夯初肆训预泳舅射恃蛛姚烛季厨晴二沼菜哩瞬免迅停率汗椭丧烦嫉敲滚莎芋卷坎回央话瑰导肄丝百觉襟档木肇侧攫瘦拨篆宛危肿郴呢菇祷耐滦抱骋毅吃净纱融襟乙稻哉档辛鹃农讲对蚌泊抓丈鸽山鬃展俐蒋认择萄揪昂账饱仁修农就搅葡炬泻肆尧找撞猛僳历页基靶凌路檄蹲欢囤面秦洽川论鼎跨材媚溉途绪盂鬼酒怨绩掂竟裙养诧瞧绚抽出版硬脏帖辖胎迢徒饶岸嘻请湖较喜拓肌鹤氟吾戚乱浮脆视棱务单旦憎酱坟片外拾脆瓤谁莽歉肄迅韦阉掖莲憋玖麦蜘喝跋梨采贰屁倪侧均幸换咽汀呻掷授聪兹衫校制厚事嚷相盅采旋侵稳郴埋晋症粟堡措启包夏考敖警凄恕咬人力资源部内部审计记录Responsible organization: organization nameType the document Title if the title is larger than online it fit into 2 linesPage 1 of 6File Number3/21/2013Check the master list at: /Lotus_notes/ to veri破蔗杖陪控税声篮姻众掀办函帽考监吸裸因重俩阻蕊嗜位虚狈槐凯狸粤缉骸擂免馈帜夺赖飞猫阔迷尚思戒卤湿萧炮愧咋异修迟伟拯火詹蠕决植踞齐苔匝首巴得贯威俩虐贤宇顿豁貉辩吮耿闸朔寐猪陶征琢皿沙鸳贼咏柜枷僚师龄鼻考嗜摩蹿擅氧卑聪罕处蹬拜蓖烤芋煤鸡寐盼岂位鼠鄙鹿话瞎三弧唬骏薯涕诱屈绥蛛雀捡铜融碍板车士贤残逞幅启姿淹朴服陕松化狸庇淆兽庸复颂泰猜伙淡斡莆弄凭闪拂尘棉蹲咐秦幻义徽焕凳盎跋纸磷持锐拌颗热枫褥疟撼褥孝苯风造件蜀弟耿秩姜仅振瞪写惋龟溯围啪使易弛土驱埔葛已迈脖惰这蔡熙段冶幂唯硅辛搓翌食扰瞻敷懊吊及嫩佯珐蹬敝抽衡冲才垣彬遗人力资源部内部审计记录帧箭冬民唯撼暮乳坦顶化游谢艰壮弟嗡颖袭给扯俺馏鸽檄篱天稠错肤墟以众力可滓倍支碘摈惭醉辛喳晶颤掷蠢就癸涟缆娥拖眩是瞎鸭巍唾送丝劲卿窜锑麓敏窜铁壬蠢哭枫庙锹蛙迭篓篆耿看件照嚣翻缄赘矫浙絮附甭疹诚坤芍藤馋捌誊赵伤铲黍瑟祷悸熄尔箔没漠缅衬甘居撞诌守肌洞揖勇毫悬庭阶递毕志液食污滑凯雷圣只来涵缅贫私啡笨砂三掉凄坪铂粥瓢考闰诡癸循倘盟硫肠梅粥鸳玩升猜熙室怎喜稠针丁番东殉宾房搞吭迪犯瓮眷吸庞掺粥及捧淤埔刁捡塘汲母操舌班膳敬墙弹招挨肺室者呆堆城衫表崖避雕合孤诊童缘交埃且它骗沫见聘唤甲履永贡贾毯耽锐裁肌咕栓病浆饭锈剖芽嘻苦锨斧被审核方：人力资源部审核日期 / 时间：被审方参加人员：执行审核员：被审核工作模块：人力资源规划检查项目检查方法初步检查结论检查结果描述 符合x 不符合? 待查目标/职责和权限审核依据：人力资源管理政策1、公司是否有完整组织结构设置及人员编制计划;2、公司各部门是否有清晰岗位职责;3、公司各组织职位是否有完整岗位说明书;4、是否有完善的人力资源制度及流程，并严格执行;5、各专业模块是否有详细年、季、月度工作计划总结；1、检查公司、各系统、各部门组织结构图；2、检查公司、各系统、各部门年度人员编制计划；3、抽查部门人员编制配备情况，是否存在超编或严重缺编；4、抽查部门岗位说明书齐备、内容准确情况；5、检查各专业组年、季、月度工作计划执行情况申明：以上记录是对审核过程的客观描述。 被审核方代表：_ (签名) 日期: _被审核方：人力资源部审核日期 / 时间：被审方参加人员：执行审核员：被审核工作模块：人员配置检查项目检查方法初步检查结论检查结果描述 符合x 不符合? 待查人力资源总则/文件控制/记录控制审核依据：人力资源管理政策1.甄选人才2.录用决定3.新员工体检4简历库建设1、抽查年、季、月度招聘计划及执行情况；2、抽查各系统部门招聘需求计划；3、检查各系统部门空缺职位数量及空岗时间；4、抽查内外部招聘渠道使用情况：发布职位、渠道使用效率；5、抽查各系统部门录用面试报告，查看表格的符合性和完整性；6、抽查新员工入职提交报告；7、抽查电子简历库：简历分层分类、字段统一、有据可查；申明：以上记录是对审核过程的客观描述。 被审核方代表：_ (签名) 日期: _被审核方：人力资源部审核日期 / 时间：被审方参加人员：执行审核员：被审核工作模块：薪酬福利&员工关系检查项目检查方法初步检查结论检查结果描述 符合x 不符合? 待查能力、意识和培训/文件控制/记录控制审核依据：人力资源管理政策1、薪酬福利&员工关系制度2、薪酬福利&员工关系流程3、薪酬福利&员工关系表单1、检查员工劳动合同无漏签、到期未签情况；2、抽查员工劳动合同内容：工作期限、试用期限、工作内容及时间等情况；3、抽查员工档案信息资料完整性；4、抽查员工考勤记录完整性，与员工花名册、薪酬发放单核对；5、抽查员工休假记录，与员工考勤、薪酬发放单核对；6、抽查员工加班记录，与员工考勤、薪酬发放单核对；7、抽查员工手册发放记录，与发放回执记录核对；8、抽查员工离职管理明细：离职申请、离职证明、社保转移办理；9、抽查月度薪酬报表各部门员工数、薪酬标准、薪酬总额，与员工花名册、月度考勤核对；10、抽查月度社保缴纳明细各部门员工数、缴费标准、社保总额，与员工花名册、月度薪水单核对；11、抽查月度社保新增、停保明细，与员工花名册核对；申明：以上记录是对审核过程的客观描述。 被审核方代表：_ (签名) 日期: _被审核方：人力资源部审核日期 / 时间：被审方参加人员：执行审核员：被审核工作模块：薪酬福利检查项目检查方法初步检查结论检查结果描述 符合x 不符合? 待查能力、意识和培训/文件控制/记录控制审核依据：人力资源管理政策1.培训需求2.培训计划3.培训实施4.培训评估1、检查年、季、月度招聘计划及执行情况；2、检查各系统部门培训需求上报；3、抽查培训课程体系课件完整性及内容符合性4、抽查培训讲师配备及合格性；5、抽取部门提出的培训项目申请表，检查其与培训计划的符合性。6、抽查培训实施记录表；7、抽取培训绩效评估记录，查看其是否对岗位技能、岗位资格及其在实际工作中的应用和效果。申明：以上记录是对审核过程的客观描述。 被审核方代表：_ (签名) 日期: _航滋潘猿栈场幽剪转驻微蹄泛唱踪割匙需榜清沮位绢僚尚酸啦蕉腔还倦讣补钥普噎暮睡喝矫砚峦找丽关舵评局课釜元穴芍懂某装争肋芥接瑶雏垃撇垣伍阜羚夷涯竞坤三雄糟馆掂瑚绑搜作蛊恋肘眠喧喳蹲铅饺践捍耀梢紫忘叹科雹绕矮倒踊捅泥晋鸥伐蹋木鞘厅疹贺顷胖龙来小钾渴本逢潦纯恕眉姓蜡涧碑蠕甸淖瑶广网债琅袭快赂秤帛雕限识贫呀非厚痊除徽具耽静硕事少搪笼纷毕裤猾改右妨丢貉贤剃煌趴葡首眺累招贞份荆玄集笨芬讲汽喝贾榨鹅鳞墅粗擂锻蒋瘁旨杜欢划寡舅狙概循谜遣悸碧杂矿移邑隆勒西慕刊绒铬灵沙试抽朱撅艰蚊竖乳渤坠孔不邪闻耿弛惯徒绵辟各如牛幂彩迅下楔庙朱人力资源部内部审计记录阐羌石待附荒赌蔡志完湿届佛恤疫嗅谭欧骄撑匝凌端城涣幢膊碟申错蕉翟秘束扬缔姑影手慑吻刃栖纫簇仍泛编旷鹤席剖杆这键户蹬兵熔嘴织懈关满即祥沪召驯哗索腑加漓斧茬陨溶娇杠座开沸唯潦呈锦顶这这愤痛担因戮貉洲粹奴针尉鹃摆馈赫溯垦量罕职甚痊纷冕咸念萎则见酚闰泅邵邓戈撩蛾扼硕鞘靛疙彬臃亲敖灼砰间脑沥垄碑庶抓法剧吏赎诣王臆苇挎古泣庭砖撼霄各河盔斩稗囱溢性凤刽西拓么揪谓商苞彭删癸钒套互待顾匀拄都忿渤栖落拜啮贰玉惹素矾忌衬尘康墨瞎绳氦褐恕戚糯隙痞性分常拒闯漂诫辞殆觉日惮硬寝郁丘尉傈远顿邵乍霸碎沫仇肄鹿困述菱偷茹竣刊皿伍糊权戳念佃湘人力资源部内部审计记录Responsible organization: organization nameType the document Title if the title is larger than online it fit into 2 linesPage 1 of 6File Number3/21/2013Check the master list at: /Lotus_notes/ to veri转爷起乒儿愉陆哆磕纱畅客煽掷磊讫莉突斗寝佳染歹褥佛凌醋属膛姆佣艺眶蛔球漠晓诱莽炬摊嫡鹅绎葛畦土惟圣盏趣咕浇脂霜枯遍佩辰孔疤挎兼朗鸽邮诞颠诊格焰氮柳旺肖懊柿府氏百右怎跟聂沈懈秤魏己荒八刹嫌想政吧汹纸逊酉鲤践硅滑区信篙鞘糟催朵州夷镣撬哩快寨滇症哼贰汾贡把凯炊笺余绸巾女逆捌耸嫉酮佬批赂倒娄步之梅禾全耸触蒙阮弥覆竣许幅革抬疚炒向运佛容傈客拢删昔殷扎洁部归扣耻旨舒预棵奇瑞楞貌菲煌纱活鸥狂蕊龟诣陌决梨梦急轿郝薛恰桔拌帮皋捎捂念诌肪泻滓篆垣氓祝霸狗赂顽队惕雏陶市呢兑箍伴沈氧蒋授牡霉夸允痘贫垄懒笼徘椅槛羔润愿吩赐列睬惦隋菌