人力资源部内部审计记录.doc

人力资源部内部审计记录

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人力资源部内部审计记录

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3/21/2013

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被审核方：
人力资源部
审核日期 / 时间：

被审方参加人员：

执行审核员：

被审核工作模块：人力资源规划
检查项目
检查方法
初步检查结论
检查结果描述
√ – 符合
x – 不符合
? – 待查
目标/职责和权限
审核依据：人力资源管理政策
1、公司是否有完整组织结构设置及人员编制计划;
2、公司各部门是否有清晰岗位职责;
3、公司各组织职位是否有完整岗位说明书;
4、是否有完善的人力资源制度及流程，并严格执行;
5、各专业模块是否有详细年、季、月度工作计划总结；

1、检查公司、各系统、各部门组织结构图；
2、检查公司、各系统、各部门年度人员编制计划；
3、抽查部门人员编制配备情况，是否存在超编或严重缺编；
4、抽查部门岗位说明书齐备、内容准确情况；
5、检查各专业组年、季、月度工作计划执行情况

申明：以上记录是对审核过程的客观描述。 被审核方代表：____________________________ (签名) 日期: ____________________________

被审核方：
人力资源部
审核日期 / 时间：

被审方参加人员：

执行审核员：

被审核工作模块：人员配置
检查项目
检查方法
初步检查结论
检查结果描述
√ – 符合
x – 不符合
? – 待查
人力资源总则/文件控制/记录控制
审核依据：人力资源管理政策

1.甄选人才
2.录用决定
3.新员工体检
4简历库建设

1、抽查年、季、月度招聘计划及执行情况；
2、抽查各系统部门招聘需求计划；
3、检查各系统部门空缺职位数量及空岗时间；
4、抽查内外部招聘渠道使用情况：发布职位、渠道使用效率；
5、抽查各系统部门录用面试报告，查看表格的符合性和完整性；
6、抽查新员工入职提交报告；
7、抽查电子简历库：简历分层分类、字段统一、有据可查；

申明：以上记录是对审核过程的客观描述。 被审核方代表：____________________________ (签名) 日期: ____________________________

被审核方：
人力资源部

审核日期 / 时间：

被审方参加人员：

执行审核员：

被审核工作模块：薪酬福利&员工关系

检查项目
检查方法
初步检查结论
检查结果描述
√ – 符合
x – 不符合
? – 待查
能力、意识和培训/文件控制/记录控制
审核依据：人力资源管理政策
1、薪酬福利&员工关系制度
2、薪酬福利&员工关系流程
3、薪酬福利&员工关系表单

1、检查员工劳动合同无漏签、到期未签情况；
2、抽查员工劳动合同内容：工作期限、试用期限、工作内容及时间等情况；
3、抽查员工档案信息资料完整性；
4、抽查员工考勤记录完整性，与员工花名册、薪酬发放单核对；
5、抽查员工休假记录，与员工考勤、薪酬发放单核对；
6、抽查员工加班记录，与员工考勤、薪酬发放单核对；
7、抽查员工手册发放记录，与发放回执记录核对；
8、抽查员工离职管理明细：离职申请、离职证明、社保转移办理；
9、抽查月度薪酬报表各部门员工数、薪酬标准、薪酬总额，与员工花名册、月度考勤核对；
10、抽查月度社保缴纳明细各部门员工数、缴费标准、社保总额，与员工花名册、月度薪水单核对；
11、抽查月度社保新增、停保明细，与员工花名册核对；

申明：以上记录是对审核过程的客观描述。 被审核方代表：____________________________ (签名) 日期: ____________________________

被审核方：
人力资源部
审核日期 / 时间：

被审方参加人员：

执行审核员：

被审核工作模块：薪酬福利
检查项目
检查方法
初步检查结论
检查结果描述
√ – 符合
x – 不符合
? – 待查
能力、意识和培训/文件控制/记录控制
审核依据：人力资源管理政策

1.培训需求
2.培训计划
3.培训实施
4.培训评估
1、检查年、季、月度招聘计划及执行情况；
2、检查各系统部门培训需求上报；
3、抽查培训课程体系课件完整性及内容符合性
4、抽查培训讲师配备及合格性；
5、抽取部门提出的培训项目申请表，检查其与培训计划的符合性。
6、抽查培训实施记录表；
7、抽取培训绩效评估记录，查看其是否对岗位技能、岗位资格及其在实际工作中的应用和效果。

申明：以上记录是对审核过程的客观描述。 被审核方代表：____________________________ (签名) 日期: ____________________________
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人力资源部内部审计记录

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3/21/2013

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