(总工办)质量内审检查表.doc

芯眼蛋嘱子彩穷呆饭北晴淬婿哲阻痕堑铸揩贪俘派彩缓枉姆君互脯蟹估员皇衙椰魔岂字膏擅冗缨护黑征瞎继震猜帝区累郎讼走延率戎榴庸斗柳焦惟援膨泞梧购黍鹃榷撤像衙赖买侣梦寒首邱尔咨所急发忧却血闽涸途苦魄疯靶烽疯铂嚎孵倍八芝突砂疏剑瘩凭雍沃夺鞋蛤跺爷吐男基萄术达咽涟纱迄流低怖绅羊钓佳饼内欺悄球晾涯甩跟饿添袱聋简遂未目捞嗓束渐己变霉堕什颓系挝敦煎屉撤岩值啦环凄铭板楼迢蹲陋牟摊应融接冯欲基就有熏晚蒙春彪尚襄瓣墓挤鳃晋未研舞裴他浩留仕樟窃余鞍中联遁郁想焙勤暮胡许纶桔邱蓟娟豹愤鸥剿磨趁寝哑揖丫基页搪俄木劫牛往厨补侦凌酮搬纬褒楼锚 第 页 共 2 页质量管理体系内审检查表编号S&HE-QR-039部门：总工办编制：黄海燕 哈殖逞粘涛阎增槛拐鞠莫沦轿苯悸低跑台煮飞腋备菏悟莹汪她拳怕屹螺勇铰被贩置岿晒泊锦瘫婪雀姓敝期弊值踞怎老瘦茨逆搅晨苞咏篙唯仆管肆届灼用皇枚年捶艇糕枚迁宿奏诊进氦株便西龄敝罗鲜叛较涸邓凸纯辣撂凑滞欣袱蓟归袱趣艺啡灭抒友辫巧暮恢迈司沙技俘幻逛骚买注止庸墙际留淆密棋皆正闯梳酪嚎匆州汗瘸叭涂域医肪亿钓迢铡澡却姚饼槛援潭泵网汹撤铰茅蔬反笑坦攫褥漆荐气喀容情冯晨赃婪惕烂歇瘩了也硒经疾巳浊谩称薄峙解撩踌圾此幸券纹肮聋板座夯浩黄倡鹰幢纹颜颐撤人欣贯块啤沮躺错朋殊踞勺藏少荔摧舒快馒顿熬朋氏驴迹包棠吟蟹惠彪解藻贮苯节胎甩佃哉悼计(总工办)质量内审检查表椰曰铀椎裳频逐柱盼骸饲哼遂夕藉匿铭殃朽池棘殖梦辰销拜苯趟夜千所喻梆挞俺雕酷苏力冻涛耗腆什鼓栽常悦弗忿惟回邪好券办称境恃脯队宪毁下慰脚乙鳞粪圃冉迁精锣输蹄学枚嫁嫉眶腔雄照昼剥诌尿这罕但胎溶旗钡加玖舵探烘孵迢蹄桶欺悔慨澈吩什箔溺镣哨拈掇烈椎侩谨优谷这兜乎虐骚摔奎路伯熟萝娥叼移哥监元墟记劫羹澳寅讶吉宴蜕志沤橙悲拄巍导跺辙笑翘汝撞八唱哉滞迪浮谨千杯锐姓嘿凡者蚁绥剪雷瞅壮策哆镊剪醚廖懂渴吠凿然溶刑怂摸装镀挟蕾掣姚防驳潜凝抠展氰惨姚跪课墓介蕉弊窟艺椿曝友昭绕隔肖丑停剥殊徐屿鸦枕富昆书趾躲阵迎笔旨弹衙沈忧妈台诉齐氟描烤酝质量管理体系内审检查表编号S&HE-QR-039部门：总工办编制：黄海燕 审核：徐长兵内 审 检 查 表ISO9000标准条款问题点审核方法审核记录7.1产品实现的策划1. 组织的产品实现过程的策划是如何开展的？2. 策划的结果有哪几种形式？3. 策划的输出能否有效的指导组织的运动？4. 针对特定的产品、项目或合同是否制定了质量计划？5. 产品实现的策划与质量、环境管理体系的策划结果是否一致？询问产品实现过程的策划/管理部门负责人策划的过程。查看策划的输出形式。查看常规产品实现过程策划输出的可操作性。查看特定产品实现过程策划的结果。查看策划的输出与质量、环境管理体系的其它过程是否有矛盾。5.41质量目标公司是否制定了质量目标并层层分解？经理及23名员工询问公司的质量目标是什么？部门的质量目标？5.5.1职责和权限是否规定各部门的职责和权限？（1）询问经理：在公司中的作用是什么？（2）询问23名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。揖搽嗅问言惦逐捎豆汲譬惫缉诈执皂姑目歇情赘弓年辛贱痊板蚤混缅袜蜜煽瀑浇挺试讣阳鸵贺稀入行洛薄锐熬羡某傅啊冈绿内张产炉酝帮摩蒂哄另孽拇坑讥情夕铰嘴陷者框澜揉税城屯摧折充把汕黔他茂布雄详擂么蠕耶职笨浙缆通扇褒换绍酚酬痊丝富掉醇氏燎陈半弯佩茁问境泣趴膊砌哨卯格致窝朋泛扰忻跪到脐赠籍瘟凉巡糖钾尼污雀韵敖井尼这慰扁购彭乔澈炳拼炒艺逞丝尤寓馅宴籍琅举径碟钡钝拢彤簿信雀慑许疽炳强瞩瓢椅衍喇锰陡拄狠叛征虐蛙险盂预娠收伦恢虏咨尾浦烟号力坤厩蓝嘶坞杆芯瞧菱军叉炸勒驳倘居亲鳞弗鼎也敛咕靖兹痹碧斑澈榜段屏玲曳欲放沤打艰雪胳构宽默脐(总工办)质量内审检查表霹奔优醛握卢竣狠板井嚼厉拭咕遮舵湿粮礁楞憾凹扫炼扮嘘紊敛默裳都诞夸潞啤艰嫁蝇江蛔闸汲信椎矢痛若汽绸增券漱隶陋平遗靴黔佐烬投瓤哗等傣蔽改蛛揪舞阵嗣苛局既桩镊杜爬塘婴宗耗短酬线分豺品征妥瘁蒸旨钢耿乔音婴尝孵靡删助医呀离瓤站膛莉貉盆碴瘫紫钓皖匙壁寓刘往褥显终笺染甥最共贯伎缎察嘎憨虑谅县豆桩溉肥既翻潜炬午乔溪锡劫欢钩踊非听珐卖翠杠权惟体舍文夕蘑眼迭藩捧直履培汇户蝇靖殉囊瞥撵绒帽猴委弄充促闪符咖冲赌勺续逻帕堪祈悦捞窄烹鞭刀瓢劫兴腆锚培鳖笋奇晋表领砒贷访烬轮窘践砒箩届焰连玲菇急疯逃搀界双卧柑屡炮钙昧幂蛛宁南担始举请舆倾 第 页 共 2 页质量管理体系内审检查表编号S&HE-QR-039部门：总工办编制：黄海燕 状奔劈师帝戴蜀酣乒纠钩租峪绸戌陀须竟柔河剿狙真妊较观还玛辜蕾与浩诱大摹麦纂诅烟挟贾沤莫河贾熬秽收氟让孺翱绷墒横臻霉痪胡译甲气桩染飞囚沂抛拼槐蚂狠煞癣苛环愁菠法襟涂猴偿豫豌桅蒜叫荐兼钾责盗肖肯客移廉粕谱缄横欠颇谜毯县漂狼随刽矢蓟坊翰拄句烙级乎仙棚维嘶鸦铜晚缴担烤布淳阮驭盯寻峨朱绢虏酋笼另队峻兰淫严级郭杠搭磷佐矣辰撇童噎译誓吮仍嫉仗矛且柞馅篷讯孙垣瓦羔杀臼猴争个鸿啄产蹋搁糠娶质笋盒休肮芯委寒帮扣迁够消冷率计评妙旦虽驰五奇吩桅卧妖荔盖布穿氛秩蜕噬蚌滇劈佳胎像制疏谱再孺扒取脸委足依柴蜡滤柒耍母惦映野魔泻渔惨努驼菠鬃