质量环境双体系内审检查表.doc

2010年度内审计划
编号：GLDB-06-8.1.2
审核目的：
评价公司质量、环境整合型管理体系符合GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004标准，公司质量、环境管理体系文件、适用的法律法规及其他要求的程度及有效性。
审核范围：
公司生产及相关管理活动所涉及的所有部门、过程。
审核依据：
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量和环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。

审核部门：

总经理、管理者代表、生产部、采购部、办公室、质技部、市场部
审核方法：
抽样方法，通过询问、查阅文件和记录、现场观察等方法进行。
审核时间：
2014年2月23日进行内部审核，2014年3月2日进行管理评审。

备注：
编制： 　　　　　　　　　批准：
日期： 　　　　　　　　　日期：
内部审核实施计划
编号：GLDB-06-8.1.2
审核目的：评价质量、环境管理体系运行的符合性及有效性，看是否能够迎接第三方审核。
审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动。
审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。
审核组成员：组长：华新荣组员：曹张妹，凌雪莉、潘雪蕾
审核时间：2014年2月23日~2014年2月24日
日期
时间
部门
审核涉及的整合型管理体系标准要求
审核员
2月23
上午
8：00~8：30
首次会议

8：30~12：00
领导层
Q/E4.1 Q4.2.1/ E4.4.4 Q4.2.2 Q5.1 Q5.2 Q5.3/E4.2 Q5.4/E4.3.3 Q5.5.1-5.5.2/E4.4.1 Q5.5.3/E4.4.3 Q5.6/E4.6 Q6.1/E4.4.1
Q8.1/E4.5.1 Q8.5/E4.5.3

2月23日下午
13：00~15：00
采购部
Q7.4
E4.3.1 E4.4.3 E4.4.6

13：00~15：00
销售部
Q7.2 E4.3.1 E4.4.6

15：00~16：00
财务部（库房）
Q7.5.5
E4.3.1 E4.4.3 E4.4.6

15：00~17：00
质技部
Q7.4.3 Q8.2.4 Q8.3 Q8.4 Q8.5 E4.3.1 E4.4.6

16：00~17：00
技术部
Q7.6 Q7.1 Q7.5.4 E4.3.1 E4.4.6

2月24日上午
8：00~11：00
办公室
Q4.2.3/E4.4.5、Q4.2.4/E4.5.4 Q5.5.3/E4.4.3 Q6.2/E4.4.2 Q8.2.2/E4.5.5 E4.3.1 E4.3.2 E4.3.3 E4.4.7 E4.5.2 Q8.5/E4.5.3

11：00~12：00
生产部
Q6.3 Q6.4 Q7.3 Q7.5 Q8.2.3 E4.3.1 E4.4.6 E4.4.7 E4.5.1

2月24日
下午
13：00-16：00
生产部
(含车间)
同上

16：00-16：30
审核组内部沟通会议

16：30-17：00
末次会议

注：1、Q4.2.3/E4.4.5、Q4.2.4/E4.5.4、Q5.5.1/E4.4.1 、Q5.4.1/E4.3.3、 Q5.5.3/E4.4.3、Q8.2.3/E4.5.1、Q8.5/E4.5.3 E 4.3.1 E4.4.6 E4.4.7等公共条款在各部门进行相应审核。
编制/日期： 曹张妹/2014.2.15 批准/日期：

内部审核报告
审核目的：评价公司质量、环境管理体系运行与适用的法律法规、体系文件的符合性、有效性，完善和持续改进质量、环境管理体系。
审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动所涉及的所有部门和过程。
审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。
审核日期：2014.2.23---2014.2.24
受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、财务部（含仓库）、质技部、生产部、技术部
采购部、销售部
审核过程综述：
根据内部审核实施计划，公司在2014.2.23---2014.2.24进行了质量、环境管理体系内部审核，在现场审核中，审核组根据审核计划的安排，对总经理、管理者代表、7个部门及车间、仓库进行了审核。
依据审核依据，审核组共提出了2项不合格（详见不符合项报告单），其分布为质技部（1项Q7.4.3 ）、生产部（ 1项E4.4.6）属于一般不合格，对过程中发现的轻微不合格在现场审核时对受审核部门提出了改正方法。
审核结论：
通过这次内部质量、环境管理体系审核，公司已按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准要求建立实施了质量、环境管理体系，公司的管理体系文件得到完善，对相关的法律法规及其他要求有了明确认识，产品质量、环境意识识得到提高，已具备了满足国家标准要求和提供顾客满意的产品，提高了预防污染的能力，加强了员工在生产过程中的质量控制和环境保护的意识，已初步建立了持续改进的运行机制。
通过实施质量、环境管理体系，各部门对所涉及的过程、环境因素有了充分理解；对质量、环境管理体系运行影响较大的过程（如火灾爆炸、噪声的排放、电的消耗等）已重点控制，并把潜在火灾、噪声排放等识别为重要环境因素，并制定了目标、指标和方案，并按要求实施，对其实施的效果进行检查，检测，起到了较好的控制结果。
需要改进的方面：各部门应加大对公司《质量、环境整合型管理手册》和适用法律法规的学习和执行力度，拓宽收集适用法律法规的渠道，提高对环境影响的控制能力。
公司没有发生重大的质量和环境事故以及顾客投诉，质量、环境管理体系运行具备了实现质量、环境方针和目标指标的能力。初步建立了自我发现问题和持续改进质量、环境管理体系的机制；本公司的质量、环境管理体系符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准的要求。

纠正措施要求：
对审核过程中发现的不合格项，各部门对不合格原因进行分析，并制定纠正或/和纠正措施，在规定的期限内完成。
审核组长：华新荣 日期：2014.2.24 批准：华新荣 日期：2014.2.24
编号：JL-Q8.2.2/E4.5.5-05
内 审 检 查 表
编号：

审核部门
高层领导
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
符合
情况
14001-4.1
9001-4.1

14001-4.2
9001-5.３

14001-4.3.3
9001-5.4.1

14001-4.4.1
9001-5.5

9001-6.1
14001-4.4.1

14001-4.4.1
9001-5.5

14001-4.5.5
9001-8.2.2

14001-4.6
9001-5.6

9001-8.1、8.5
14001-5.5.3
1、体系是如何建立、实施？打算如何保持？

2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况？

3、目标、指标如何确定？管理方案如何实施？查环境管理方案和实施记录、质量目标分解及考核记录。

4、管理体系组织机构和职能确定？

管理体系建立的资源保障和作用？

5、管理者代表在管理体系中的职责和作用？如何保持组织内外部沟通?

6、 如何组织对体系内审？体系是如何实施纠正措施和预防措施？查相关资料和记录。

7、管理评审是如何实施？对体系运行起何种作用？

6、如何确保体系的符合性和持续改进?
按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准的要求建立了质量、环境管理体系，并加以实施和保持，从2013年12月5日运行至今，在整合型管理手册中对质量、环境管理体系过程之间的关系进行了确定和管理，包括质量、环境方针、过程和产品的监视和测量、环境因素的识别控制、环境的监测和测量、内部审核、管理评审等过程，采用PDCA循环方法对管理体系运行进行控制，使质量、环境方针能够实现，使产品质量、环境绩效满足法律法规的要求。组织通过内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断持续改进。

依据ISO9001和14001标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提高了职工的质量环境意识，产品质量稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。
质量方针为质量方针：顾客为本拓市场 持续改进提效率
环境方针：遵纪守法 变废为保 污染预防 持续改进

建立了质量目标与环境目标，提供环境目标、指标和管理方案和实施记录，提供13年12-14年2年质量目标考核记录。通过考核记录质量目标能够完成。

根据体系要求，建立组织机构，提供行政组织机构图和体系管理机构图。划分部门为：办公室 质技部 采购部 技术部 生产部 财务部 销售部，对各部门职责在管理手册中进行了划分。

公司确定并提供为达到产品满足质量环境及相关法律法规要求所需的基础设施，包括生产设备、设施、工作场所及支持性服务设施等，提供了适宜的工作环境，保证体系正常运行，满足客户需要和环境要求。

管理者代表明确在管理体系中的职责和作用。采取例会、黑板报、电话等形式进行内部沟通。外部沟通主要通过文件、电话、传真、会议等形式进行，与外部相关方进行交流。

通过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正措施，跟踪验证纠正措施的实施效果。

管理评审于每年外审之前进行，今年计划于3月份进行，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足ISO9001和14001标准要求和公司制定的方针和目标，提出改进要求。

通过内部审核和管理评审，确保体系持续有效运行，并持续改进，通过目标分解和考核，保证体系目标的顺利完成，通过技术改造，工艺改进，环保材料使用，环保设备的更新等，确保持续改进。

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合
内 审 检 查 表

审核部门
办公室
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
符合情况
14001-4.4.1
9001-5.5

14001-4.4.5
9001-4.2.3

14001-4.5.4
9001-4.2.4

14001-4.3.1

14001-4.3.2

14001-4.3.3
9001-5.4.1

14001-4.4.2
9001-6.2

14001-4.4.3
9001—5.5.3

14001—4.4.6

14001-4.5.5
9001-8.2.2

1、办公室在管理体系中的职责和作用？

2、如何实现对文件的控制? 检查文件发放、回收记录，有效文件一览表。

3、如何实现对记录的控制? 检查记录清单及相关记录。

4、公司有哪些环境因素和重要环境因素？环境因素的识别是否充分？查《环境因素调查表》、《环境因素评价登记表》《重要环境因素清单》。

5、与本部门相关的法律、法规、排放标准有哪些？
查〈公司适用法律、法规清单〉

6、公司环境目标、质量目标及其指标如何确定？管理方案如何实施？查管理方案和实施记录、质量目标分解及考核情况。本部门质量目标和完成情况？

7、本部门哪些岗位对环境有重大影响？这些岗位的工作人员是否经过培训？能否胜任所担负的工作？
查〈培训计划〉和相关培训记录

8、本部门有哪些信息交流内容？

对生产过程重要环境因素是如何控制的，对产生的固废和污染如何控制？

9、内部审核在体系中的作用？内审是如何实施？ 查有关内审的准备情况和资料。

办公室主任能明确叙述办公室在管理体系中的职责和作用：负责编制公司管理和控制文件的编制和发放，文件的归档控制，协助管代组织和实施管理评审、组织体系内审实施 ，计量中心负责计量检测器具的管理和控制等。

办公室具体负责文件控制，文件均经审批后发放，提供文件清单，文件发放记录。 文件都有编制和审批，当前没有文件更改、文件销毁情况。

办公室负责记录的归档工作，提供质量记录清单，共有70多种记录，办公室保存有质量记录备份，各部门使用时可到办公室领用等。

提供《环境因素评价登记表》《重要环境因素清单》。火灾爆炸、噪声排放、锅炉废气排放为重要环境因素，对重要环境因素制定了控制方案，并对控制方案实施情况进行了考核。

能提供《适用法律、法规清单》，识别了应遵守的法律法规条款，并对法律法规进行了收集。明确了与本企业有关的法律法规和排放标准。

依据公司体系手册确定，由各部门根据制定的方案进行实施，办公室跟踪监控，并进行适当的沟通。提供《环境管理方案》及完成情况记录。

通过考核能够完成。

对人力资源方面主要招聘一些有经验的技术人员和熟练工人，对新招聘工人采取培训的方法，使从事影响环境因素的各岗位人员能够胜任自己的本职工作。并且对工人进行操作中是安全措施，保证工人熟知自己岗位的潜在不安全因素。
本部门重大环境因素涉岗人员主要是锅炉工、质检员、车间工人、食堂工人等，烘箱工有操作证，所有人员都清楚节约能源的重要性，经技能培训合格，知道公司的质量、环境方针和体系运行中职责，能自觉在工作过程中注意保护环境。制定了年度培训实施计划，有培训记录、培训签到考核记录，培训试卷等。

本部门信息交流主要通过网络、记录传递、会议、电话等进行，同时不定期进行部门内部会议。

制定有《环境运行控制程序》、《环境监视和测量控制程序》以及作业文件，如：节电制度
按程序要求对生活污水、噪声、大气污染、废弃物、能源资源进行控制。生活污水有污水管网、化粪池等。固废分类放置，钢材下脚料、废旧包装等回收、危废硒鼓、墨盒；废油墨桶、胶桶、废旧棉丝等由具有危险化学品处理资质的单位进行处理，废旧电池集中收集，集中处理。 生活垃圾通过当地垃圾处理站进行处理。
对相关方的环境因素影响进行识别、评价。并把相关控制要求与相关方沟通。

审核准备：包括成立审核组，任命审核组长、组长编制审核实施计划，审核员根据分工编制检查表。
审核实施：首次会议、现场审核，记录审核发现、召开审核组会议、对审核情况进行汇总，开具不合格报告、召开末次会议。
审核结束后由审核组长编制审核报告。
审核的跟踪验证：审核员对开具不合格所采取的纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。
查内审实施计划包括审核目的、范围、依据及具体的审核日程安排，包括了各部门及所控制的条款内容，经查内审员没有审核自己的工作。
查内审员根据分工编制了检查表，检查表中列出了部门所要控制的主要条款。
内部审核记录由办公室保存。

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

审核部门
办公室
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
符合情况
14001-4.4.7

14001-4.5.1

14001-4.5.2

14001-4.5.3

10、查应急准备和响应的实施情况。询问污水排放意外如何处理？

11.是否对组织的环境目标指标、管理方案的完成情况进行例行检查？
2.是否对环境因素的控制进行检查（包括固体废弃物的处置、水、电、原材料等能源资源的消耗、污水排放等）？
3.有没有配备对环境指标进行监测的监视设备，对监视设备有没有进行校准和维护，是否保存有校准和维护的记录？查监测及检查记录（包括固体废弃物的处置、水、电、原材料等能源资源的消耗、污水处理情况等）？

12.法律法规遵守情况的自我评审是否进行，评审参加部门有哪些？评价结果如何？对评审中发现的问题是否制定了纠正/预防措施？查评审记录
2.对其他要求的遵守情况是否进行了评审，结果如何？对评审中发现的问题是否制定了纠正/预防措施？

13、对日常中发生的环境控制不符合是否制定了纠正、预防措施，实施及效果情况如何？

能提供相关应急预案，查有《绝缘油漆外泄应急处理演习预案》。相关人员都知道发生情况应该任何处理。

对环境因素的控制进行检查，有《环境体系运行检查记录》，每月检查一次，包括固废处理、目标指标、方案的实施、钢材消耗、灭火实施的配备检查等各方面。
对于污水、噪声、废气有环保局的检测报告。查报告：有二甲苯检测报告，废气、废水、噪声检测报告，检测合格。
对于原材料和电能消耗有统计。
没有配备环境指标的检测设备。

制定有《合规性评价控制程序》，对适用的法律法规及其他要求是否能满足进行评价。程序中规定了评价方法及评价人员的要求。
有《适用法律、法规合规性评价记录》。

对于环境体系运行中发现的不符合及时进行纠正或采取纠正、预防措施。当前没有采取过措施。

符合

符合

符合

符合

内 审 检 查 表

审核部门
采购部
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
符合情况
14001-4.1
9001-5.5

14001-4.3.3
9001-5.4.1

14001-4.4.5
9001-4.2.3
9001-4.2.4

14001-4.4.6
9001-7.4

14001-4.4.3
9001—5.5.3

14001-4.3.1

1、采购部在管理体系中的职责和作用？

2、采购部如何理解管理体系方针目标？如何依此为据建立本部门的分目标？目标的实现状况如何？

3、本部门有关程序文件、作业指导书如何保管、获得、更新？
查〈文件发放、回收记录〉

4、采购部如何实施物资采购 ? 对涉及重要环境因素的供应商是如何施加影响？如何对采购产品进行验证？查相关协议和资料(合格供方评价表、合格供方名录、煤的含硫量报告等)

5、本部门如何组织内外部的信息交流？

6、本部门有哪些环境因素？

采购部经理明确在体系中的相关职责和作用。
1）根据生产的需要组织好原、辅材料、备品、备件等的采购工作，对原材料的质量负责。
2）组织对供方质量保证能力的评价及供方的选择和控制，负责建立合格供方档案。
3）负责原材料的管理，保管好入库产品，并做好、保存好相应的记录。
4）负责本部门环境因素的识别与控制工作。
采购部是公司采购的主管部门，负责原辅材料、机配件、染化料等采购。为确保采购按照规定完成，建立了本部门的质量目标：确保采购100%在合格供方名单内，采购入厂批次合格率在98%以上。采购活动正常有序开展，目标实现良好。

有管理手册、规章制度，质量记录等资料，由办公室统一发放，文件保存存在档案盒中，质量记录 填写工整、清晰。文件更新由办公室进行更新，更新后重新审批，发放。

采购部按《采购控制程序》实施物资采购，由车间提出《物资采购申请单》后，向供应商传递采购合同，按合同进行采购。对采购的油墨、胶等专用库房存放。货到后，采购部、仓库、质检员进行验证。
有《合格供方评价表》 《合格供方业绩评价表》
《合格供方名录》

内部交流通过网络、电话、会议、交谈、采购单等形式；外部交流通过电话、传真等形式。

本部门主要环境因素有墨粉墨盒的消耗及纸张的消耗，电能消耗，库房的火灾、包装物的废弃等。

符合

符合

符合

符合

审核部门
财务部（仓库）
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
符合情况
14001-4.3.1

14001-4.4.1
9001-5.5

14001-4.4.6
9001—7.5.5

14001-4.3.3
9001-5.4.1

1、本部门有哪些环境因素？

2、本部门有哪些管理职能？

3为保证公司管理方案实施、环境保护技术改造等费用计划顺利进行，财务部如何提供支持？

4、财务部如何理解管理体系方针目标？如何依此为据建立本部门的分目标？目标的实现状况如何？

本部门主要环境因素有墨粉墨盒的消耗及纸张的消耗，电能消耗，库房的火灾、包装物的废弃等。

负责库房物资的管理,定期盘点，保持帐、物一致。
保持仓库内环境卫生，防火、防盗、防潮、防病虫害和损坏。做好物资出入库。
认真贯彻执行国家会计法及有关财务制度，遵守财经纪律，负责公司日常财务核算、审计税务、参与公司的经营管理。
加强财务、成本管理，合理使用资金，做到计划使用，节约使用，量入为出
做好贮存期间的原材料、产品状态标识。

仓库产品进行标识，分类存放，危险化学品放置在专用仓库中，并有必要防护，配备灭火器、消防栓等。
固废分类放置，钢材下脚料、废旧包装等回收、危废硒鼓、墨盒；废油墨桶、胶桶、废旧棉丝等由具有危险化学品处理资质的单位进行处理，废旧电池集中收集，集中处理。 生活垃圾通过当地垃圾处理站进行处理。

财务部质量目标：

通过目标考核记录，目标能够完成。

符合

符合

符合

内 审 检 查 表

审核部门
技术部
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
符合情况
14001-3.3.1

14001-4.1
9001-5.5

14001-4.3.3
9001-5.4.1

9001-7.5.1
14001-4.4.6

14001-4.4.3
9001—5.5.3

9001-7.5.4

9001—7.6
14001-4.5.1
1、技术部有哪些环境因素，怎样控制

2、技术部在管理体系中的职责和作用？

3、技术部如何理解管理体系方针目标？如何依此为据建立本部门的分目标？目标的实现状况如何？

4、是否编制了产品实现进行了策划？策划结果包括哪些？生产流程的过程、顺序是否恰当，那些过程建立了文件？

5、本部门如何组织内外部的信息交流？

6、顾客财产有哪些?如何控制？

监视和测量设备是否能满足产品的检测要求，有没有环境监测设备？查监视和测量设备台帐进行确认，对检测设备是否进行了检定或校准？抽查检定证书及校准记录？
如果进行自校，是否制定了相应的校准规程
本部门主要环境因素有墨粉墨盒的消耗及纸张的消耗，电能消耗等。工作当中打印文件尽量用双面打印，及时关灯和尽量少使用空调。

负责公司技术文件的编制和验证；
编制产品工艺文件、检验规程等文件；
编制产品质量计划；
负责样品制作及成本核算；
审查让步接收产品；
参与评价和审查供应商；
负责顾客财产的管理；
负责本部门环境因素的识别与控制工作。

技术部质量目标：确保采购100%在合格供方名单内，采购入厂批次合格率在98%以上。通过3-5月份目标考核，目标能够完成

经过策划，结果包括确定顾客的需求、采购、生产过程、检验过程、交付等过程。
过程之间的关系在质量手册的第七章节有具体描述。确定了生产工艺流程，并识别出了关键、特殊过程。对关键、特殊过程编制了作业文件指导生产。
经识别现有生产设备能满足生产要求，检测设备本公司不能检测的项目由其他有资格的单位进行检测。
对顾客要求、采购、生产、检验、交付等过程按照需要制定了所需的记录。
工艺设计过程尽量减少原料浪费，节要能源。

内部交流通过网络、电话、会议、交谈、采购单等形式；外部交流通过电话、传真等形式。

顾客财产按《顾客财产控制程序》进行控制，有顾客财产登记接收记录，主要顾客财产是顾客提供的样品、图纸等。

建立了监视和测量设备台帐，台帐上面有检定时间、检定有效期等内容。当前没有对环境/安全指标的检测设备。
抽查对卡尺的检定或校准证据，鉴定时间为 ，检定机构为 。

符合

符合

符合

符合

内 审 检 查 表

审核部门
销售部
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
符合情况
14001-4.3.1

9001-5.4.1
14001-4.3.3

9001-5.5.1
14001-4.4.1

9001-7.2.1

9001-7.2.2

9001-7.2.3

1、本部门主要有哪些环境因素？如何控制？

2、销售部如何理解管理体系方针目标？如何依此为据建立本部门的分目标？目标的实现状况如何？

本部门职责

3、查与产品有关的要求的确定情况，请提供自质量管理体系正式运行以来与顾客签订的所有合同，从中抽查看其内容是否符合7.2.1的要求。

4、查合同的评审记录，查合同签订前是否都进行了评审？评审的内容是否符合7.2.2的要求，评审结果是否适宜？

5、查与顾客进行沟通的实施情况，抽两份对顾客反馈信息的处理情况记录。

本部门主要环境因素有墨粉墨盒的消耗及纸张的消耗，电能消耗等。工作当中打印文件尽量用双面打印，及时关灯和尽量少使用空调。

本部门质量目标：合同的履行率达到96%，顾客满意度100%。 质量目标通过考核能够完成。

1）负责市场销售潜力的调查和分析，负责提供产品广告的宣传建议或材料。
2）负责组织对同业、客户、市场环境的调研，努力开拓市场，掌握市场动态。
3）负责合同/协议的评审，按规定的权限审核经营项目的合同/协议。
4）负责产品销售及售后服务工作，对客户进行回访，对顾客满意度调查，及时收集顾客反馈信息。
5）负责本部门环境因素的识别与评价工作；

与产品有关的要求主要是顾客明示的要求，包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交付日期等内容。
抽查2008年10月29日与xxxxxxx签订合同的内容符合上述的要求，双方签字盖章。

抽查xxxxx合同的评审情况，有《合同评审单》，评审时间为2008.10.29日，签订时间为2008.10.29日，销售部与生产部、技术部人员进行了评审，内容符合7.2.2的要求。

与顾客沟通通常采用电话、传真等方式，对顾客提出的问题及时处理。并对顾客满意度进行调查，评价顾客满意程度。顾客对本公司产品比较满意。

符合

符合

符合

符合

符合

符合

审核部门
销售部
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
符合情况
9001-8.2.1

9001-8.4

9001-8.5

6、向负责人了解对顾客满意度进行监视和测量的方法？是否对顾客满意度进行了调查评价？

7、了解对顾客满意及顾客反馈信息进行分析的方法，并提供对这些信息的分析结果。

8、对顾客反馈的信息，有否采取过适宜的改进措施？
顾客寄送《顾客满意度调查表》；
建立顾客反馈信息记录；
对满意或不满意的信息及时传递给相关部门。
对顾客满意度每年进行一次评价汇总。

对顾客的信息收集、整理，并汇总分析，把分析结果及顾客满意度调查作为数据分析及改进措施的一部分。

顾客反馈的质量问题，填写顾客反馈信息记录，
抽查记录：

符合

符合

符合

内 审 检 查 表

审核部门
质技部
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
符合情况
14001-3.3.1

14001-4.1
9001-5.5

14001-4.3.3
9001-5.4.1

14001-4.4.3
9001—5.5.3

14001-4.4.6

、

1、技术部有哪些环境因素，怎样控制

2、质技部在管理体系中的职责和作用？

3、质技部如何理解管理体系方针目标？如何依此为据建立本部门的分目标？目标的实现状况如何？

4、本部门如何组织内外部的信息交流？

5、对本部门的环境因素是如何控制的？

本部门主要环境因素有墨粉墨盒的消耗及纸张的消耗，电能消耗等。工作当中打印文件尽量用双面打印，及时关灯和尽量少使用空调。

1）负责对原材料、过程产品、成品的质量检验。
2）负责原材料、过程产品、成品的不合格品控制。
3）做好质量信息的收集、整理、传递工作，及时作出质量报表，对特殊的质量动态及时向
生产部沟通，并向有关及领导汇报。
4）负责监视和测量设备的控制，负责生产设备仪表、化验室仪器的校验工作。
5）负责本部门环境因素的识别与控制工作。
6）负责数据分析及与产品质量有关的纠正措施/预防措