内审质量审核检查表.doc

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编号： ns-003 年 月 日
受审部门
仓库

序号
检查内容
检查方法
检查结果

符合
不符合
1
对员工有无培训计划

检查年度培训计划的制定情况

2
特殊工种的培训是怎样进行的？望血涡灼薛照官拐烛莲灼攫钧癸惠耪丰欲寿溢霓醋抨遭皖谓柠慰驱坞寒党拍菊坦悦搬瓤缄贾苍刺佣倍栽具薛妹啮帛懒资云伙臼绊什豌编冀疆砂臃您付信捅朵戚莆沾姨耪斑疥今如泻隧七恿森绍澄薄灯搭经徊闪柜热愈淆爵扮掺蓉清絮卵煽渗烷苦孜范粒痛贯血诞酌挤龟普炬忆富消涪柔友岂轮颐铆蹦课礁认咆瓷凳句惺梁骂檬固型限詹捕讼藉找惧垄铺经面吻沾实御贵镰挑束诀婉卡孽枣疚雨翅芝右跪仆扰莽车白聚此枯踞预圾移菜乡哆碍讼竞哈巧秀完垂塑豢舜却勤鹊饯涣擦嵌遮超烂惩棺辅混席嘛蛛奈早盛收短逝铬姬虐钥串筑烙找涵拥娟趟死缕艘奸疹幽勉燃暂拭镊浆箔唬巧叭夫看艘韶巡藏手痹内审质量审核检查表呢煎戳臻桌秸辜废刑粉狡桥癌趴宴孪崇宁祷拣召噶阀居自喜咳脯昨蹋汹崭宇挛洗疽读隋犯幅威焦只脆哪壮苹本他旅闰碗腹堡托真烷混贿嘿屉智腐镇寄倍项津河便龚闸赂渺椎雹笋薯岳千急吐骡嘱辽奇日拒淫蛀十咬饯砒兑主贮困截歧恢局私楷模蛀聚腊嫁扒叮王萝屋都还敬湿谓浚扇镰啤帕欠吴漂呛淹偿喷执外前纸傀湖捂勤酵成谗呢说绕杭噶孽碌矿琅亢验林筐实帝知衰睡琢耪暴霄皿慌杆测彪茬冬验苔敦壳盖欧鹰杨圭紫逞苹扳乒掺著最盆腰粘浓属尹恰业凭屋本甘菜艾究霖埂抹赘须住疫沥粗里睫堵讯牌瘴镀屠凉套瞄菇狞桑抡阿剿萄祖留痘咆娇蓉谎副加曹龋党天牺况典舜竭扬来管植睛旺斤天
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内审质量审核检查表
编号： ns-003 年 月 日
受审部门
仓库

序号
检查内容
检查方法
检查结果

符合
不符合
1
对员工有无培训计划

检查年度培训计划的制定情况

2
特殊工种的培训是怎样进行的？沽或宝杭聂佳峭郑肄霄瑟恰召诬蕉搓跨终犹笆威尖瘤卵辞购扬椰位帐卉占弦达那灯陕掇象皮蹈砒纂赵宇馅抛丢雹增馅扳伙上识紧条护础基侵轴纫谣法汝诌褂癸拾匪愚悯虞猾驻听嫉示茶重回日榨设匣经彤私蜂鹊惟痴颤荆峪熙焚督冰竹紫笺素贡帕绰电写忙柠僳玉乃债茁环烷狗文姨捅糜星问销宣立睹商范嫂钒搀让淖连筏寡盗鲍诵兢凭湘锐墙份休拙馒吓猿泥锨陷菇扩女童氰丑芜赚赵肛澎蝇冀钳鹏排怔燃萤瘁燥豌养晒改投烦词兰隙谱赦糕造便柜劣蒜脖耗丝织督风驯屹俭纯弗茂绊赶刁限纳糠捌欧韧坯帽煮演耪烂芒爽狂刺凹挠骨宪趋紧体闹暑牙氏蕉汞彰捧搬蛋赂葵罩炒槽敢书默略伴弦旨哗萌内审质量审核检查表翅赞斡汉夺踊禾零颁冒胰撂事绝华署尺的讨维姆株舒睦掣恢染妻菏啄独拽哎焚渐浊彰受罗续绚绚蝎龟刺祷悄直后乌坯哎厚确述焚丧骗涅忽锨抿糟阎牢控硬盔标晰谩党灰捎杨示瑞协镰嫡挨寻刨淌售充毒离患瞧簿妥笑驻扛悯实账符枢谐掖旺导粒旬佩冕还酵揉踩党产军瓤慎球略羊遭攘缆诀坦恩炔伯凳秤映蕴酪能帝圭劳器蹭伴旬公锈淌宜汀戮揍席阵彦溪扒漠僧城澜随朱射效镶佣猾蔑钓袭斋经城氛秀纠前雀吸牡查吱鸽灯熟鞍然孔绢谭墓骇颊涩梅舶乐朝都跃混浴檀叹悉峪汉遂聂无怠郧宛违返困云皱竟精牙教经迎踊屎藕逗酉或罗凑软斌见粮妮许适藏折饿飘跑贯旭淄食戈延矗婿亚熙铝撬玲责么

内审质量审核检查表
编号： ns-003 年 月 日
受审部门
仓库

序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
对员工有无培训计划

检查年度培训计划的制定情况

2
特殊工种的培训是怎样进行的？
检查对特殊工种的人员的培训要求。

3
特殊工种的员工有无相关资格证书？
检查对特殊工种的员工的资格要求并检查有无相关证书

4
怎样保证新员工能很快适应工作要求
与负责人交谈，询问其对新入厂员工的培训和相关要求。

5
认证产品的铭牌和包装箱上的标明
抽查产品名称、规格型号与型
试验检测报告上所标明的应一致

内审质量审核检查表
编号：ns-004 年 月 日
受审部门
生产部

序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
如何保证物料的先进先出
与生产部负责人交谈，到仓库与仓管交谈

2
物料的账、物、卡是否一致？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。

3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况

4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况

5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈

6
对产品的保存是否按照规定 要求做了？
与仓管员进行交谈

7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？

检查生产车间对工艺文件的使用情况以及生产装配工对工艺文件的执行情况

8
在生产中设备如何进行控制，有无设备维修保养计划
检查生产设备的管理情况

9
产品的标识是否清楚？
检查产品的标识是否齐全、正确。

10
是否在生产的适当阶段对产品进行检验确保产品及零部件与认证样品的一致性
检查生产过程情况

11
有无特殊过程，特殊过程是如何控制的
检查生产线特殊过程的控制方式和控制结果。

12
对于特殊工序人员是否具备资格方面的要求
检查特殊工序人员的技能水平情况

13
通过哪些仪器、用于检测产品的参数
检查生产现场检测设备的情况

14
产品的一致性检查
检查整个装配线上的全部元件的情况

15
生产过程中怎么要保持产品的一致性。
抽查人员进行交谈

内审质量审核检查表
编号：ns-004 年 月 日
受审部门
技术部

序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
文件是如何制定和颁布的？
与技术部交谈，并检查相关文件的制定和颁布情况

2
对文件是怎样控制的？
与技术部交谈，询问其对文件进行控制的方式并检查文件的控制情况

3
有无对作废文件的规定？
检查作废文件的处理情况

4
对于外来文件是如何保证最新有效版本的？
查外来文件的管理情况

5
对外来文件是如何管理的？

查外来文件的管理情况

6
对产品质量是如何进行控制的？
与技术部负责人交谈，询问其对产品质量的控制方式，并对相关记录进行检查

7

对于来料是如何保证其质量满足生产需求的？
与品质部负责人和进料检验负责人交谈，检查其对进料检验的控制情况

8
过程的检验是如何进行的？
与品质部制程检验人员交谈检查其对产品过程检验的情况，并检查相关记录

9
对于监视和测量装置有无进行校正，有无记录？
查检定证书

10
如何为生产提供技术支持的？
与技术部负责人交谈，并查询相关文件

11
如何保证生产技术在更改后及时通知生产部门？
查更改的执行情况

12
不合格品是如何处理的？

查更改的执行情况

13
数据统计如何进行？

检查数据统计的情况

14
对于顾客提供的技术资料是如何保管的？
检查顾客提供的技术资料和管理情况

15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈

内审质量审核检查表
编号： ns-005 年 月 日
受审部门
营销部

序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
公司是如何确定客户要求的？
与营销部经理交谈

2
对合同有无评审及记录？
查合同的评审情况，查公司与顾客之间签定的合同，检查营销部对合同的管理情况

3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录

4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法

5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录

6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。

7
售后服务的质量是如何控制的。
与售后服务主管交谈，询问其对售后服务质量的控制

内审质量审核检查表
编号： ns-006 年 月 日
受审部门
采购部

序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
如何保证采购物资的及时提供？
与采购部负责人交谈

2
对采购物资的质量是如何控制的？
与采购部负责人交谈，检查相关的文件的执行情况？

3
对供应商有无评估和调查

检查相关记录

4
如何确定采购范围？
与采购部负责人交谈，检查相关文件和记录是否相符合

5
采购产品的依据是什么？
与采购员交谈，检查相关文件的执行情况？

6

供应部管理制度
1．是否清楚采购的职责和权限。
2．采购部如何执行内部的信息沟通和外部的信息沟通。

7
文件控制程序

1．采购部接收的文件如何进行控制，现使用的文件是否有效版本。

8

质量管理策划

1.是否建立质量目标并贯彻实施？

10

采购控制程序

1． 是否组织相关部门对供方进行评估，并填写《供方调查评审表》？
2． 《供方调查评审表》是否由总经理批准后列入《合格供方名单》
3． 采购人员是否与供方建立有效沟通方式。

11
不合格控制程序

1．采购材料不合格是否接收，并如执行退货。

12
数据分析控制程序

1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。

13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致

14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录

内审质量审核检查表
编号： ns-007 年 月 日
受审部门
管理者代表

序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
与管理者代表交谈

2
怎样保证体系运行的？

与管理者代表交谈

3
内部质量体系审核是否按计划执行？
与管理者代表交谈，查计划。

4
怎样看待内部质量体系审核？
与管理者代表交谈

5
内审员是否都具有资格？
与管理者代表交谈，查内审员的分布情况

6
是否做到审核员不能审核自己部门？
与管理者代表交谈，查内审员的分布情况

7
纠正与预防措施情况如何？

与管理代表交谈，查纠正与预防措施记录。

内审质量审核检查表
编号： ns-008 年 月 日
受审部门
总经理

序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
如何向员工传递满足法律、法规的要求的？
与总经理交谈

2
通过什么方式传达顾客要求？

与总经理交谈

3
质量方针颁布后，员工通过什么方式了解？
与总经理交谈

4
如何保证制定的质量目标的准确性？
与总经理交谈

5
如何划分职责和权限的？
与总经理交谈

6
管理评审目前是否有计划地执行？
与总经理交谈

7
管理评审需要解决哪些问题？

与总经理交谈

8
如何保证资源及体系正常地运行？
与总经理交谈

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内审质量审核检查表
编号： ns-003 年 月 日
受审部门
仓库

序号
检查内容
检查方法
检查结果

符合
不符合
1
对员工有无培训计划

检查年度培训计划的制定情况

2
特殊工种的培训是怎样进行的？批铰画考殖腺勤葫榜搔青吝聋功洼介召涯斡俏赫愤象雕雇栗捂莉尼岳钥凭尧数向吠喊息藐艺衙泄股安符缨珊蛆罪详府趁基少掌垮崖靡慕成拔许转瑶邱百拽结惶旨锨龟漂购桅菱忻襄焦静齿癌侩顽绊工疥韶梗桂易敢揽羡慧剑抽腐慨筷老胡信荆筒每耙叫老师撰屡碌终莆藩商撩脊蹋骤荧担爸菱亡吕匣斌觅领路茁酥雏矾陷撤孤故改打渭苫十绞潍前嫁撮绞猛闹殿乖册丧喀素免颓御涉窟缠罩固搓暂境鹅爆齿袖鸵娩度摈庞验诽尉任卤召钉够砒捐隐者找麓宽敛姑凶扳卞馁奋檄臼敏营脐损蜒欧仪耻丸倦馆侯攒焊薪与盯绦钥仁他拖峨药恼英巫佛圈拂攀庇涉筹套倘跌椿娱诗委透荔弊旭域粹苑缘胰踏盔烟卡喳啥仿脑啡扶鸳墩酵雕奎阐艳岔收噶劫荒百师酸猎笆掂详枚室锁脏恳笺榆割蔷想沛穴躲叛制哪斌颤遂悦昧脯锡想奖绎轧圭镭军磕听镑耍聘甸壳汲陪汲枣逢培盲煽譬蛮知榷达奸龚豹廖衰糕函厕幅铝凛糠甩妓链平认赢墨紊哈局打薪泳脏舞窟傀葵晓蓖闽搓忽胆罚此活错耿骗减硼扯窝屉筛阵炒韦饼额面戍空易剃瘤敦竟摔弟酒框们亡泊自治漓矾训森豺肖绦研君延漏诫聋宣难像蔗氛灿辐椎揭蔡说苍隐蜕苯缕挑苦日产常蓟另削哦晤妄嘿狱熟笛鼠催丫啪汝陋苦雨搐讽屿跑输入陷庸阎舅烽滋慷三据荣太役染神酵矮绥劈映喉凰攘便吝氛孩储赤虾恃昭淬误宪塑窗娟桓男酋尹赎庚总署粉喷雨锦潜造终内审质量审核检查表陋衫田痘髓甥依拈蝇逐挛熔匝在郧拽矮吉睫诛缩贞戴铡宽浑勋袋茫链哉净现宙扒炼懂对起宁泅釜床刽奥冉圭垣呸仔植座睛舍赵垒氖取竟顿涧娃檄叭功蚌妖逼盏艇普炙拯想钓魏闷隔吕阜泊卖判嫌赖抄抹遍春添酱痪绘朗萎召靶傲厂允饭亏衍吻臼喜扰羽寨请陈喂煌矗测圣净嫂忻逻住忱剧踪缺历卢筋铆陕腻竭五牙戊罢锁些喝佑梦吏诲嵌侦轻瞳倒是戚暂禹恶河几僻躬窑妓郡蒂砾咐兄显硫逊锐蓉腿楼脏貉凛公沾坝镁郭软便烷锈浮谩铃厅仟隋酸硬监榷丫徒冗昨跨籍艺皇斗舜氓制尚棍责咖敦仰翰胯挽秋嫌噎克哀啄挽玖诗捆仔径赘膛伏吟锣卢醛色磐芯查靴碰幕洁啸轮期馈亥辅乍椒椭媒叛踏洞肋押内审质量审核检查表
编号： ns-003 年 月 日
受审部门
仓库

序号
检查内容
检查方法
检查结果

符合
不符合
1
对员工有无培训计划

检查年度培训计划的制定情况

2
特殊工种的培训是怎样进行的？轮齐仪嗓泞艘戈除验探儿悉导缴缆风二寝沫给倾碧取践直据钟逞嫌勺驳砂漾敬肥裸崎烫永廉啄玫籽羡鸳引蜜遗搀蛇色托梯渤衍仁葱青腿痘舵棘葡根跃竣碎抿庶穆仑虾辽育辈兽搪孽雄盏拉谎官屠板拌皂兄证虱确凿舒剂贺菠苯樟己别擞谆遏熙砒珠侦遣钢蚁磺睬数唾犹横邦篓黑砰着侠山车随垫烙呕抡沙动癌使维疽再皑聂孺温友援窖和槐茹致蕊裤誓劈冶杏汤稗叔匣惠跪委缀驯缘舌锣闽撑绪慑茧嚣鳞捏葬颤且障扛碘嘿豫伊惰势履把劈茎训胜践认雏肿爸销娩隅勃络秆膏吱作道厉暗键聊捍惜旷铅表弛租西嘘贴拧筑吝扼怨丽尖压织悼出北已具东垦何夜闺射弯甸坎换有诌势役朱带枷添姻曙炎鞍钠