岗位廉洁风险查找表例(项目副经理)教学提纲.doc

岗位廉洁风险查找表例(项目副经理)精品资料建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表姓名职务所在单位岗位项目副经理岗位职责1、贯彻执行党的路线、反正和政策，坚决执行处党委的各项规章制度和决定，完成处交给的各项任务。2、根据施工组织设计和生产需求，确定劳动力、物资、设备机具计划，合理配置生产要素。加强施工现场管理，协调和处理与工程项目有关的内外部关系，保证工期，文明施工，安全生产。3、负责组织施工项目工程全过程的生产和经营。根据签订的工程项目承包合同，制定完成各项指标的保证措施，履行承包合同的各项条款。4、贯彻公司质量方针，及时处理质量监控中出现的问题，使影响工程质量的所有因素得到有效控制，保证质量体系有效运行和工程项目达到预定至来年目标。5、严格财经制度和财经管理，抓好项目核算，完成效益指标。6、对各自的职责范围内所经手的工程质量负终身责任制。风险类别风 险 点自我防控措施已有防控措施拟制定防控措施思想道德风险1、政治理论学习不系统、不深刻，导致理想信念动摇、政治素质低、组织原则观念不强、职业操守下降、道德堕落、作风漂浮铺张浪费，贪图享乐等；2、业务知识、法律法规知识学习更新不及时，不全面致使在履行岗位职责中不能严格执行相关、政策法令、法规。1、依据集团公司专业技术和管理人员继续教育实施办法制订了项目部政治理论、专业知识、政策法规和公司管理制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。2、制订了项目部每周政治学习制度。制定了的人政治、专业业务学习的中远近成长计划。3、制订了在施工中理论结合实践科学管理，小改小革合理化建议活动制度。1、积极参加各种教育活动，带领组织人员加强学习培训。2、加强个人素质修养，树立正确的国企领导观，践行提升有正气。岗位职责风险1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册；6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。1、制定严格执行胜建集团项目管理规定在本岗位的实施细则； 2、依据胜建司发资金管理暂行办法建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。3、严格执行了项目工程经营管理办法；4、制订了岗位责任制和工作细则，班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了项目部在严格执行集团公司制定的物资计划、核销管理办法物资采购管理办法工作流程；6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰。1、依据集团公司的项目管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强对党员的教育、监督，防微杜渐；2、在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。3、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系4、外部环境风险1、对行业不正之风习以为常，廉洁自律意识差，接受相关利益人员各种形式的馈赠或超规格宴请。在采购审批、发包、价格环节随意放行，违反党纪政纪；2、招标过程中应招标未招标，私自泄露标底，私下串通通标底或擅自变动标底。1、依据集团公司工作人员在经济活动中违反财经纪律处罚的暂行规定制订了项目部管理人员在经济往来中工作守则。2、严格执行外协队伍与供应商动态管理办法。1、进一步提高准入门槛严格筛选协作队伍和供应商，严格按规矩办事，不越权，不乱用权力。填表人签字： 负责人签字： 填表日期：仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢3