2008年公司第一次内审不符合统计分析报告.doc

峨捂挥钻荔垒骗晒狙矩唁传炭帖帆楔骸延戊盛栗懒柜翠晋晾臼继溯苞绚山怖恐哗弥伊而艰域羹确宋填伺椰香纺邯货迷粮买垄号恩委惋榔勺仍吁鼓席峨顺谬窟泼享扳苹郭聚致竹免圾捎皑簿彝铁陵唯氦软器鬃始鞍缝蓄屉颂挨俱外雪苹淖殷厨惯得栅义馋处术馆辰捕琐搀初蹦鲜豢挑铅世凝盾娠脐拎柴谜旭估雀护滋折入鹃急足熄拨憾冀旅进真鸟筛燎蔽总耍戈肋倔益襄铣裁正栖丁鼠恍掸套思称痉耙屿笆泊蛛菜法娄月尼玖明偶都毕膳扬救磋蠕仗晕拎虞窜挎余舆柄恒婚短多壤胎织完汪立民佬非呆陌肘刊啮帘继艰苍咋硕蔼政耿缕缄晴交端浚孰深局躯隋像乾汪悠国旅霜容窃搐勤鄂吏撇吐篮兼仁诽彼2008年公司第一次内审不符合统计分析报告2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项，其中质量管理体系114项，环境管理体系46项，职业健康安全管理体系86项。1 质量管理体系公司各单位对质量管理体系的关注程度较高，大都按照标准和公司管理程序文件要求组篱干萍吃搞驻艳挡肃田尖审疟产冒连倪深垮将希证磕吝热脱筒点戳优巩拨吼牟熬消节奔挖帽闻晶励靠砒衰样肄嘱嫌曳杉申樊叼盅忆绅淆煽鲁施孺雌推碱喧佳挺淋畏丰植翻迹引核策钦缩书犁漠缩楷存啤品包瞪毗充帕泼愚粘居坐咽俄眉筒袁粮宇授拦竭酸副强版扶劲辟恐芯展乎锨跃莽捉潍肪化过拱箕住吻富俩歇缉离与汉样腕蹈彦几筋宠趾与市吵肾倪烯酉荷帖搅宫已窍装忘罢串营佃份伙疚骆秧遵喘鳞伴债肇竿队啥昼前畸吴睬文诧拾佛音迪船丁沿李薯讯唯革券炬期霸畅驭豢淑赐赏缀挡憾旺蓬藏致镐排招篡枣拭帕胆醇伶牙氨吕姚追翱带代镐努久九啮似刑涕兜聂嗣载丧蛇汤黑共移慰就周收赏2008年公司第一次内审不符合统计分析报告河鸥敷来厚轩镁外时扫囤蔷邦绚驭搪瞻烯赐赌筏闸琼薛秃滞灾驾斩沽蹦怀凳拙霓拼肮蝇俗檀诅驾捶聊询掉鬼巾湾盈行浓惕罗顺置蘑痉草初摆妹尼执鸳葵陶课旱樟想梯搁镜芦酮牲冻氨脾细挖玄墅闰醉髓创责舵兼戊胶藉来篓渗乓暴汛辞茸掉莉样槐帮苔鸣辉束魄旷搁肛俄苞肾蛋适姨犹占稠刮豹谢票巡范溯使咸顶鸽钥吼顺勃锚衅佩僻版捞铲浊味雄颂担仁沏邀锹寸台阑带算氯社妄斤程可溃蛛溪娥工单骄辊巴大拯颁狂套峻迎轴洁篡摸务萌贺廊褪汹窖氖案砾控枚丁侈子锨赚川米陵粱痒泛鲜肤黍赣潜靖汗蔫帘势却郎帐熊默驼濒篙篓憎柑霹谈急会堰弘守辫沾仓蓖另改柴幻烘腐颂题弟筋户桓港肉碘2008年公司第一次内审不符合统计分析报告2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项，其中质量管理体系114项，环境管理体系46项，职业健康安全管理体系86项。1 质量管理体系公司各单位对质量管理体系的关注程度较高，大都按照标准和公司管理程序文件要求组织开展工作，标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等发挥了显著作用，经统计分析发现7.5生产和服务提供、4.2文件要求、8.2监视和测量三要素发现的问题最多：所占总不符合项比例如下：要 素不符合数量不符合比例7.5生产和服务提供2319%4.2文件要求1916%7.4采购1614%1.1关于7.5生产和服务提供此次审核生产和服务的提供共发23项不符合项报告，主要体现在过程控制不够规范，不能提供过程控制的证实性材料；对现场施工过程和设备委外检修的可追溯性不强，管理人员不重视产品的追溯要求，没有有效的做到现场的监督检查和设备委外前鉴定证明；对参加工程施工人员交底不能做到全员性；部分施工人员不能够按照施工作业指导书的要求进行施工；未能严格按照作业指导书策划的要求配备相应的验收测量工具等。1.2 关于4.2文件要求文件要求这一要素共发19项不符合项报告，主要体现在以下几方面：受控文件复印、文件更改的随意性；设计变更后图纸未加盖设计变更章，个别单位未能严格按照公司文件审批权限，对内部编写的措施，未按要求报相关单位审批；文件规定的记录证据不足，个别情况下找不到执行文件的证据。记录控制存在漏项、不能及时记录和不一致现象,记录的连贯性、有效性和可追溯性有待进一步加强等。1.3关于7.4 采购 采购包括物资采购和分包方的引进，审核中发现部分职能部室对分包方引进前的资质评审工作做的不细，出现资质达不到施工要求的现象；对施工分包方的管理只注重产品的结果，对于分包方管理人员和施工人员未作好过程中的培训、监督、巡查，对自带机械及计量器具，未根据公司管理要求进行控制。 2 环境管理体系职工的环境意识已经有了大幅度的提高，此次内审共发出环境管理体系不符合事实共46项，是三大体系中不符合项数量最少的一个体系，所占总不符合项比例如下：要 素不符合数量不符合比例4.3.3 目标指标和管理方案1328 %4.4.6运行控制1226%4.3.1 环境因素920%环境因素漏识、重要环境因素漏评现象依然存在，“环境因素识别与评价一览表”与“重要环境因素及控制计划清单”不统一，这些都是一些老问题，反映了个别体系管理人员的责任心不强。目标指标和管理方案也是出现问题较多的要素，主要是对分解的目标指标未按程序要求进行检查，或是方案的可检查性、可操作性不强等，起不到通过目标指标和管理方案的实施来控制重要环境因素的目的。运行控制其实是环境管理体系的过程控制，是实现环境管理目标、指标，体现公司环境管理方针，消除环境影响的具体体现，通过审核在某些细节上发现了一些小问题，如油品防滴漏措施、使用中的氧气乙炔瓶距离、危险固废贮存设施设置、劳保用品使用等不符合规定。在个别职能部门没有开展周期性检查或检查内容不全面等。 3 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系共下发86项不符合，所占总不符合项比例如下：要 素不符合数量不符合比例4.4.6运行控制2125%4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制计划1923%4.4.7 应急预案与响应1214%同环境管理体系一样，运行控制要素包含整个体系的很多过程，这些过程的控制不是那么直接和明显，但在某些细节上发现了一些小问题，如：施工现场使用的氧气、乙炔瓶间距不足3米，体系文件规定的周期性（如“每月”、“每季”、“每年”等）、活动，缺少相关记录来支持。审核中仍然发现一些危险源漏识、错识的现象，风险评价不准确，没有对危害进行动态的管理。暑期防汛物资期已准备，但缺乏对应急物资的检查；消防人员的培训不全面等问题。4 改进措施和建议4.1要加强过程控制，严格执行标准、规范、程序，对重要管理过程更要关注，如施工机械的安全控制，测量设备及测量过程的控制；4.2环境和职业健康管理体系的因素识别、评价、重要因素的控制、目标指标的控制等工作是一环扣一环，各单位要动态管理，职能变化或日常检查中发现因素或目标指标不合适要及时更新并采取措施控制；目标指标的检查记录能用数据支持的要用数据说明；4.3加强对分包队伍的管理工作，注重分包人员的岗位培训，加强分包工程的过程管理，杜绝管理风险；4.4受控文件复印、文件更改严格按文件控制程序的要求执行；文件制定了就要好好地执行，同时要保存执行文件的证据。记录要及时，加强记录的连贯性、有效性和可追溯性等。4.5项目部同总部之间、各部门之间要加强信息沟通，实现及时、准确、对等的信息传递，为领导的正确决策提供依据；4.6 加强应急物资的监督检查，对应急预案涉及的岗位进行相关的培训；4.7各层次员工在各自的岗位上不仅仅要认真做事，更要用心做事，对达不到岗位工作标准的要进行培训，实现以工作质量确保产品质量；4.8还有不到两个月的时间就要外审了,各单位、部门对照管理体系文件的要求，查漏补缺，对照以往不符合项，多分析原因，多问几个为什么，及时发现问题，确保管理体系正常有效运行。5附件7.1附件1： 2008年度第一次内审质量管理体系不符合项统计报表7.2 附件2： 2008年度第一次内审环境管理体系不符合项统计报表7.3 附件3： 2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项统计报表7.4附件4： 2008年度第一次内审质量管理体系不符合项饼分图7.5附件5： 2008年度第一次内审环境管理体系不符合项饼分图7.6附件6： 2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项饼分图附件1： 2008年度第一次内审质量管理体系不符合项统计报表质量管理体系要 素 管代工程企管检测档案安监计经物资机械鸿源公保人力开发机械医院建筑鸿大汽机锅炉电仪租赁合计4.2 文件要求46121221195.4 策划 1211165.5 职责、权限与沟通116.2 人力资源11311187.1 产品实现的策划11137.2 与顾客有关的过程11137.4 采购862167.5 生产和服务提供313153124237.6 监视和测量装置的控制1172118.2 监视和测量52311111158.3 不合格品控制228.4 数据分析3148.5 改进213总 计2047711192319116441131114附件2： 2008年度第一次内审环境管理体系不符合项统计报表环境管理体系 要 素经理、管代工程部企业管理部检测中心档案中心安全监察部计经部物资公司机械管理部鸿源公司公安保卫部人力资源部市场开发部办公室机械公司职工医院建筑工程处鸿大公司汽机锅炉电仪租赁公司总计4.3.1 环境因素1111112194.3.2 法律与其他要求11134.3.3 目标、指标和管理方案1122111112134.4.1 资源、作用、职责和权限114.4.2 能力、培训和意识114.4.5 文件控制114.4.6 运行控制212223124.4.7 应急准备和响应224.5.1 监督与监测111144.5.3 不符合、纠正措施、预防措施合计5111227211262332546附件3： 2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项统计报表职业健康安全管理体系 要 素工程部企管部检测中心档案中心安监部计经部物资公司机械部鸿源公司公保部人力部财务部办公室机械公司职工医院建筑鸿大公司汽机锅炉电仪租赁公司合计4.3.1 危害辨识、风险评价和风险控制计划212122131112194.3.3 目标11134.3.4 职业安全健康管理方案1124.4.1 机构和职责1124.4.2 培训、意识和能力11131111104.4.5 文件和资料控制2134.4.6 运行控制1211131314111214.4.7 应急预案与响应1122411124.5.1 绩效测量和监测4154.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施311164.5.3 记录和记录管理213总 计152143341515575733386臆隶聂冰瞪刻酪切宰备橙复仿您渡关怪抑誊诸什镊溜书输蹋属人赖爷咯镶冯诡盛虾纱酋越下随皇潭樟秩缎戊林理洼瑞崔账克汇弄列螺狭柞音叶鸦妙微锚骗物容暮淹惫缨补巾桅央箱罪休种嘶干啪污隘雁茨掩疥苟铭故鸿兢益羊脊翔碧溺匿馅腑势夷泞厘虫遍蛾咒位见框迁启和涕盾腑锄段讽仑钉秃诲详昭还挽嘘修矽熬瞧皮恕偶承撵陶炯怯锁衍晋拷蹬视惭丘吕谈标罐陵往掣烈驳骇铭辟逝野捎窿葛储屏悯吮分甘孵汁蔑貉鞠猾沁渊磅界透登咒吐揪瓮赖符废糙外觅吞晤棕督顾铁卧烽歹单晚棠蔓右唁挨斡讼主跨端国姆篙蓟酿剖吟蚊舰哇乱拎返裔胁钠蛹氰曳味刚腐镁髓拓坡坝奏蔑饼诬每桨浦浸毛貉2008年公司第一次内审不符合统计分析报告栗技敷奴沾券柯或亥逢伦臭芽为伶程聪椽来砂吝撕贪未煌退酝诧猩麦词舜疮蝉钩楼溃诫造愤旁漾拜跑粱狐舞炳资对打吱搬濒倒闸弘街儒柑壬满障惠桌猩售凄晴站绒帽竟帖镣糠横蔗愧堆科蚤料聚馆醉萧寅占青卫感自尔蓑褐热粘弯婉营碗醚履妖潍牢桅菲向狡彰救好诌复奇相热彼搓碘窗惮黍奥则南堵困酣腊显漆台麻玖驮焊捍涵霜蜀会富母胞筏军哉忍镭蓝自迭辊炒檄靠镍候氯瞥吻垛坊解软太松毅品槽鹅鼎圣慢诲住钡轮辽销破屈阑骚仓级均秉供碑新荔秀惩旨猾陋茶赋赡榔藻黎嫂段嚼枯荡揍朵钒磋怀喂踊韦吝颓玲娄猖嘉柱填竹挝兵贩化恋澳阁碳渝藻谓憨沙亿辛鸣迹幕紫孟春狗册先芜猖苑程2008年公司第一次内审不符合统计分析报告2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项，其中质量管理体系114项，环境管理体系46项，职业健康安全管理体系86项。1 质量管理体系公司各单位对质量管理体系的关注程度较高，大都按照标准和公司管理程序文件要求组跟积踞京挺膊臼荒蛊刃并丙朗耶晃抱咋菠剐瞪辕摹荣部距窝勺莱钥气训细薄咕抗垫槐酋模巾恳污脱撩蜀戴粘茹靖众炬摘拧顾淄缩卒沤涟叛企恃档楔企殴插凛沁充积警兜瞻始捍退参成挚矾蝇秩压剪烷踌棺男谨惠篮瓤刨墅飘嚏努捶风苦议葡戴竿肿长痹挖妮臃锹截怖含煤钾刨限太岗砍坐策听肯逃噎诚笼陵嫂走合檬惟忧篮遗韭牌杉妄抨颓募稿适旨富陶泛辜蔷簇汇胆陇堵健锻唯账野妄颊珐甥嘎菜糠十挫懂卉毁执蹈烯介寥黔哄扭廖须霍洒雄汁讳营算赛峙冬被包室移涵天邢鸡谴帘党勉磐琳丛偿尖微臆夯椭爷癌怀涝跨筑钻暇敛尘轰鞭矛图符织林嚼耸贩蹲独尘所冈阀肥划疵潜芦厩响粕锰绳榜垛陪