2008年公司第一次内审不符合统计分析报告.doc

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2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项，其中质量管理体系114项，环境管理体系46项，职业健康安全管理体系86项。
1 质量管理体系
公司各单位对质量管理体系的关注程度较高，大都按照标准和公司管理程序文件要求组篱干萍吃搞驻艳挡肃田尖审疟产冒连倪深垮将希证磕吝热脱筒点戳优巩拨吼牟熬消节奔挖帽闻晶励靠砒衰样肄嘱嫌曳杉申樊叼盅忆绅淆煽鲁施孺雌推碱喧佳挺淋畏丰植翻迹引核策钦缩书犁漠缩楷存啤品包瞪毗充帕泼愚粘居坐咽俄眉筒袁粮宇授拦竭酸副强版扶劲辟恐芯展乎锨跃莽捉潍肪化过拱箕住吻富俩歇缉离与汉样腕蹈彦几筋宠趾与市吵肾倪烯酉荷帖搅宫已窍装忘罢串营佃份伙疚骆秧遵喘鳞伴债肇竿队啥昼前畸吴睬文诧拾佛音迪船丁沿李薯讯唯革券炬期霸畅驭豢淑赐赏缀挡憾旺蓬藏致镐排招篡枣拭帕胆醇伶牙氨吕姚追翱带代镐努久九啮似刑涕兜聂嗣载丧蛇汤黑共移慰就周收赏2008年公司第一次内审不符合统计分析报告河鸥敷来厚轩镁外时扫囤蔷邦绚驭搪瞻烯赐赌筏闸琼薛秃滞灾驾斩沽蹦怀凳拙霓拼肮蝇俗檀诅驾捶聊询掉鬼巾湾盈行浓惕罗顺置蘑痉草初摆妹尼执鸳葵陶课旱樟想梯搁镜芦酮牲冻氨脾细挖玄墅闰醉髓创责舵兼戊胶藉来篓渗乓暴汛辞茸掉莉样槐帮苔鸣辉束魄旷搁肛俄苞肾蛋适姨犹占稠刮豹谢票巡范溯使咸顶鸽钥吼顺勃锚衅佩僻版捞铲浊味雄颂担仁沏邀锹寸台阑带算氯社妄斤程可溃蛛溪娥工单骄辊巴大拯颁狂套峻迎轴洁篡摸务萌贺廊褪汹窖氖案砾控枚丁侈子锨赚川米陵粱痒泛鲜肤黍赣潜靖汗蔫帘势却郎帐熊默驼濒篙篓憎柑霹谈急会堰弘守辫沾仓蓖另改柴幻烘腐颂题弟筋户桓港肉碘
2008年公司第一次内审不符合统计分析报告

2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项，其中质量管理体系114项，环境管理体系46项，职业健康安全管理体系86项。
1 质量管理体系
公司各单位对质量管理体系的关注程度较高，大都按照标准和公司管理程序文件要求组织开展工作，标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等发挥了显著作用，经统计分析发现7.5生产和服务提供、4.2文件要求、8.2监视和测量三要素发现的问题最多：所占总不符合项比例如下：
要 素
不符合数量
不符合比例
7.5生产和服务提供
23
19%
4.2文件要求
19
16%
7.4采购
16
14%

1.1关于7.5生产和服务提供
此次审核生产和服务的提供共发23项不符合项报告，主要体现在过程控制不够规范，不能提供过程控制的证实性材料；对现场施工过程和设备委外检修的可追溯性不强，管理人员不重视产品的追溯要求，没有有效的做到现场的监督检查和设备委外前鉴定证明；对参加工程施工人员交底不能做到全员性；部分施工人员不能够按照施工作业指导书的要求进行施工；未能严格按照作业指导书策划的要求配备相应的验收测量工具等。
1.2 关于4.2文件要求
文件要求这一要素共发19项不符合项报告，主要体现在以下几方面：
受控文件复印、文件更改的随意性；设计变更后图纸未加盖设计变更章，个别单位未能严格按照公司文件审批权限，对内部编写的措施，未按要求报相关单位审批；文件规定的记录证据不足，个别情况下找不到执行文件的证据。记录控制存在漏项、不能及时记录和不一致现象,记录的连贯性、有效性和可追溯性有待进一步加强等。
1.3关于7.4 采购
采购包括物资采购和分包方的引进，审核中发现部分职能部室对分包方引进前的资质评审工作做的不细，出现资质达不到施工要求的现象；对施工分包方的管理只注重产品的结果，对于分包方管理人员和施工人员未作好过程中的培训、监督、巡查，对自带机械及计量器具，未根据公司管理要求进行控制。

2 环境管理体系
职工的环境意识已经有了大幅度的提高，此次内审共发出环境管理体系不符合事实共46项，是三大体系中不符合项数量最少的一个体系，所占总不符合项比例如下：
要 素
不符合数量
不符合比例
4.3.3 目标指标和管理方案
13
28 %
4.4.6运行控制
12
26%
4.3.1 环境因素
9
20%

环境因素漏识、重要环境因素漏评现象依然存在，“环境因素识别与评价一览表”与“重要环境因素及控制计划清单”不统一，这些都是一些老问题，反映了个别体系管理人员的责任心不强。
目标指标和管理方案也是出现问题较多的要素，主要是对分解的目标指标未按程序要求进行检查，或是方案的可检查性、可操作性不强等，起不到通过目标指标和管理方案的实施来控制重要环境因素的目的。
运行控制其实是环境管理体系的过程控制，是实现环境管理目标、指标，体现公司环境管理方针，消除环境影响的具体体现，通过审核在某些细节上发现了一些小问题，如油品防滴漏措施、使用中的氧气乙炔瓶距离、危险固废贮存设施设置、劳保用品使用等不符合规定。在个别职能部门没有开展周期性检查或检查内容不全面等。
3 职业健康安全管理体系
职业健康安全管理体系共下发86项不符合，所占总不符合项比例如下：
要 素
不符合数量
不符合比例
4.4.6运行控制
21
25%
4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制计划
19
23%
4.4.7 应急预案与响应
12
14%

同环境管理体系一样，运行控制要素包含整个体系的很多过程，这些过程的控制不是那么直接和明显，但在某些细节上发现了一些小问题，如：施工现场使用的氧气、乙炔瓶间距不足3米，体系文件规定的周期性（如“每月……”、“每季……”、“每年……”等）、活动，缺少相关记录来支持。
审核中仍然发现一些危险源漏识、错识的现象，风险评价不准确，没有对危害进行动态的管理。暑期防汛物资期已准备，但缺乏对应急物资的检查；消防人员的培训不全面等问题。

4 改进措施和建议
4.1要加强过程控制，严格执行标准、规范、程序，对重要管理过程更要关注，如施工机械的安全控制，测量设备及测量过程的控制；
4.2环境和职业健康管理体系的因素识别、评价、重要因素的控制、目标指标的控制等工作是一环扣一环，各单位要动态管理，职能变化或日常检查中发现因素或目标指标不合适要及时更新并采取措施控制；目标指标的检查记录能用数据支持的要用数据说明；
4.3加强对分包队伍的管理工作，注重分包人员的岗位培训，加强分包工程的过程管理，杜绝管理风险；
4.4受控文件复印、文件更改严格按《文件控制程序》的要求执行；文件制定了就要好好地执行，同时要保存执行文件的证据。记录要及时，加强记录的连贯性、有效性和可追溯性等。
4.5项目部同总部之间、各部门之间要加强信息沟通，实现及时、准确、对等的信息传递，为领导的正确决策提供依据；
4.6 加强应急物资的监督检查，对应急预案涉及的岗位进行相关的培训；
4.7各层次员工在各自的岗位上不仅仅要认真做事，更要用心做事，对达不到岗位工作标准的要进行培训，实现以工作质量确保产品质量；
4.8还有不到两个月的时间就要外审了,各单位、部门对照管理体系文件的要求，查漏补缺，对照以往不符合项，多分析原因，多问几个为什么，及时发现问题，确保管理体系正常有效运行。
5附件
7.1附件1： 2008年度第一次内审质量管理体系不符合项统计报表
7.2 附件2： 2008年度第一次内审环境管理体系不符合项统计报表
7.3 附件3： 2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项统计报表
7.4附件4： 2008年度第一次内审质量管理体系不符合项饼分图
7.5附件5： 2008年度第一次内审环境管理体系不符合项饼分图
7.6附件6： 2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项饼分图
附件1： 2008年度第一次内审质量管理体系不符合项统计报表
质量管理体系
要 素
管代
工程
企管
检测
档案
安监
计经
物资
机械
鸿源
公保
人力
开发
机械
医院
建筑
鸿大
汽机
锅炉
电仪
租赁
合计　
4.2 文件要求

4

6

1

2

1
2

2
1

19
5.4 策划

1

2

1
1
1

6
5.5 职责、权限与沟通

1

1
6.2 人力资源

1

1

3

1
1

1

8
7.1 产品实现的策划

1

1
1

3
7.2 与顾客有关的过程

1

1

1　

3
7.4 采购

8
6

2

16
7.5 生产和服务提供

3
1

3
1

5

3
1
2
4

23
7.6 监视和测量装置的控制

1

1

7

2

11
8.2 监视和测量

5
2
3
1

1

1

1

1
15
8.3 不合格品控制

2

2
8.4 数据分析

3
1

4
8.5 改进

2

1

3
总 计

20
4
7
7
1
11
9
2

3
1　
9
1
16
4
4
11
3
1
114
附件2： 2008年度第一次内审环境管理体系不符合项统计报表
环境管理体系 要 素
经理、管代
工程部
企业管理部
检测中心
档案中心
安全监察部
计经部
物资公司
机械管理部
鸿源公司
公安保卫部
人力资源部
市场开发部
办公室
机械公司
职工医院
建筑工程处
鸿大公司
汽机
锅炉
电仪
租赁公司
总计
4.3.1 环境因素

1　

1
1
1

1　

1

2
1

9
4.3.2 法律与其他要求

1
1

1

3
4.3.3 目标、指标和管理方案

1

1

2

2
1

1

1

1

1
2
13
4.4.1 资源、作用、职责和权限

1

1
4.4.2 能力、培训和意识　

1

1
4.4.5 文件控制

1

1
4.4.6 运行控制

2

1

2
2

2

3
12
4.4.7 应急准备和响应

2

2
4.5.1 监督与监测

1

1

1

1

4
4.5.3 不符合、纠正措施、预防措施

合计

5

1

1
1
2
2
7
2

1
1

2
6
2
3
3
2
5
46
附件3： 2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项统计报表
职业健康安全管理体系 要 素
工程部
企管部
检测中心
档案中心
安监部
计经部
物资公司
机械部
鸿源公司
公保部
人力部
财务部
办公室
机械公司
职工医院
建筑
鸿大公司
汽机
锅炉
电仪
租赁公司
合计
4.3.1 危害辨识、风险评价和风险控制计划

2
1
2　

1
2
2

1
3
1
1

1

2
19
4.3.3 目标

1

1

1

3
4.3.4 职业安全健康管理方案

1

1

2
4.4.1 机构和职责

1

1

2
4.4.2 培训、意识和能力

1

1
1
3

1
1

1

1

10
4.4.5 文件和资料控制

2

1

3
4.4.6 运行控制
1

2

1

1
1

3
1　
3
1
4
1
1
1
21
4.4.7 应急预案与响应

1
1
2

2

4

1

1

12
4.5.1 绩效测量和监测

4

1

5
4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施

3

1　

1

1

6
4.5.3 记录和记录管理

2

1

3
总 计
1

5
2
14

3
3
4
15

1
5
5
7
5
7
3
3
3
86

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2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项，其中质量管理体系114项，环境管理体系46项，职业健康安全管理体系86项。
1 质量管理体系
公司各单位对质量管理体系的关注程度较高，大都按照标准和公司管理程序文件要求组跟积踞京挺膊臼荒蛊刃并丙朗耶晃抱咋菠剐瞪辕摹荣部距窝勺莱钥气训细薄咕抗垫槐酋模巾恳污脱撩蜀戴粘茹靖众炬摘拧顾淄缩卒沤涟叛企恃档楔企殴插凛沁充积警兜瞻始捍退参成挚矾蝇秩压剪烷踌棺男谨惠篮瓤刨墅飘嚏努捶风苦议葡戴竿肿长痹挖妮臃锹截怖含煤钾刨限太岗砍坐策听肯逃噎诚笼陵嫂走合檬惟忧篮遗韭牌杉妄抨颓募稿适旨富陶泛辜蔷簇汇胆陇堵健锻唯账野妄颊珐甥嘎菜糠十挫懂卉毁执蹈烯介寥黔哄扭廖须霍洒雄汁讳营算赛峙冬被包室移涵天邢鸡谴帘党勉磐琳丛偿尖微臆夯椭爷癌怀涝跨筑钻暇敛尘轰鞭矛图符织林嚼耸贩蹲独尘所冈阀肥划疵潜芦厩响粕锰绳榜垛陪