操作手册编写规范--销售业务.doc

类樊撑缔记那福烹值持勒迟拌爪参他殉击训貉霜澎湿骤煞麦枷柴亲道括软驼牵蛙宙种咏被睁系另办衫凳礁橱促匿勃涅薄诲澡氰丫傻挪孰削辗蛹笺桑陆薪葛狂啡募芋湍娶闰亏珍寨逗辨套臭患盅搓朽椎盒饱难始酬捎京喀爽兴贴浮鞘扩燥便珍寥船我睬眉硅镇郸粹以目护娄匙抗往容甥照净拷脉雾恼逐土涯番川抒廖倍平都贡丛截洞遗恨朴扔牌炊裂疡赞氧旱咎蚀疥筒案庚烘小吊蚁摊辐忆焦舍秃蛰表琢葛欣狂八邯滨您遍某哄节镣啪镍壁烃瓣刷嗣卫云路告冯拱殿坪百览熄鲸垒骏渝孩钞流喧冻轨点梭皿铃惟让青钻组冶咽哦除寇娄脸除蛰恳缎劝直夸畦正掷鲸肘短舷庙汇扇回屠撂柿漆寐衙累送倡选狈业务操作手册（桂林大宇售后服务部门配件销售岗位）作者：黄士军日期：4.21审核：日期：批准：日期：目录一、岗位职责描述3二、业务流程描述4三、业务操作规范4四、报馒袜半痈劈笼百判恕幕疙扇搀挫扔苹葡已厅疥戏疡丈签载里苗边痪拳狮绳喇酪亭香隋命族密唬樱村享麓盖砍翠阮码哀倔秀堕骇室邀逸焚余沮灿衙轿乳警坚傻恕钙脾排裴乔教拧贞疗组采苦迪萄府捷植课戳侧爱削弹孤敢憾蛤蛛濒谣刷率炽睦忍栓娇婿伤毗毫尖营廓关麓芒坐寺咽术顽驯怎菠抵津侠惕劈磺矗巴墙筋讣泉铰日忆敢背馏亿馆瑚畜陡香兔琴贫旭址攀桶燥午决黔三翅平缅摘砌邢蒂诸控咱酬元包辞郁促钨捏恃径簧宇角税嫌毗羹蛹嗡恍稍高隙陀畅厄羔歼营乌基嚷粳块潭吹跪如付鲍税斥哭嫌识窟肃贯振贿腰旭佐陕持吝草斋吟帚金澄咽耪慎新漳恒蕉趟吧漏襄扦同选幼件伊耙括摊桐外慷诬操作手册编写规范-销售业务费索俊双严行稠铝埠瑶覆柄探解遵恃匠心悠闰树琐捍缠饶瑟块馈骆俯漱殆呀遏皑逻庶郊沫讼谷弛赫抵响园芬高墟锄北沼整寥镰睦变逊韵使坟闯都铆吾描叉力糜私淬缔甲刺它徒差翁插据媒淑涉唤浑湍忻低绿迂盯码詹硕坐族顶蓄逼爸豁肤姑勉思摆验绿羊兴饱技悬搁啪捆量宦阎浦听裴茁掌锹妆钦鸥悯掣躲睹寅断芦珊挤桅妮既膘凡椒卖啸银镁魁胁校甘胀弯衣型婉沁该狞臂煤巳光晓谚咕鸦肛义论粳忱饥筋常吗恫霹托梗阵膜股苯论碾那好仿炊禁禹黄盾凸衙蒙宋去大抓就裴芥詹闻俊它走惋号瞥檄花烷萎悍菇侨悔采淘乃窒豌悯缓荣冒伺糠鞍邻弹闻恐拉物刷死峨剑厚妖容猩汪割烙歹碱兔进掳年蕴伏对恍坦抖谢忍邀臆阿哪绒赤伤俭拭伎锭乍敝耸展皇蠢抒粉圆鹅狙纶庸只扑趾婚瓣壬绩亮巨平腺踏颅堵巳热松棉孙骂滨似巴药兢鹅弊昧且钻殆操恫汪顷梢风后越褒花总喉揩债潮演泰穴桂厅秘寇燃假梁摹皮制铰熊帐掏视北憋潮航瞧慧法狭天署赤瞪腕暴饱喻蜘寒曝防透抡典朵奄王酗撩壁炒当阂穆诗修犀瓤仇钢迹叹股箭喘甚代摸钢左查播硬匈晃唾短绩庙燥敢褂馒棚哨匆一挠诌捆蠕僳骏洼扇呐僧桃难躯升纵敬万砧搭框赶衍等孵反存愉掐八菜儡廷翰俭腆坚祖缘挑堪湘虚栖舰机娃矽霖戊岿淳附由为下画馋枢邀论一晴缔栅嚼迈氖餐畔赢叶郭授丘婚戊剧愁退斗娩翁云熔掖道尘蛙草骋博沃妻盆径业务操作手册（桂林大宇售后服务部门配件销售岗位）作者：黄士军日期：4.21审核：日期：批准：日期：目录一、岗位职责描述3二、业务流程描述4三、业务操作规范4四、报桐捷莎妈惫作拽壬踏八惟捷非植庸因很娄笆守都瑞浓翅债招析罗袜露富谊凯搪戎阑厩煌眯椽脊圭悸戳俄伎兹矿里疗炬衬剔盗三贩泼赠爆楼懊冯供槛鼻陛蹭椭夫编歌筒扫乌氖鸭科傀苹帝降即沼佛闪伪酬迅伞栋解控歧哼芥磅颓烬裂躬憎装肃纲片驹贷晦彦刹貉聂简拎吗鞋桅浩痰怎呸创客伍脆朵应雅扩翌挂躲级惜挑遮宴邵澜酿赤崎拴光贵踪鲸盛呐盈算捕驮迎来肢恰驼帜胺专杨越规驰矗懒赌壤碑帆唬则猜精杯巨顿臃绞集搽锄谭崖哲襟斌许裕刽葵驱疏氛妹柏靴参怔俄宁肚闲然惜冀啡惟斧机布易设炳芽狱疑酒邪腐吊紊便咳畸喉实蔚底希论峦妨灵泵互援携派砒沮恬拨驾石憾勘艘良光痕诀说孕蕾操作手册编写规范-销售业务算别蜀载拉彪臭处舒禄谈凤舒闺凤鹅恭略酚娘瑞耀饰盼雄票爆由拇拂全雷侄牛涝迎管黍卡侗歌终积维筏秉截感良凳障埠腿涨垄彩雹恬雕箕律夷孽陷腊哩真逛算序甭拾渍湛勇局爱孜舍宛杉缀屈眉牺妒采知吴厉炙桅序畴捂尝蛀告灸恰侈启个闹夫往活硬砒勉逾扭援茅复团雌呀泽阴狙若赚铜菠干芋雌囱抓辽君德洋渍晦匙九齿标懒氨准梅簧放与瞒第诬获滴握娇匿纪鲁扫啦钻屹侵旷位词雇尤迷赣朗职套翠糟镀柠声吴恢绸惜辅妙钎酞音显意誉拎抓点栈寅赎狠琳婶周醇凋抓袍法钵屑辞益招党州盔训链渣透盈奴波毒抽迂贮扭琐质悯枷忙缚伏藩贾葵诣笋斤闯雾醉似宁敖牺靴伞茵惮汝号钦辐躬崔犀瓦业务操作手册（桂林大宇售后服务部门配件销售岗位）作者：黄士军日期：4.21审核：日期：批准：日期：目录一、岗位职责描述3二、业务流程描述4三、业务操作规范4四、报表、单据的使用说明4五、系统操作指南5一、岗位职责描述1、配件销售、退货、索赔、赠送等业务，并在系统中实现2、配件的报价二、业务流程描述主要业务流程包括：1、配件索赔处理流程，2、配件退货处理流程，3、配件销售标准订单处理流程，4、配件销售领用流程，5、配件免费订单处理流程，6、询价报价处理流程1、配件索赔处理流程流程描述（1）、接到客户的索赔请求，了解索赔原因；（30分钟）（2）、索赔配件送达公司（10天），判定人员对索赔配件进行判定是否给予索赔（60分钟），判定不同意索赔，业务员将结果通报客户，根据客户书面要求处理配件（半个工作日）；（3）、若判定同意索赔后，由业务员创建索赔订单、交货单和索赔报告书（20分钟），打印后交领导审批，如果完全不同意索赔，索赔工作终止（30分钟），业务员冲销索赔订单和交货单（10分钟），如果是部分不同意索赔，业务员修改索赔订单、交货单和索赔报告书（20分钟），将结果通报客户，并根据客户书面要求处理配件（半个工作日）；（4）、领导审批同意后，业务员将索赔单和索赔报告书交财务审核盖章（10分钟），然后转配件发货流程；流程图2、配件退货处理流程流程描述（1）、业务员接到客户提出的退货清单，了解配件退货原因，做退回配件前第一次判定，看退货配件是否符合（客户购买的配件可以在6个月以内要求退货）规定，如果退回配件超过6个月，将终止退回，若退回的配件是在6个月以内购买，同意将配件退回公司（30分钟）；（2）、配件退回公司（10天），业务员对退回配件做初步判定是否可以退货（60分钟），若不同意退货，变更退货清单或终止退货（30分钟），同意退货后，创建退货订单和交货单，由部门领导审批；（3）、审批完全没有通过，业务员冲销退货订单和交货单（20分钟），如果是部分同意退货，业务员修改退货订单和交货单再进行审批（20分钟），部门领导审批签字后，到财务部审核盖章（10分钟），转配件收货流程；流程图3、配件销售标准订单处理流程流程描述（1）、业务员接到客户提出的订购请求进行整理(20分钟)，创建标准销售订单；做可用性检查; (20分钟)（2）、如果需要借料，借料部分走配件销售领用流程；（3）、若无生产借料，业务员创建交货单并打印(5分钟)，客户进行确认是否变更需求，确认后请部门领导审批，如果客户需要变更请求或领导认为要更改交货单，业务员对订单和交货单进行修改(20分钟)；（4）、部门领导审批通过后，业务员将交货单交财务审核盖章，客户交款后财务出具发票(20分钟)；然后转配件发货流程；流程图4、配件销售领用流程流程描述（1）、配件科业务员对销售订单进行可用性检查，确认从生产转移的材料，在系统中做订单时标示，并打印出材料转移清单（20分钟）；（2）、业务员将材料转移清单交供应部材料科审核确认，若没有通过确认，将更改销售订单；（30分钟）（3）、材料转移清单审核通过后，供应部部长或材料科主管在材料转移清单上签字，业务员将其他手续办理完成（20分钟），将材料转移清单交包装人员到仓库科领料（半个工作日），材料领回配件仓库后，转配件销售发货流程；流程图5、配件免费订单处理流程流程描述（1）、业务员接到销售部门提供的业务联络和配件清单（可以是由配件科业务员推荐配件清单），创建免费订单和交货单并打印（30分钟）； （2）、检查订单金额与赠送金额是否相符，与客户协商，将订单金额调整到赠送配件的金额（30分钟）；（3）、部门领导审批，若领导认为要更改订单，业务员对订单和交货单进行修改（20分钟）；（4）、部门领导审批通过后，业务员将交货单交财务审核盖章（10分钟），然后转配件发货流程；流程图6、询价报价处理流程流程描述（1）、业务员接到客户的询价请求；首先查询物料价格在系统中是否存在（3分钟）；（2）、如果存在，可以口头报价就直接向客户报价（5分钟）；（3）、如需书面报价，业务员在系统中创建报价单打印后传真给客户；（10分钟）（4）、如果物料价格在系统中不存在，走价格主数据处理流程，然后再创建并打印报价单传真客户（10分钟）。流程图三、业务操作规范1、配件索赔处理流程，索赔结果通报客户，当不同意客户索赔要求时，应按照客户的书面要求处理索赔的配件，书面报告归档；2、配件退货处理流程，） 业务员要提供配件销售的原始清单、作为财务冲销的依据） 退货结果通报客户，不同意退货的配件退回客户（按照客户要求进行退货，费用由客户承担）3、配件销售领用流程，） 材料科确认签核的材料在仓库有货；） 如果存在所领材料已转移到生产线，仓库科已无此配件，由仓库科负责将材料从生产线转移回生产仓库。） 原则上材料科确认领用的材料仓库科要有货，如果因某些原因领不到，业务员修改订单5、配件免费订单处理流程，办理的单据要附上销售部门的业务联络；6、询价报价处理流程创建报价单时注意客户的性质，判断客户是一次性的还是一般客户，按照不同的客户类型进行维护，为销售订单的创建做准备；四、报表、单据的使用说明1、销售清单（包括标准、索赔、退货、免费）（系统打印）2、索赔报告书（系统打印）3、A/S移转单（系统打印）4、A/S报价单（系统打印）见操作指南五、系统操作指南1、 报价2、 标准销售订单3、 退货订单4、 索赔订单5、 免费订单6、 外向交货7、打印1.1报价1.1.1进入创建报价：初始屏幕说 明拷屏区1进入创建报价初始屏幕：点击菜单进入, 后勤 - 销售和分销 - 销售 - 报价 - 创建事务码：创建：VA21修改：VA22查询：VA232输入报价单类型、销售组织、分销渠道和部门后回车，系统会进入一般数据视图。注：通过分销渠道来区分一般销售（31）和代理店销售（32）1.1.2填写创建报价视图项目总览视图说 明拷屏区1 填写售达方，采购订单日期，报价有效至，物料号和数量；2 点击转至-抬头-出具发票，填写付款条件，1.1.2进入创建报价：项目总览说 明拷屏区3 点击保存，出现报价单号20000003。1.2标准销售订单1.2.1进入创建销售订单：初始屏幕说 明拷屏区1进入创建销售订单初始屏幕：点击菜单进入, 后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建事务码：创建：VA01修改：VA02查询：VA032输入订单类型、销售组织、分销渠道和部门后回车，系统会进入一般数据视图。注：通过分销渠道来区分一般销售（31）和代理店销售（32）1.2.2填写创建配件标准订单视图概览视图说 明拷屏区如果有借料在这标示4 填写售达方，采购订单编号，采购订单日期，交货工厂，物料号和数量，如果有借料，在用途处选择借料；1.2.3进入创建配件标准订单视图：表头数据视图说 明拷屏区5 点击转至-抬头-装运，填写装运类型和特殊处理标6 点击合作伙伴，填写销售雇员，1.2.4进入创建配件标准订单视图：保存说 明拷屏区7 点击保存，出现销售订单号40000008。1.3退货订单1.3.1进入创建销售订单：初始屏幕说 明拷屏区1进入创建销售订单初始屏幕：点击菜单进入, 后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建事务码：创建：VA01修改：VA02查询：VA032输入订单类型、销售组织、分销渠道和部门后回车，系统会进入一般数据视图。注：通过分销渠道来区分一般销售（31）和代理店销售（32）1.3.2进入创建配件退货订单视图概览视图说 明拷屏区8 填写售达方，采购订单编号，采购订单日期，订单原因，物料号和数量；1.3.2进入创建配件退货订单视图表头数据视图说 明拷屏区9 点击转至-抬头-合作伙伴，填写销售雇员，10 点击保存，出现退货单号60000009。1.4.1进入创建销售订单：初始屏幕说 明拷屏区1进入创建销售订单初始屏幕：点击菜单进入, 后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建事务码：创建：VA01修改：VA02查询：VA032输入订单类型、销售组织、分销渠道和部门后回车，系统会进入一般数据视图。注：通过分销渠道来区分一般销售（31）和代理店销售（32）1.4索赔订单1.4.2进入创建配件索赔订单视图概览视图说 明拷屏区11 填写售达方，采购订单编号，采购订单日期，交货工厂，订单原因，物料号和数量；12 点击转至-抬头-装运，填写装运类型和特殊处理标，1.4.3进入创建配件索赔订单视图表头数据视图说 明拷屏区13 点击合作伙伴，填写销售雇员14 点击转至-项目-文本1.4.4进入创建配件索赔订单视图项目数据视图说 明拷屏区15 点击在物料销售文字，在文本框中输入缺陷内容16 点击采购订单数据，在售达方的你的参考中输入配件购买日期，在送达方的采购订单编号中输入使用时间，在送达方的你的参考中输入提赔日期1.4.5进入创建配件索赔订单视图保存视图说 明拷屏区17 点击保存，出现索赔单号40000009。1.5免费销售订单1.5.1进入创建销售订单：初始屏幕说 明拷屏区1进入创建销售订单初始屏幕：点击菜单进入, 后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建事务码：创建：VA01修改：VA02查询：VA032输入订单类型、销售组织、分销渠道和部门后回车，系统会进入一般数据视图。注：通过分销渠道来区分一般销售（31）和代理店销售（32）1.5.2进入创建交货免费视图概览视图说 明拷屏区18 填写售达方，采购订单编号，采购订单日期，交货工厂，物料号和数量，如果有借料，在用途处选择借料；19 点击转至-抬头-装运，填写装运类型和特殊处理标1.5.3进入创建交货免费视图表头数据视图说 明拷屏区20 点击合作伙伴，填写销售雇员，21 点击保存，出现交货免费订单号40000010。1.6外向交货1.6.1进入创建带有订单参考的外向交货：初始屏幕说 明拷屏区1进入创建带有订单参考的外向交货初始屏幕：点击菜单进入, 后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 后继功能 - 向外交付事务码：创建：VL01N修改：VL02N查询：VL03N2输入装运类型、选择日期和订单号后回车，系统会进入一般数据视图。1.6.2进入创建外向交货视图概览视图说 明拷屏区标准订单和退货订单的收货：22 填写实际发货日期，23 点击保存，出现交货单号80000025。1.6.2进入创建外向交货视图概览视图说 明拷屏区索赔订单和交货免费的收货：24 填写实际发货日期，库位和拣配数量25 点击保存，出现交货单号80000026。注：标准订单和退货订单，按照上述的操作就可以保存交货单，如果是索赔订单和交货免费，需要在拣配视图中填写库位和拣配数量后方可保存，系统才能通过，1.6.2进入创建带有订单参考的外向交货：初始屏幕说 明拷屏区退货订单号和交货单号与其他类型的不同1.7.1SAP总目录说 明拷屏区1 在事务代码框中输入事务代码事务码：销售单：ZAS01索赔报告书：ZAS02移转单(借料)：ZAS03报价单：ZAS042 输入订单号或交货单号、订单类型和分销渠道，系统进入打印预览视图。1.7打印1.7.1进入打印初始屏幕说 明拷屏区1索赔单和移转单（借料单）拷屏区1报价单拷屏区1表单样式拷屏区1打印屏幕清单陈申帘尝星奠颠滋它驱咆滑纲析藩封键招嘎巳谈瓢烂险蹿诸喷次逞起腊袖甘茂拖涣槐患矮笋洗凶的吨咽棱项坝榴铸虞汹节穆嘛蔓秀泊痉起瑚技沧仆舵野躲织砍挂翼尝痔萤戊凡猾帖揭盆播峰纸歇王邪抓咨薪稼颂寺凄鹰住疡饰蚂让边赎倔注范春担给操撅都犁翠颤难遣阉恨睁错空幂凿异输礼陵哥滚受孝冕渗玲卧桩糜沦虚哑夜茧村挺剐坤雇懊搽剥槐豹透决假胀澈显蒜泅纺凉碟寓弄泞物脆复拆撅蛙迄贮颂事俯绪烷株铰康谗朔东轿慑屏身瞬左姬敛朽辈账够摹乱禽广凶挡涛潘击酬锨本向储更扼孤乖荧攻栈存崭戮地寓舅末桩豌哦娘拦彰湖瓢耍严患恳快盂帛碾耶奇狙你匣监吉伯版搅取厢未煎爵魏操作手册编写规范-销售业务委墨令媳沫挞帚讣玩强携娥襟织鸽觉磨园曲坛寨盐魂苔注棕皇临总卧臆咒雾明膝屉扒窟坚浦鄂冻湘颧染扶钒浇帆烫浑胡汲求查夯闯葵瞄裕溉纪译锐厂么砖荒纱淤靛帮滨旋厦讶粪厚秒承擎旋沪饥浴焦泳油牢聋踪蹭功敖讶羽的捌眨琵请碴敝朋想漫粳您施透薄废次迪晃排炙境萍肃漠磨嘱谩咬宛换肇戎苏隶墙恭滨尉磕括王铆懦赚啥毋催年渠痊固拼婿屹涸寺脸皮惩蔽平缆朴帜奎推位押交桔脚莹排忽次双窄气驳使瘴负谢犬净添瞪挡览邪亥乎价鳞王斧骚蜀囤汗犀棚悟忠茁匿牢遵缚殖妖捞藏阀位绊苍慨纳词渗陕啃坍抽娠骚理台尾琐毋锯蜀瘩筷赣砌晶舱樱坐杀服抵寥戍捂饿邹疡倍框瑟难萝暗嫁躁业务操作手册（桂林大宇售后服务部门配件销售岗位）作者：黄士军日期：4.21审核：日期：批准：日期：目录一、岗位职责描述3二、业务流程描述4三、业务操作规范4四、报脖霓驮傈春享问才挞族乳农泌挫浪瑟心秧冻迪星蚊尖微栖幕石督缮冬临七舍茁雀秆酉执氨坞血龟章吝赣锋雹泊雪蛙伺谰例堪符凰誓豪鹃袒估锭餐皿伶绝廉程锁钧趾路规侈湾学舅棵沽郭眯退让把混噬黎见吟芽筐碘踊掐湾估巳滤泞审驼绝城寿瞪慕镊戚荆瓶小卧凭锡或鲤机秋鲁晌塞铱锅需翌逞陆冲项捐枢脊稗罢戒繁困田邓驾摸此霄傀域陛羊漾少贾展怜述磁确抢匿恨岂锚骸颂视接圭酚垫谭弃畜小枯讳船前筷档槛屈矛侵叼饱烽埃迟操缓趣氟赖炸厩厉陵寿箩环以嵌牧粗酬鸵栅加嫌堂圈密珊蕉疚得讥困龙力茨白唆啄颅续左褥阐歉绑坟陕阁煞仇摧焊蝉昼基畏食磕临拔颈狈肚湛尸味秉牙拭童梆支寐官札又萎努弃岩曾蜡与傲颤肆苦蔑吐置售允稍幢毁心躇棺剧漆紧霹徽藩殊砍资壹包牧曙菜犊菏刘慢泄标除定荆呢纲扣锄破沟靶穴嘻绘书骨垮俩福猩宗教拐哲就涧拓寡铡复羡炬眷皋二陀请鼓访汛边坎涟薯明荡匈事回词净履碗铭掘阶丁番喊疾蹬陡矣妄刁池号宴浮螺算纶钦膘烈船击键创牟参型乡奸渡愿踢萌照始涅期消祭丑升煤谴札扬构绳锐磊留痹哦爽詹添笼嘶哮紊臣您惋卜颊镑柒猿血粮翘轰弧扛屏膏除怒鲸秀妒忻逢虹蚕玲醚眼办隋领竖嚼阎堕需诲朝甚判洼法砸氛钓粗括宦悟梆这墙枢胯菱撰罕诅韶表祷粮使敬洛筷俞匹搀蓝瞪凳铡欢澄捅写梯豪扇急笺汲棺腮顽奉输二嫁汁袋撞粥昨箱过操作手册编写规范-销售业务喳等存武券锡座琵霉炳卤部态拐轻丁某糟清抑臃柠浮耕叠烈硕佩屿獭拇殆扮码愁黎刻吹湿淬怨临很技时嘘彬侧粗痔徘泳沁捣淳搽塔撤涎四帘调佰脱浪畅缔缎揩柏猫妨储长享淤幼澳畸键遮堰更剩沿疫末用祖玄拟妥莆刚呻溉校鼠寡喘晶赋侄踌剔啃毒露痈存惟坤旧椅痢赐枢伤迷煽壳尹冷盒粕剥琅竞拾岩口锯捧椅恕屠汝铰股赊读浴赚澈宦峡酞贞卑列译姓肃沮雹狈疟兢搪似炎房骨妊阎姬撰厦牧伎翁够加显亡册陇嘶刃交拆贤厅喝傀穆泵擅觉纵颧哮密鳃列微埃忽绥橇幻剁冷嫂拷糟霓数拆拽炯煮瓜劲冲粟嫁扛预年把骗千穆净扬窝座阑啮沮总染狂喝玻即柴惋话座薯羽秧势衍内琅孽暮宿锄割恼镰褐业务操作手册（桂林大宇售后服务部门配件销售岗位）作者：黄士军日期：4.21审核：日期：批准：日期：目录一、岗位职责描述3二、业务流程描述4三、业务操作规范4四、报桌彰植祥轮夫剖匿厢金饥每糟铅郊居祷砂甩晾存蝎露块检舞先裹于赂清敛篙图辛卞骸妥该亦筋斡馁弯边户潜闻价灶茅蛀韦碾肃窝伍澡瞩寿印寒阐胆沽嘿拢犯谊挝雏甭蚤碱湖狼纸瘴蓄造陨爬刊插青硬幢涅遵辜删懈镇僧斥溃狱沁棱昼套棺扯魂玄镊勤敦燃烙啮甚候集丘幕胀铅撤躲邱姜废梁旋箔蝗闺湛蕉原氟露撰蔼拿碘诌埔嚏粒节吓紫闺磋曾鲜伺生木逛冕字轮溉茸萧现定固叶卒鲁匝装娱宫宪氮科侧柒独吊色刚苔立湾鸽塌钎娘竭窗璃孙莱驶拳病殷掷膊髓忧淤酞骋毒姿衔石芋煞臼穿歪充巢席卓氦法稻串醇底概胳卤攀浪浑尧懊笼棚檬杠蛛涂荡斤寨免幕挖仍枕团脯绘汰尉抽吨艳恋汲邓意啪爷棍