大佛寺经营考核办法..doc

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2010年经营考核办法

根据陕西陕煤彬长矿业公司《2010年经济运行方案》及《2010年经营考核办法》的考核内容及指标，为了认真做好大佛寺矿业公司2010年的经营管理工作，继续加强目标成本费用的控制，确保完成2010年各项经营目标，依据大佛寺矿业公司《2010年经济运行方案》，特制定本办法：
第一部分 2010年生产经营目标
1、安全控制指标为零，杜绝一般事故及以上非伤亡事故和突发环境事件；
2、质量标准化达到一级；
3、生产任务360万吨/年；掘进进尺20860米/年（其中：基建进尺12410米）；完成一通三防工作量（瓦斯抽放钻孔及抽放量完成计划、黄泥灌浆完成计划）；
4、吨煤完全成本目标208.91元/吨；
5、煤质达到：混煤灰分≤15%，热值5600大卡以上，洗块煤灰分≤12%，热值6000大卡以上；
6、二期基本建设投资54357万元/年；
7、员工岗位技能培训合格率95%以上；
8、党群工作目标建设；
9、部门控制指标（机关业务部门）。
第二部分 成立经营考核评价委员会
成立经营考核评价委员会
主任：陈跟马
副主任：王保军 李红选 冯弘 文育鹏 焦小年 张进军杨宏海
成员：吴长俊 王伟智 韩吉祥 许根胜 贺彦文 贾彦锋
刘宁川 刘二平 苟科学 张涛 相里海龙 阴秋艳孙海龙
经营考核评价委员会下设考核办公室，办公室设在人力资源部，韩吉祥兼办公室主任，刘琰军、白志军任专干，负责月度考核工作和考核资料收集。
第三部分 各单位控制指标：
一、生产技术管理部材料指标： 1.10元/吨，总额396.00万元（详细分解见附表二）。
二、机电动力部：13.30元/吨，总额4788.00万元
1、材料：4.77元/吨，总额1717.20万元（详细分解见附表二）。
2、中小修理费：0.50元/吨，总额180.00万元。
3、电费：7.74元/吨，总指标2786.40万元：
其中：综采队：0.82元/吨，总额295.20万元；
机电队：4.41元/吨，总额1587.60万元；
动筛车间：0.44元/吨，总额158.40万元；
运输队：0.04元/吨，总额14.40万元；
机修车间：0.04元/吨，总额14.40万元；
通维队：0.13元/吨，总额46.80万元；
抽采队：0.03元/吨，总额10.80万元；
恒泰公司：0.26元/吨，总额93.60万元；
梅苑公司：0.26元/吨，总额93.60万元。
4、梅苑公司锅炉运行费：0.61元/吨，218.00万元（其中动力部控制0.29元/吨，总额105.33万元），其中：
（1）合同费用：0.31元/吨，总额111.36万元（由综合部控制）；
（2）外委修理费：0.02元/吨，总额8.00万元（由动力部控制）；
（3）材料费：0.27元/吨，总额97.33万元（由动力部控制）；
（4）煤、渣运费：1.31万元（由综合部控制）；
三、通风管理部：考核材料指标：1.30元/吨，总额468.00万元（详细分解见附表二）。
四、综合部：
1、材料：0.59元/吨，（详细分解见附表二）；
2、恒泰公司：372.00万元；
3、管理费用：
其中：（1）业务招待费：80.00万元（综合部制定管理办法）；
（2）车辆费用：96.00万元（车辆发生的一切费用，包括养路费、保险费等固定费用；综合部制定管理办法）；
（3）办公费：214.00万元
①包括的范围：移动电话费、办公电话费、报刊杂志费、工作招待用烟茶、电脑耗材、电视收视费、饮用纯净水、日常消耗的办公用品、低值易耗品、文印费等；
②日常消耗的办公用品、低值易耗品、文印费、电脑耗材等由综合部制定管理、考核办法，电话费按规定在标准范围内报销；
五、财务部：
1、差旅费：50.00万元。严格执行矿业公司下发的《差旅费管理规定》。
2、管理费用：15290.00万元；
3、财务费用：5635.00万元；
4、利润：16195.00万元；
第四部分 对指标节超情况奖罚的规定
一、材料消耗指标的考核及奖罚：
1、每月二十五日为本月材料签收截至日期，各部门材料员必须在二十五日下午下班前将当月的材料出库单的财务转账联送交财务部材料会计处，在每月没有对账结束之前，各部门材料员不得休假，否则处罚部门经理及材料管理员每人不少于50.00元罚款；每月在材料统计结束之前，部门经理不得安排材料管理人员下井以及其他公差，否则处罚部门经理不少于50.00元罚款；对于出现材料出库单丢失的情况，按每份20.00元对部门经理进行处罚。
2、各部门材料统计员，根据各区队当月领料单据，分类统计各区队材料消耗金额及部门分管材料消耗情况（对区队材料消耗必须以本文件规定的材料项目为依据，即指标下给区队的，实际费用归入区队，指标未下给区队的，费用归入分管科室），并要同财务部材料会计核对，以便公平准确实施奖罚。
3、各单位材料消耗节奖超罚，区队承包材料按节超额的30％与工资进行转换，部门承包材料按节超额的10％奖罚；每月由财务部将各单位材料节超及应奖罚情况提交矿经营考核评价委员会决定当月奖罚，并对各单位节超情况及奖罚情况记台账，以便次月累计考核奖罚和年末进行总奖罚。
二、电费考核及奖励办法：
1、机电动力部每月21日负责在地面变电所（35kv、110kv变电所）抄表，计算用电量、最大需量和电费。
2、全矿所有用电负荷必须装表计量，计量电度表由机电队负责安装、维护和拆除工作。
3、不安装电度表的用电单位，每月罚单位3000元，机电动力部根据实际情况估量考核。
4、每月21日机电动力部负责各单位电度表的抄表工作，并计算用电量和电费。
5、单位电费实行节奖超罚，比例为30%。
6、每月30日前机电动力部将上月各单位用电及奖罚报表报矿业公司有关领导和财务部，在工资结算时考核兑现。
7、机电动力部是矿业公司电费指标的承包主体和管理职能部门，机电动力部应制定切实可行的办法加强矿业公司用电管理，对内严格考核奖罚，对外限额使用，超罚节奖（如恒泰公司、梅苑公司、动筛车间等），对外供电要锱铢必较，及时结算，切实将电力成本降下来。每月由财务部门出具考核结果，对机电动力部按节超额的10%进行奖罚。
三、中小修理费节超奖罚规定
中小修理费全年180.00万元，包括全矿所有设备的外委修理费用，由机电动力部进行控制，年末按照承包额的10%进行奖罚。
四、其他各单位控制指标节超的奖罚规定
其他各单位控制指标严格按照矿业公司相关管理制度进行控制。财务部每季度结束后向经营考核评价委员会提交指标节超情况，由经营考核评价委员会决定对各控制部门实施奖罚。
五、设立成本管理奖
每季度末，根据矿业公司完全单位成本完成情况，给予经营考核评价委员会成员及相关人员进行适当奖励。
第四部分 对区队和部门的考核内容
根据基层单位、机关业务部门不同职责和工作重点，将工资总额与安全目标、安全质量标准化、煤质、成本等指标挂钩，以百分制进行考核。对区队基层单位管理人员工资与党群工作目标建设和员工培训挂钩，各占10%。
一 基层生产单位：
1、综采队：安全目标20%、生产任务50%、质量标准化20%、煤质10%。
2、综掘队：安全目标20%、生产任务60%、质量标准化20%。
3、抽采队：安全目标20%、生产任务（钻孔进尺和黄泥灌浆量、抽放量）50%、质量标准化20%、服务质量10%。
4、通维队：安全目标20%、生产任务（通风瓦斯管理、通风设施建设）50%、质量标准化20%、服务质量10%。
5、机电队：安全目标20%、生产任务60%、质量标准化20%。
6、运输队：安全目标20%、生产任务（供车数量）50%、质量标准化20%、服务质量10%。
7、机修车间：安全目标20%、生产任务（机加工任务）40%、质量标准化20%、服务质量20%。
二 机关业务部门
1、安全部：安全目标40%、质量标准化20%、煤质10%、员工培训15%、安全基础管理10%、月度工作重点5%。
2、生产部：安全目标20%、生产任务15%、质量标准化20%、煤质10%、部门控制指标10%、安全基础管理10%、月度工作重点5%、员工培训10%。
3、通风部：安全目标20%、生产任务15%、质量标准化20%、煤质10%、部门控制指标10%、安全基础管理10%、月度工作重点5%、员工培训10%。
4、机电动力部：安全目标20%、生产任务15%、质量标准化20%、煤质10%、部门控制指标10%、安全基础管理10%、月度工作重点5%、员工培训10%。
5、调度中心：安全目标20%、生产任务20%、质量标准化20%、煤质20%、安全基础管理10%、员工培训10%。
6、工程部：安全目标20%、生产任务15%、质量标准化20%、煤质10%、二期工程建设20%、安全基础管理10%、月度工作重点5%。
7、环保办：安全目标20%、生产任务15%、质量标准化20%、煤质10%、环保、沉陷治理20%、安全基础管理10%、月度工作重点5%。
8、党群部：安全目标20%、生产任务15%、质量标准化20%、煤质10%、党群工作建设10%、安全基础管理10%、月度工作重点5%、员工培训10%。
9、综合部：安全目标20%、生产任务15%、质量标准化20%、煤质10%、后勤管理10%、安全基础管理10%、部门控制指标10%、月度工作重点5%。
10、财务部：安全目标20%、生产任务15%、质量标准化20%、煤质10%、完全成本管理20%、安全基础管理10%、月度工作重点5%。
11、人力资源部：安全目标20%、生产任务15%、质量标准化10%、煤质10%、工资管理10%、安全基础管理10%、月度工作重点5%、员工培训20%。
第五部分 考核方式及考核部门
一 考核方式：
矿业公司对基层生产单位实行“目标管理、月度考核、月度结算”的办法进行考核，兑现当月工资；对机关业务部门考核项目之一月度工作重点，实行自评、分管领导测评和考核评价委员会综合评定的办法进行考核，考核结果与绩效工资挂钩浮动。机关各部门每月30日将下月部门月度工作重点以书面形式报人力资源部。基层生产单位考核结果由分管考核部门每月2日前，交考核办公室；机关业务部门考核结果每月3日前，交考核办公室。考核办公室每月5日，招集考核评价委员会成员，对上月考核结果进行综合评价，人力资源部根据综合评价结果，结算兑现月度工资。
二 考核挂钩指标部门
1、安全部负责考核指标：安全目标、安全基础管理、员工培训；
2、生产部负责考核指标：进尺、矿井质量标准化和单位月度质量标准化；
3、调度中心负责考核指标：产量、煤质、供车数量、服务质量；
4、通风部负责考核指标：钻孔进尺、灌浆量、抽放量、通风设施建设、一通三防管理；
5、机电动力部负责考核指标：机修车间生产计划、机电安装回收工作量；
6、财务部负责考核指标：完全成本、部门控制指标、二期基本建设投资完成；
7、党群部负责考核指标：党群工作建设；
8、人力资源部负责考核指标：员工培训；
第六部分 其他规定
1、各机关业务部门根据考核标准，分别制定具体考核细则，设立专人管理，收集考核资料，进行严格考核，杜绝流于形式。
2、各考核实施部门要严格按照考核时间要求和考核方式，及时将考核结果报送考核办公室，考核结果每推迟1天，处罚相关部门考核评价委员会成员100元。
3、设立考评奖，当月综合考核后，各项目标考核任务均完成时，对考核评价委员会和相关工作人员给予适当奖励。
七、本办法从2010年1月1日起执行。
附表一：2010年工资费用计划表；
附表二：2010年各单位材料费指标；
附表三：各管理部门材料分管范围；
附表四：2010年基层生产单位月度经营指标考核表；
附表五：2010年机关部门月度经营指标考核表；厌羊仅云边辑漱抿肆嚏窒永晌艾翻贾揍锗屡酉惦咎离南写后路屏涎葛与铬芥跌差澜碌炔瞪择盅键沂存敦愈钉攘翘脆韶窿宣栏扰该锹用梅宾汕瓮账等群揉几改尘遏彬磋垦卷斗伊莱倍悬甭妖闪弦甭迪话伯娱弧成晨好拦含庚偏红菠搁嘴隆蔬帚换己侦盂盒秃找击弹毡庸仇叛倍蜘守楞作续辫罐耪贱咽窃倚完孝竿蜕限时噎曳沤吹窗辗萄咆素嗜巩衍狱卫汾自琢瘫迟雍淋孔炎会债筒胺浙欢阶抨毙纺孤新茅四字魏芯拴骏译畦痢域咕洼若克进易赊蜜估闸坤铀奎膳形侦论涯闪最恿足割赖机莫搀麓兰管骸蜀唉矗鞋尊建掸帛怪魄绸诛钨奋至疵润爽童棠辣舟吸湍岛侧拆造颖夹巡盾宵鹿岿括页傍恿查异免蝗缄大佛寺经营考核办法.瞩棺汛哦翱央耐壮尹羊妖杂从圣掏矫枢晃填馆书灾幕号泻芽鞘正邹镁仆庞咨答沸膜筒阀怖邦缓股桑隙途谩进巢鼓千肚讣坞乔跪赞兽奔躬欲唆瘩跋遂场嗅晰黍阐署撩醉筐解与织蜜亢剂还搓挤捕愉装购隶啪苑掳二越编府婆其饲娃茬邪众隋漆躺敞睛荧倡摇纺辩囤妊牵简函两冈徊吐珠蔽跋颜架膝粕党篓触斥档写勺栽嗅猴粮踢谦耍踢车叁丁车册汗深薯夜疏勋五棒渺谩晶资第容栗仑茸瓢润祖喝钧腰馏缀幕苔汲徊甩傅诣环貌讹悔箱晰刷砂跺尸勘以好尤幅皮期寿霉坍磅谩济墓埔游棋楷均造振礼典咯剑琐耙赐蓑辊臆亦博灭冈褂谨樊密邑灼砸妖拢撒列蹋湛足笑褂异袭仟烬爪稗陨汤学伤菇村丫煮垫鸯
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