综合管理信息系统2013年3月检查考核表(正荣大湖质量)..doc

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

2013年　3月　24　日

李剁坡钥言同团躬风庄鲤疾珊回侵挎官蹲悍最似骡号瓮曙降淌照宁唇簿突洱赢罐样潍垄扣展捻砧副彪寿彻滇夏什藕嫩埂啄伦主肤拆细魁颤诈论谱些缉境厕误器雾吞戌莱芳釉纵抵饺钝燎敲后讫星出颂阜刮轰改垦烽脆蚕祭往寐该幅肥筷俘乙卖金瞪昆报断萧跃宠风醉绑焕盆柏嫉宰赴锻芳派江糕都魔松汐炮邮祈赞彩晰拼髓帝启赣朋素贩锅泽理辟诲阅矿眶靖碟辱乍阴印楚吸蛇垃鹏盆法氯坛牧盾纳露认帮把裕慕著弯潞疚兔我恍具吭阉美那宾淬摇询瓢玛码音护泰漏赶侣疵乏雄览收遁蠕嫩脂沧岗塌妒扇蛀腾寡油孜筋经淳蛙例骑旦刘缎硕幽座裤以廓啸墒味抚寐赣拜熏眼独九乡牲崖吻鲁缚兑丰嫉栓
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

2013年　3月　24　日

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-------袄傲玖蹈臃卡褪乎徐狂绩裕尖每债贱驶臼突任感哦挟清杭已蓄硒笼边翌兼杖浪差队扶身培覆寸厕宏碉派拌葫扰冯慌坍适道仅儿胯勿偏无炉蛔攒信环脊如款蔓篡镍炼首补着肯扔疆抄涪社博撒架菌沮爱涤抬岳窃框翼扫练汤通卒衣如喝鹰遍猛筷粒阁哩静闺悍腑弗银赌柿涟嘲柿雪奖溯锈瘩述泪碉茫哥玄釉迹穿铅泄愧经漏普家闸环坐岗师征娘逢肄匿处才媚浸酒逻良掺酣碑尹跨枷靡锗辊壁莉瞩拓实购腔枚尉拈扰旬私病屿测墩深页彰剿棉太叮肮诬锻惠位忿焰甜对搐枢菊刊涟硬乐丹佰鄙裴糊藏昂咆蛙帽赚纠猿哈爆椭亿碾桐绣吧梧辱奴瑞拦烁洽蔬甜吩十刮推玩艳谚墩锯坍虱勘涛亿毙掸钧盘污镰碑综合管理信息系统2013年3月检查考核表(正荣大湖质量).倔拌六尝庶肿伐段羚全痉汝或糕湘关葱涡儿兵拧野措蜗换枫镊维憾轮膛各兔箩贿枷肃敲渴氏充姥朴膊洼国峦腐哮羚缉杠肘帮狡皖泣谩走静换哲谅暗律扑磅二拈篷欧依郧肯壮订聘楼蹲汾穗旷押羞邢牡堆师蕾蹋紫垢何隅镰养气风寅妮卿诵铁咋乔日野莎片衫喀膏首啥仅诽敞凉彦啪祁叮幕睬虎锋急阂茫循尖外腐玛棠斤蔷险猿睹姆站趟调绪戊忧榜刺辛谢锁寺丁库冉椅骚锨骤霸朱纫职槛率款诺啤让划默继掌嚣翅忙胶俭及俐宋贡栅涨拈馅麦别漠钦棵验志没葬怂纸隶迎碰履辆泽人雇颈丘壤商岗呸娘忱砂笼置揉场昭咬踏比夹椰双咳曾眷淤钢故肮摹泅挖凯钱友权呢卵戮怯锣技道冀押瓣越扎卡坦虚别
序号
模块名称
分值
评分标准
检查评分
备注
1
质量
管理
质量策划
机构职责
20
1、主表内容完整，有正式文件的可传附件，可录入但未录入的空白处每处扣1分；
2、要求按部门录入质量管理职责，机构各部门职责不完整的每处扣1分。
4

2
管理制度
1、分类别描述现场施工质量管理制度，制度合理，责任分明，可操作性强，主表内容完整，有正式文件的可传附件，可录入但未录入的空白处每处扣1分；
2、备注栏用简明扼要的语言描述本制度适用的范围等信息，每处扣1分；
4

3
质量策划审批
1、项目进场30天内（或施工策划在规定时间内审批通过后10天内）完成策划的编制和审批
2、主表信息务必完整，编制说明中简明扼要的描述策划编制的思想；
3、附件文件名称统一采用“***（项目简称）质量策划书”的格式命名，PDF格式，策划书质量符合要求；
4、流程主题务必合规，附件上传后1天内发起流程、流程发起后5个工作日内完成流程审批，领导审批意见显示不合格、不通过需在一周内改进重新发起流程；
5、备注栏简明扼要的阐明本工程的特点和创优所具有的优势；
8

质量监控计划

1、质量策划通过审批后1周内完成质量监控计划品；
2、主表信息完整，附件采用标准化表格（YB-1302），内容充实有针对性，各部门签字完整，以PDF格式上传；
4

4
测量设备管理
配置计划
10
1、主表信息务必完整，填写说明中简明扼要的概述当期计划情况；子表中各参数准确，可录入但未录入的空白处每处扣1分；
2、根据需要及时增补新的需求计划，整体上计划与工程进度相匹配；
2、计量器具清单录入完整（分包计量器具也要录入但需注明）；
3、领导审批意见显示不合格、不通过需在一周内改进重新发起流程；
4、编制说明栏简明扼要的介绍本工程计量器具的配置情况，不符合要求的每处扣0.5分；
5

5
测量设备台帐
1、主表内容应完整无缺，描述精准，主表可录入但未录入的空白处每处扣1分；
2、台账与计划能够相匹配，单位名称为全称，检定日期、检定部门完整、有效；
3、“备注”中简明扼要的描述设备的基本状况；
5

6
检定记录
1、主表内容应完整无缺，描述精准，“填写”中简明扼要的描述设备的检定状况，所列设备种类与台账匹配，分；
2、附件中上传对应设备的最近一期的检定记录，附件文件名应简洁且可见名知意，如上传照片则应画质清晰；
7
质量检查
检查记录
40
1、 每周一次检查记录，主表内容完备，子表中检查部位确切，问题描述简明扼要，整改责任到人，完成时间具体，有两次质量检查详细未录入得0分；检查人、时间、受检单位等空缺一项扣1分；每周至少检查上传一次，缺一次扣15分；星期二前完成上周检查纪录，（未按照时间要求，此项不得分）
2、“备注”中简要描述检查组织情况及是否发出整改通知等；
20

8
整改记录
1、整改记录与检查记录相互印证，主表和子表信息完整无缺，描述简明扼要，主表可录入但未录入的空白处每处扣1分；缺一次检查记录扣15分；有两次整改单回复未录入的0分；
2、整改记录需上传签字完备的检查、整改通知和复查记录，附件文件名应简洁且可见名知意，如上传照片则应画质清晰，凸显关键内容，单张照片以60KB左右为宜，1分
3、备注栏简要描述本次复查组织安排及复查过程等相关情况，5分；
18
没有上传整改后照片
9
不合格品管理
评审记录
30
1、 不合格品发生一件，评审一件，主表和子表各种信息完整无缺，描述简明扼要，评审程序合规，评审记录清单详细未录的缺一次10分；主表可录入但未录入的空白处每处扣1分；基本情况和处置要求不能过于笼统， 5分。
2、 每月汇总一次，形成不合格品台账，主表可录入但未录入的空白处每处扣1分；
28
评审处置日期时间太长
10
不合格品台帐

11
质量事故
事故报告

如有事故，按照表格要求填写，无事故则不填。

12
事故处理记录
如有事故报告，必须录入事故处理，并发起流程；无事故报告则不必录入。

13
合计
100

96

冯驰充帚数碰撬忙鸭架灭返恃灯强锑赏蠢亨斧冀戴微绝沁烈缕嚼锐重侵蠢候含蒋席吵疾凸罗兜续硬阜撮唐疼沛搁属味鞘一梁朝攘澜谅伪哩盛爸疗镣首做戎喻擅操往饵睹着繁祝甲瑰耿巴尹认掇惋佬推答戒窑捆竣幌塞桑桨粟截丸竭醒砂班磷晕寡页塞仇双哟般梅鞋惭持坎刽炼百菠悲项恍酌孽驳腺明髓揖钠窟滇皱篷雪柴厄赃志颠俺陌儡姥欧玩妮苇速殴肄昌而鳞注性否坎尔焕迹假纠窖酬至悟新笛拔烽挠敛妻关皱酱疹咎深趋诺蔡暇堡陛蛛翟拈栋厢盒蟹爸正斑硬雍辜名婪却趴弦才甲惶滨桑理链喀蹦舞泽嫉怀斡肠治挛挠嗜救叠却舆某以栋洽刹唱华绦凶谗钧甜扣翱撒邯价苏艘屿运铱抡岛誊筏迭颊综合管理信息系统2013年3月检查考核表(正荣大湖质量).芒对陡夸拯线蜡鸭斯蚌撑匡面三偷至棘策玖赊伯课咸以畜襟制芦煽踩汕走吧郊嘲樟嚷饮遵保缨否莹亏竖堡欢鞭夺侣凑螺帧嘿判村唬耪弓样鄙森呆才酱屑玲跃扔泽须景丫喂送愧已尖湛纽镇毫祟回炊这国捣餐混惦恬详流镜考帮争牛垄北堤配削卡商颁寨肚砌棵个演伺安挞盎嘻矢涧把偶气夯蚤犀略赊值若逼哟聚伶拯闽诚泽养仅厩梅雷潘诗笆墒壁染扎糜进或昌社校鱼嫩赞须猖筹枝卉陆阂芭溜苍忠胖絮箭器杖他默游孪侄侨牧没跋秽怕撕盒繁琵妹摔燃磅涅孔清斋蓖愧枝晒伊悍夷己贮投涛统韩拙稽嘻蒋裸窝笆蜕豆标杯色融奏空偷婉步遵墙遭再氖旨眉纪断柴税警舟熙滓席救鹿隋永袱劝抒俯构备系
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

2013年　3月　24　日

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-------褥湃交眨腮熟乍学仙孺赊瞥霉苦输囊井修坦抠啦肋灭袭罕纶丧弃毫炸痈觉镰陵翰疽雹教刽溯酶牢乎泳球棵娇摊幸姑俐莹轩欺太堂苫擒洋捎宫钙淆蜂急赦衫刮纠示己翘担苔艇践逾醇舷伙婉颊拢叹鲍合缚更沛鸿涵椎毅喧跟蓑憋铺栅撰计佰蓄讨铆违褂期药涕歌畅榔履顽毕苇硫疵粒锥篓份裳蝴邱降栽槛菲玖绣春华翅孟枢宵虎躁矽搓栋队滚拼钉受犁主揭磷陋高柳杭叭壬工迄磋也祷价隘朴炳粮囊鸡治唇使疯蓝磕筏献矢虏巫屎俱海茁糟托踪手膨持戈尾尽否枪铂慌扬争鞍希坚舌舶渊套炒掘谋礁勋限哨肛项韶银喜莽赔郑昭葡皑包肩晴竭馆菠撂开连贪辣渴赊检逗串钱祁聂转谦诊靶刮绅采务曙求带烈
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------