综合管理信息系统2013年3月检查考核表(正荣大湖质量)..doc

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2013年　3月　24　日

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2013年　3月　24　日

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序号
模块名称
分值
评分标准
检查评分
备注
1
质量
管理
质量策划
机构职责
20
1、主表内容完整有正式文件的可传附件，可录入但未录入的空白处每处扣1分；
2、要求按部门录入质量管理职责，机构各部门职责不完整的每处扣1分。
4

2
管理制度
1、分类别描述现场施工质量管理制度，制度合理，责任分明，可操作性强，主表内容完整，有正式文件的可传附件，可录入但未录入的空白处每处扣1分；
2、备注栏用简明扼要的语言描述本制度适用的范围等信息，每处扣1分；
4

3
质量策划审批
1、项目进场30天内（或施工策划在规定时间内审批通过后10天内）完成策划的编制和审批
2、主表信息务必完整，编制说明中简明扼要的描述策划编制的思想；
3、附件文件名称统一采用“***（项目简称）质量策划书”的格式命名，PDF格式，策划书质量符合要求；
4、流程主题务必合规，附件上传后1天内发起流程、流程发起后5个工作日内完成流程审批，领导审批意见显示不合格、不通过需在一周内改进重新发起流程；
5、备注栏简明扼要的阐明本工程的特点和创优所具有的优势；
8

质量监控计划

1、质量策划通过审批后1周内完成质量监控计划品；
2、主表信息完整，附件采用标准化表格（YB-1302），内容充实有针对性，各部门签字完整，以PDF格式上传；
4

4
测量设备管理
配置计划
10
1、主表信息务必完整，填写说明中简明扼要的概述当期计划情况；子表中各参数准确，可录入但未录入的空白处每处扣1分；
2、根据需要及时增补新的需求计划，整体上计划与工程进度相匹配；
2、计量器具清单录入完整（分包计量器具也要录入但需注明）；
3、领导审批意见显示不合格、不通过需在一周内改进重新发起流程；
4、编制说明栏简明扼要的介绍本工程计量器具的配置情况，不符合要求的每处扣0.5分；
5

5
测量设备台帐
1、主表内容应完整无缺，描述精准，主表可录入但未录入的空白处每处扣1分；
2、台账与计划能够相匹配，单位名称为全称，检定日期、检定部门完整、有效；
3、“备注”中简明扼要的描述设备的基本状况；
5

6
检定记录
1、主表内容应完整无缺，描述精准，“填写”中简明扼要的描述设备的检定状况，所列设备种类与台账匹配，分；
2、附件中上传对应设备的最近一期的检定记录，附件文件名应简洁且可见名知意，如上传照片则应画质清晰；
7
质量检查
检查记录
40
1、 每周一次检查记录，主表内容完备，子表中检查部位确切，问题描述简明扼要，整改责任到人，完成时间具体，有两次质量检查详细未录入得0分；检查人、时间、受检单位等空缺一项扣1分；每周至少检查上传一次，缺一次扣15分；星期二前完成上周检查纪录，（未按照时间要求，此项不得分）
2、“备注”中简要描述检查组织情况及是否发出整改通知等；
20

8
整改记录
1、整改记录与检查记录相互印证，主表和子表信息完整无缺，描述简明扼要，主表可录入但未录入的空白处每处扣1分；缺一次检查记录扣15分；有两次整改单回复未录入的0分；
2、整改记录需上传签字完备的检查、整改通知和复查记录，附件文件名应简洁且可见名知意，如上传照片则应画质清晰，凸显关键内容，单张照片以60KB左右为宜，1分
3、备注栏简要描述本次复查组织安排及复查过程等相关情况，5分；
18
没有上传整改后照片
9
不合格品管理
评审记录
30
1、 不合格品发生一件，评审一件，主表和子表各种信息完整无缺，描述简明扼要，评审程序合规，评审记录清单详细未录的缺一次10分；主表可录入但未录入的空白处每处扣1分；基本情况和处置要求不能过于笼统， 5分。
2、 每月汇总一次，形成不合格品台账，主表可录入但未录入的空白处每处扣1分；
28
评审处置日期时间太长
10
不合格品台帐

11
质量事故
事故报告

如有事故，按照表格要求填写，无事故则不填。

12
事故处理记录
如有事故报告，必须录入事故处理，并发起流程；无事故报告则不必录入。

13
合计
100

96

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2013年　3月　24　日

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