公司仓库管理制度样本样本.doc

仓 库 管 理 制 度

一． 目标
1. 使本企业仓储收发、存放、交付等作业明确，确保帐、卡、物相符，预防存放期间产生变异，以维护产品品质。
2. 确保产品交付满足用户要求。
二． 范围
凡本企业所属之直、间接材料、半成品、成品相关作业、活动均属之。
三． 定义
存放：保护、管理储藏物品作业
防护：确保物料在存放过程中保持品质和数量相关活动及方法。
四． 职责
1. 仓库负责物料收料、报检、入库、发料、退料、搬运、储存、防护工作；负责产品交付过程中车辆安排、装卸；负责承运商管制。
2. 财务部负责废弃物处理工作。
3. 品保部对物料检验和不良品处理方法确实定。
4. 业务部负责和用户信息沟通。
五． 过程描述
(一) 收料
1. 供给商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等候卸货，并将送货单交给仓库保管员，送货单须注明采购单号。
2. 保管员接到送货单后，进入ERP系统和“采购单”进行查对，如无异常，供给商将货物卸于指定位置，仓库保管员负责检验外包装及清点数量。保管员进入ERP系统制作“进货单”，同时将进货单号和货物实际情况在“送货单”上注明，“送货单”经仓库保管员盖章签字后，第一联放仓库留存，另外三联供给商带回，供给商送货时需附带“材质汇报”交和仓库保管员。
3. 仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区，保管员挂“物料储存识别卡”标识。
(二) 报检、入库
1. 对于非紧急物料，仓库保管员按“进货单”填写“报检通知单”，于一个工作日内交品保部检验员，供给商提供“材质汇报”附于“报检通知单”以后一并交于品保部检验员。
2. 品保部检验员按《进料检验管理程序》对所报检物料进行检验。
3. 品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验材料为三个工作日）将检验结果交于仓库保管员，并给合格证标识，对检验不合格物料贴上不合格标识，采购部门依据《不合格品管理程序》在三个工作日内办理退货﹑特采﹑挑选手续；对合格物料仓库保管员办理入库手续并上货架。
4. 仓库保管员在接到品保部检验结果以后进入ERP系统填写验收数量。
(三) 发﹑退﹑领料
1． 仓库保管员在天天下班之前进入ERP系统打印第二天“计划工单”给物料配送员，物料配送员依据“计划工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时发至生产现场指定位置，如生产线要换线，须同时把所剩合格物料和该批“物料储存识别卡”和“合格证”一同退回仓库，生产现场其它线别有物料退回时，生产线上职员须填写“退料申请单”交于物料配送员，物料配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料卡片上，现场所剩不合格物料按《不合格品管理程序》实施，物料发放必需按优异先出标准实施，如有特殊情况须经部门主管在“计划工单”上签字同意。
2． 发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划工单”上签字确定。
3． 物料配送员于次日上班8:00之前把昨天“计划工单”交给仓库记账员，记账员在早晨11:00之前进入ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”，结束后交于仓库班长审核并签字后存档。
4． 对于易耗品﹑五金材料﹑需求（特指生产部门）部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”，仓库保管员依据“领料单”发放物料，技术部生技班和模具班领用五金材料由其班组单独开具领料单，并由其班组长或主管签字后到仓库保管员处领料，次日早晨记账员进入ERP系统制作“易耗品领料单”和“五金领料单”，结束后交仓库班长审核并签字后存档。
5． 对于现场半成品，天天由生产部计划员进入ERP系统制作“自动扣料单”。
(四) 成品入库
1. 生产部职员生产同时应以托盘或单个物流周转器为单位立即填写“成品入库单” “合格证”标识于产品外包装上，每批次产品只许可有一个零数箱。
2. 物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内把该产品入库，入库前需确定：查对产品件名﹑件号﹑数量，放置适宜库位并填写库位号，次日上班前仓库物料配送员应把昨天“成品入库单”交给仓库记账员，记账员在次日早晨11:00之前进入ERP系统制作“成品入库单”，结束以后交于仓库保管员制作成品理货单据，
(五) 出货
按《交付运输管理措施》实施
(六) 库存稽查
1. 仓库应于每个月月末由仓库记账员制作“收发存月报表”﹑ “库存周转率”﹑ “库存呆滞物料”报表，报表经主管确定后一份交财务部，一份仓库保留。
2． 仓库保管员应每个月月末按“储存周期表”对库存进行检验，如发觉过期或品质异常时，应立即对物料进行隔离，并沟通品保部门处理，同时按《不合格品管理程序》处理。
3. 财务部安排人员天天一次对库存物料帐﹑卡﹑物一致性进行检验，每次抽查5种材料和5种成品，并填写“物料帐卡料一致率日抽查情况表”，如有异常立即对帐﹑卡﹑物进行修正并查明原因，并让责任人签字确定，仓库班长和财务主管须签字。
（七）化学品
按《化学品管理措施》实施。
（八） 安全防护
1. 消防设备，紧急照明设备应置于显著合适地点，仓库储存区域严禁烟火及电热设备。
2. 仓库无人员时应将门窗关闭，清理通道上全部物品。