公司仓库管理制度样本样本.doc

仓 库 管 理 制 度一 目标1. 使本企业仓储收发、存放、交付等作业明确，确保帐、卡、物相符，预防存放期间产生变异，以维护产品品质。2. 确保产品交付满足用户要求。二 范围凡本企业所属之直、间接材料、半成品、成品相关作业、活动均属之。三 定义存放：保护、管理储藏物品作业防护：确保物料在存放过程中保持品质和数量相关活动及方法。四 职责1. 仓库负责物料收料、报检、入库、发料、退料、搬运、储存、防护工作；负责产品交付过程中车辆安排、装卸；负责承运商管制。2. 财务部负责废弃物处理工作。3. 品保部对物料检验和不良品处理方法确实定。4. 业务部负责和用户信息沟通。五 过程描述(一) 收料1. 供给商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等候卸货，并将送货单交给仓库保管员，送货单须注明采购单号。2. 保管员接到送货单后，进入ERP系统和“采购单”进行查对，如无异常，供给商将货物卸于指定位置，仓库保管员负责检验外包装及清点数量。保管员进入ERP系统制作“进货单”，同时将进货单号和货物实际情况在“送货单”上注明，“送货单”经仓库保管员盖章签字后，第一联放仓库留存，另外三联供给商带回，供给商送货时需附带“材质汇报”交和仓库保管员。3. 仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区，保管员挂“物料储存识别卡”标识。(二) 报检、入库1. 对于非紧急物料，仓库保管员按“进货单”填写“报检通知单”，于一个工作日内交品保部检验员，供给商提供“材质汇报”附于“报检通知单”以后一并交于品保部检验员。2. 品保部检验员按进料检验管理程序对所报检物料进行检验。3. 品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验材料为三个工作日）将检验结果交于仓库保管员，并给合格证标识，对检验不合格物料贴上不合格标识，采购部门依据不合格品管理程序在三个工作日内办理退货特采挑选手续；对合格物料仓库保管员办理入库手续并上货架。4. 仓库保管员在接到品保部检验结果以后进入ERP系统填写验收数量。(三) 发退领料1 仓库保管员在天天下班之前进入ERP系统打印第二天“计划工单”给物料配送员，物料配送员依据“计划工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时发至生产现场指定位置，如生产线要换线，须同时把所剩合格物料和该批“物料储存识别卡”和“合格证”一同退回仓库，生产现场其它线别有物料退回时，生产线上职员须填写“退料申请单”交于物料配送员，物料配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料卡片上，现场所剩不合格物料按不合格品管理程序实施，物料发放必需按优异先出标准实施，如有特殊情况须经部门主管在“计划工单”上签字同意。2 发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划工单”上签字确定。3 物料配送员于次日上班8:00之前把昨天“计划工单”交给仓库记账员，记账员在早晨11:00之前进入ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”，结束后交于仓库班长审核并签字后存档。4 对于易耗品五金材料需求（特指生产部门）部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”，仓库保管员依据“领料单”发放物料，技术部生技班和模具班领用五金材料由其班组单独开具领料单，并由其班组长或主管签字后到仓库保管员处领料，次日早晨记账员进入ERP系统制作“易耗品领料单”和“五金领料单”，结束后交仓库班长审核并签字后存档。5 对于现场半成品，天天由生产部计划员进入ERP系统制作“自动扣料单”。(四) 成品入库1. 生产部职员生产同时应以托盘或单个物流周转器为单位立即填写“成品入库单” “合格证”标识于产品外包装上，每批次产品只许可有一个零数箱。2. 物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内把该产品入库，入库前需确定：查对产品件名件号数量，放置适宜库位并填写库位号，次日上班前仓库物料配送员应把昨天“成品入库单”交给仓库记账员，记账员在次日早晨11:00之前进入ERP系统制作“成品入库单”，结束以后交于仓库保管员制作成品理货单据，(五) 出货按交付运输管理措施实施(六) 库存稽查 1. 仓库应于每个月月末由仓库记账员制作“收发存月报表” “库存周转率” “库存呆滞物料”报表，报表经主管确定后一份交财务部，一份仓库保留。2 仓库保管员应每个月月末按“储存周期表”对库存进行检验，如发觉过期或品质异常时，应立即对物料进行隔离，并沟通品保部门处理，同时按不合格品管理程序处理。3. 财务部安排人员天天一次对库存物料帐卡物一致性进行检验，每次抽查5种材料和5种成品，并填写“物料帐卡料一致率日抽查情况表”，如有异常立即对帐卡物进行修正并查明原因，并让责任人签字确定，仓库班长和财务主管须签字。（七）化学品按化学品管理措施实施。（八） 安全防护 1. 消防设备，紧急照明设备应置于显著合适地点，仓库储存区域严禁烟火及电热设备。 2. 仓库无人员时应将门窗关闭，清理通道上全部物品。