食品有限公司管理制度汇编样本.docx

XXXXXXX食品XXXXXXXXCo., LTD管理制度编 辑：XXXXXX审 批：XXXXXX 01月10日目 录1.岗位责任制度012.统计及文件管理制度033.人员培训管理制度094.从业人员健康检验、健康档案制度115.卫生管理制度136.采购进货验收查验管理制度177.食品添加剂管理制度188.生产过程安全管理制度199.设施管理制度2010.预防污染控制程序2211.产品标识和可追溯性控制制度2412.产品留样管理制度2813.不合格品管理制度3114.产品出厂检验管理制度3315.贮存运输管理制度3416.会计人员管理制度3517.出纳人员管理制度3618.委托检验管理制度3719.检验管理制度3820.仓库管理制度43岗位责任制度一、总经理1、对本厂最终产品质量和质量管理工作全方面负责。2、主持制订质量方针和质量目标，建立、健全质量管理制度。3、同意和颁发本厂质量管理手册，对质量管理手册落实实施情况进行考评。4、对本企业质量管理活动提供充足资源确保。二、生产技术主管1、依据本厂生产计划，组织安排生产，并按时、按质、按量完成。2、确定产品生产工艺参数，编制产品生产作业指导书。3、监督检验生产车间生产情况和卫生管理情况，立即掌握职员思想动态，处理问题。4、掌握生产所用原辅料质量，数量和领用消耗情况，并填制原始统计。对生产中出现异常情况立即向经理汇报，并立即组织人员处理。三、质量主管1、负责一线产品质量把关，对合格产品给予放行，不合格产品立即标明，停止生产并分析原因，直至找到原因，整改合格。2、负责本厂年度质量工作计划和质量目标制订，对其实施效果负责。3、负责本厂质量管理方面，和供方、检验机构、政府机构等外部各方面联络工作。4、负责检验室工作，确保检验数据真实、可靠，对产品出现问题，立即召集质量管理小组组员分析原因，对症下药。5、帮助总经理制订质量方针和质量目标，建立、健全质量管理制度。四、检验员1、负责生产用原辅材料检验分析工作。2、负责生产过程半成品及成品检验分析工作。3、负责使用和维护本岗位设备、仪器，配制标准试剂。4、负责样品取样、封样工作，并认真填写原始统计，立即上报分析结果，对原辅料、半成品及成品质量问题处理有提议权。五、营销采购主管1、负责本厂原材料采购，产品销售。2、负责建立本厂长久业务网，并开发新用户。3、负责原材料质量把关，严禁不合格产品进入本库。4、负责组织产品销售工作，扩大销售渠道。六、仓储主管1、负责本厂设备采购、维护、保修工作，以确保正常生产。2、负责组织人员对设备定时清理，预防无须要磨损，延长设备寿命。3、负责本厂原料、成品仓库保管工作，做到防虫、防鼠、防潮、防盗。4、全部进、出口原料、成品必需有原始台帐可查。七、财务主管1、负责本厂文件和资料控制，做好文书档案管理工作。2、负责质量管理文件起草、分发、修改、公布工作。3、确保质量管理工作正常进行所需资金。4、落实本厂质量方针，优化外部环境。统计及文件管理制度一、目标为了规范企业各类文件类别、编号要求、格式；编写、审批和公布、发放规则；评审、修订、作废管理，以提升文件编写质量，加强文件系统性、协调性、合规性、适用性、唯一性；为确保统计搜集立即、传输有序、标识清楚、保管齐全完整、归档立即、销毁受控等。特制订本文件。二、适用范围本企业内部文件、外来文件和统计管理。三、职责1.办公室负责确定企业文件相关管理要求；负责标准化审查、编号、登记及分发。2.办公室负责外来文件收发和企业档案管理。3.各部门负责编制及审核主管工作所需文件。4.公文管理实施企业公文管理措施。四、文件分类1.文件分为以下类别：管理手册：向企业内、外部提供相关企业管理体系一致信息文件；管理制度类文件：经过企业通知类公文形式公布，适适用于企业各部门，或适适用于一个部门但较关键管理类文件。包含：管理制度：要求怎样一致地完成关键管理过程信息文件，关键用于职能部门管理关键管理过程。方案、措施、细则等：要求怎样一致地完成关键管理过程中相对独立活动信息文件，关键用于职能部门管理各项相对独立活动。预案：要求多种紧急情况应急方法文件。作业类文件：说明作业标准、作业步骤、作业检验要求文件，如作业规程、安全操作规程。统计：要求填写内容格式文件，通常随管理制度类及作业类文件同时公布。五、文件编制总要求1. 各类文件所要求条款应明确而无歧义，而且在其范围所要求界限内按需要努力争取完整、清楚、正确、相互协调，能被未参与文件编制相关人员所了解。2.各类文件充足考虑和现行相关法律、法规、规章及相关标准，尤其是强制性标准协调性，并考虑最新管理水平，能达成控制风险目标。 在各层级文件内，文件结构、文体和术语应保持一致，同类文件结构及其章、条编号应尽可能相同，类似条款应使用类似措辞来表示，相同条款应使用相同措辞来表示。在各层级文件内，某一给定概念应使用相同术语。对于已定义概念应避免使用同义词，每个选择术语应尽可能只有唯一含义。文件内容应便于实施，并易被其它文件引用。为了确保文件立即公布，在制订文件时，应遵守文件制订程序。在起草文件前，应确定估计结构和内在关系，尤其应考虑内容划分。六、文件内容及格式要求企业依据各项管理工作需要，明确各类文件应描述基础内容要求。按摄影关要求，依据企业实际，要求各类文件格式，以确保企业文件规范有序。企业管理手册应描述企业安全管理组织架构、方针、目标等基础信息；企业各项关键工作责任部门、职能定位及管理要求。管理制度类文件应描述企业层面各项工作具体要求及方法，应使用相关统计等。作业类文件应描述相关作业要求、步骤等。统计是反应管理活动实施过程和关键内容。如使用信息系统上电子统计，根据信息系统上确定格式实施，在对应文件中给说明。七、文件编制、评审1.各部门依据管理需要根据第三、第四项要求编制相关管理类文件。企业安全管理手册由质安部组织编制；管理制度类文件或作业文件由各相关主办部门负责组织编制。2.办公室组织各相关主办部门评审文件。各文件编制主办部门组织本部门内部评审所负责文件可操作性；各文件编制主办部门组织相关部门评审所负责文件接口合理性；当编制部门和评审部门意见不能达成一致时，办公室组织企业领导评审文件并确定文件。3.各文件编制主办部门提交相关部门评审时可采取以下两种方法： 书面评审：编制部门填写“文件评审统计”中文件基础信息栏目，提出审阅要求（包含审阅关键、完成时间等），并将待评审文件（电子版、纸质版均可）及“文件评审统计”提交相关评审人员。评审人员根据审阅要求，认真评审文件，并填写“文件评审统计”中评审意见栏目，按期返回编制部门。跨部门会议评审：分管领导主持，编制部门负责汇报，组织部门形成“会议评审统计”。编制部门依据评审意见进行修订，必需时实施上述条款再次评审。4.管理手册、管理制度类及作业类文件格式由编制部门依据第4章要求进行格式自查，办公室进行最终审查，对不符合要求文件应返回办公室修改，直至符合要求。八、文件审批、公布办公室将经过评审经过后管理手册、管理制度类及作业类文件根据公文管理措施推行审批手续，并正式公布。办公室根据第四项要求，对格式符合要求管理手册、管理制度类及作业类文件给唯一受控编号，并在“文件管理一览表”中登记。管理手册、管理制度类及作业类文件由办公室以企业通知类公文形式公布，填写发放统计。文件及评审统计交办公室归档。九、在用文件评审及更改、作废各部门依据使用情况，评审文件连续适宜性，对发觉问题立即统计，填写“在用文件评审/更改/作废统计”，办公室确定是否更改或作废相关文件。办公室每十二个月对所编制文件进行定时评审，当出现组织机构调整、产品结构调整、作业场所重大改变等情况时，应立即跟踪变更情况，并评审文件是否适宜，填写“在用文件评审/更改/作废统计”，经部门领导确定是否需要更改或作废相关文件。经确定需更改文件通常由原编制部门组织更改，如转交其它部门更改，应由原编制部门提交相关背景资料。更改完成后，应填写“在用文件评审/更改/作废统计”，并根据第五、六项推行相关手续。经确定需作废文件由原编制部门填写“在用文件评审/更改/作废统计”，经分管领导审批后，回收作废文件或通知作废信息。因法律或积累知识目标而需保留作废文件应标识“作废”，以防混淆，该类文件应单独存放。不需保留作废文件，由负责回收部门进行销毁，填写“文件管理一览表”。十、外来文件管理企业应确定管理所需外来文件类别和明细，并确保外来文件得到识别，控制其分发。企业各相关部门应按确定外来文件类别和明细搜集诸如行业标准、相关法律法规、用户技术标准或要求、同行业相关技术标准要求等外来文件。各部门搜集到外来文件应立即交和办公室归档管理，办公室将外来文件分类登记在“有效文件清单”中，备注“外来文件”。外来文件编号可采取原文件编号，如原文件无编号可自行编号，在每份外来文件封面右上角注明新编号。外来文件借阅和发放由办公室负责，借阅和发放时要保留相关统计，并在要求期限内收回。相关部门应关注外来文件最新版本，并有新版本生效时，办公室应立即下发有效版本，并将旧版本收回。十一、有效性控制办公室建立包含企业公文、管理手册、管理制度类及作业类文件和外来文件“有效文件清单”，经过纸质或信息管理系统公布。 各职能部门内部管理或作业用文件由各部门建立本部门“有效文件（内部制度）清单”，并报办公室立案。文件更改或作废后，应立即更新“有效文件清单”。十二、档案统计管理各部门依据工作需要，可使用以下统计形式：纸质形式，如：表格、传真、照片等；电子媒体形式，如：录音、录像、光盘、数码照片、信息系统上电子统计等；实物形式，如：奖牌、奖状、奖杯、证书等。各部门在确定需使用统计样式时，应尽可能使用现有已固化统计样式，并根据第4章要求格式框架要求，尽可能确保统计清楚全方面。政府机构对相关统计样式有统一要求，按其统一要求实施。多种统计应按内容分类，由专员负责填写。统计填写要正确、立即、标识正确、内容具体、字迹清楚、逐栏填写，若有空项应用“-”划去（备注除外）。统计不得随意涂改，确需更改时，应采取划改方法，划改处应签上更改人姓名及更改日期。填写人对统计数据、文字负责，在统计上应签署姓名、注明日期。各部门建立本部门“统计清单”，搜集本部门产生统计，并按名称、产生时间等进行分类标识整理。部门之间依据需要移交统计，对关键统计移交应填写“统计交接清单”。需归档保留统计应按企业档案管理措施要求移交人事办公室存档。政府机构对相关统计搜集、整理、移交有统一要求，按其要求实施。 各部门对需保留统计应放于安全、适宜地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失。各部门依据工作需要，确定本部门统计保管期限。并在“统计清单”中明确。但最低保管期限不应低于1年。存档统计保留期实施档案管理措施。企业内部人员因工作需要，经相关部门责任人同意，能够查阅该部门统计。协议有要求时，用户或其代表能够在约定时内查阅和协议相关统计。在第一方、第二方、第三方审核时，相关部门应在审核计划确定范围内，向审核人员提供需查阅统计。档案查阅实施档案管理措施。各部门保留纸质统计及电子媒体统计中录音、录像、光盘、数码照片保留到期后，能够进行销毁。各部门填写“统计销毁清单”，报部门领导同意后销毁。档案销毁实施档案管理措施。人员培训管理制度一、目标为实施人力资源管理，明确每一个岗位人员学历、培训、技能及工作经历等具体事项。对和质量管理相关岗位确定职责，依据职责确定应含有能力作为任职要求，能力由受教育程度、接收培训、含有技能和工作经一向决定。二、职责质量安全责任人、部门责任人任职要求，由总经理同意，其它人员任职要求由质量责任人同意。依据岗位职责和人员岗位任职要求，由部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任职员。应在每十二个月年初对职员进行培训、教育、经历和技能认定及考评。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。三、培训需求产生1.主管部门、行业要求必需含有人员资格培训；2.现有些人员能力不能满足本企业要求任职要求时；3.本企业内外部情况改变(如新法律、法规颁布)时；四、培训策划各部门按实际情况要求，每十二个月12月下旬做出下年度培训需求计划(如：新招聘职员、在岗职员、转岗职员、特殊工种)经部门责任人同意报人事部，经总经理同意安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，人事部要立即协调，并报总经理同意后实施。五、培训运作人事部对新职员上岗前必需进行培训，使其掌握企业基础要求，包含企业方针、目标、基础规章制度、食品生产基础知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；六、培训方法能够长久培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或经过媒体等多个形式进行培训。七、档案管理人事部要建立职员档案，将每个人培训经历全部填入职员档案。而且随时更新内容。八、统计1.年度培训计划2.培训需求表 3.培训统计从业人员健康检验、健康档案制度一、目标为了食品安全企业全部和生产相关职员必需保持良好身体健康状态。二、职责食品生产经营人员每十二个月必需进行一次健康检验，并持卫生防疫机构签发健康证后方可上岗。新进企业职员须体检合格后持卫生防疫机构签发健康证后方可上岗。全部些人员进入车间时，必需穿戴好工作服、帽、靴，必需时戴口罩，头发不外露，预防食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必需脱掉工作服、帽、靴，并应勤洗勤换工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、剪发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。严禁长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、严禁在岗期间衣冠不整或工作衣帽不洁净，严禁在岗期间抽烟、喝酒、吃零食。生产部负责每十二个月组织生产人员健康查体工作，体检不符合者调离生产相关岗位，不得超期使用健康证实。如有健康证超期且未取得最新健康证者，需立即停止其工作并督促立即取得健康证，若两周内未取得最新健康证则视为自动离职。三、档案管理生产部建立职员健康档案，对全部职员填写职员健康信息表，并和该职员健康证实复印件一并封存。健康档案要集中等案室管理，按编号次序存放。未经管理人员许可不得随意调动或转借。将全部参与生产相关岗位职员健康证原件统一放置在生产部办公室墙上“职员健康信息一览表”中。健康证实施统一管理，并随时接收相关部门对从业人员健康检验。四、监督检验生产部对职员健康情况进行日常监督管理，当观察到腹泻；开放性创伤；烫伤；皮肤湿疹；长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发烧；呕吐等症状时，应要求调离直接接触食品工作或采取特殊防护方法。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、肺结核、皮肤病等消化道传染病和其它有碍食品卫生疾病，不得参与车间工作，生产部责任人并立即向总经理说明情况，必需时须解聘，全部职员有义务将自己病情或伤情汇报生产部。新进人员录用前必需进行健康检验，取得健康证实后才可上岗，杜绝先上岗后查体事情发生。一经发觉这类事件，相关招聘人员、生产部责任人均受严厉处罚。五、统计1.职员健康信息表卫生管理制度一、目标：建立生产车间清洗消毒标准操作程序，使之符合工艺卫生要求。二、依据：1.中国国家标准 GB 14930.2-94 食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准。2.中国国家标准 GB 14881-1994 食品企业通用卫生规范。三、适用范围：1.操作人员。2.接触食品操作台面，多种劳保用具、操作工具和容器具。3.接触和间接接触食品生产设备表面。4.生产车间地面、墙壁、顶棚及灭蚊、照明、通风排气等设施。四、职责1.生产车间操作人员按本程序正确实施清洗操作。2.车间主任、品控人员负责对车间、厂区卫生清洗消毒卫生进行监督和检验。五、清洁用具及溶液:1.毛巾、塑料毛刷、清洁球、地板刷、扫把、拖把、紫外线灭菌灯。2.自来水、75%浓度食品酒精、84消毒液、高锰酸钾。3.消毒溶液配制：泡脚池消毒液：称取84消毒液200ml倒入更衣室前后门厅内水池中，消毒池中加入清水，水层深度为3厘米，混匀，消毒液内有效氯不低于100PPM。泡手池消毒液：泡手池内加入清水，水层深度为6厘米。取1-2粒高锰酸钾放入水池中，混匀。浓度75%酒精消毒液：配置浓度75%酒精消毒液时，每次需依据消毒用量需求配制。配制时用量杯量取80%体积浓度95%食用酒精和20%体积蒸馏水混匀。厂区内消毒液：称取84消毒液100ml倒入20L喷雾器中，喷雾器中加入清水直至满容量，混匀，消毒液内有效氯不低于100PPM。六. 生产人员及车间卫生要求：1.生产人员进入车间时参考下列程序：男女工各自进入男女更衣室更换工作服，要求穿戴洁净整齐，工作服、工作帽、工作鞋、口罩一样不能少；进入洗消室根据洗手消毒程序洗手消毒，鞋靴在泡脚池消毒；2.生产加工间隙清洗消毒。清除场地、设备、周转筐、工作台、工器具、清洗池中一切杂物、污垢等。检验全部清洁过表面，如发觉任何残留痕迹，反复清洁步骤。3.生产结束后清洗消毒。清扫：应清除地面、墙面和多种设备、设施、工器具中杂物、残留物。清洗：分为食品直接接触面清洗和间接接触面清洗。食品直接接触面清洗步骤：直接接触产品工器具包含不锈钢盆、漏勺、不锈钢锹铲、不锈钢耙、包装工具、不锈钢斗车等。这类器具清洗步骤为：清水清洗-洗洁精清洗-清水清洗-破损检验-75%浓度食品酒精喷洒消毒10分钟；而且全部可拆装移动工器具必需确保每七天用82度以上热水浸煮20分钟以上。发酵池、淋池、薰缸清洗步骤为：食品间接接触面清洗步骤：清水清洗-洗洁精清洗-清水清洗-破损检验-开水喷洒-75%浓度食品酒精喷洒消毒。间接接触产品工器具包含台秤、周转筐、推车、真空包装机、操作台面、墙面、地面等。这类器具清洗步骤为（五步法）：完好情况检验-清水清洗-洗洁精清洗-清水清洗-100PPM84消毒剂清洗消毒-清水清洗。4.清洗消毒后检验感官检验全部清洗过器具表面，用手摸不到有污物存在，闻不到异味。发觉任何残留痕迹，或闻到异味，反复以上清洗消毒步骤。七、清洗工具管理。1.不一样用途清洁工具，必需专用且存放于不一样专用容器中，严禁混用和混放。清洗用具使用完成，必需将上面所沾附食品残渣清除洁净；清洗食品直接接触面清洗工具需放入100PPM84消毒剂中浸泡消毒。2.必需确保清洁用具完好安全，严禁使用破碎，残缺，易腐烂，易脱落异物器具，以免给食品接触面和产品带来异物、卫生隐患。八、监控和检验：1.由车间主任对当班地面、墙面、操作台面、食品机械、操作工具和容器具进行日常感官检验2.由质检部对操作台面、工作服、帽、手套和车间空气卫生情况进行每七天1次抽样微生物检测。九、纠正和纠正方法当检测发觉不符合卫生条件情况时，生产部和质检部负责实施对应纠正，并制订和实施纠正方法，如加强人员培训、调整消毒剂浓度、延长消毒时间等。十、统计1.生产车间清洗消毒人员填写对应生产车间清洗消毒统计。2.质检部将监视检验结果记入卫生检验统计3.生产部将所采取纠正和纠正方法记入纠正方法单。采购进货验收查验管理制度一、目标为从源头确保本企业产品质量安全，把好原辅料采购质量关，特制订本制度。二、适用范围适适用于生产所需一切原料、辅料、添加剂采购进货。三、职责采购人员采购前对供给商细心审评；采购时对每一批原辅料、添加剂采购全部要做到质量安全第一；采购后协同质检部对所采购原辅料、添加剂进行全方面检验。四、原辅料、添加剂进货查验1.严禁在疫区购进企业所需原料，对在不明地域购进原料，化验室对所进原料逐一抽检，对原料进行感官检测，并将检验结果上报主管领导。2.对从疫区购进原料，严禁进厂，严禁入库，并根据企业规章制度退回供货商，并追究采购人员责任。3.对原料验收、抽检、称重等步骤，严格根据国家标准和相关法律法规实施。4.对每一批购进原料，必需做到符合生产质量和卫生防疫要求，并做好原始统计。5.已入库原料，按原料所需要温度、湿度管理，预防变质，预防污染。6.企业产品质量管理领导小组负责企业产品质量方针、产品工艺、产品检验全过程监控。对影响产品质量实施一票否决制。食品添加剂管理制度一、目标为加强对食品添加剂管理和使用，在食品生产经营中正确使用食品添加剂、避免出现违法违规现象，确保食品质量安全二、要求应该依据食品安全标准相关食品添加剂品种、使用范围、用量要求使用食品添加剂，不得在食品生产中使用食品添加剂以外化学物质和其它可能危害人体健康物质。必需搞清使用食品添加剂名称，使用范围后，才能使用食品添加剂。三、采购及验收采购食品添加剂应该先使用有生产资质生产企业，而且认真实施进货查验制度相关要求，食品添加剂应该有标签、说明书和包装。标签、说明书应该含有食品安全法相关内容和食品添加剂使用范围、用量、使用方法，并在标签上载明“食品添加剂”字样，食品和食品添加剂和其标签、说明书和载明内容不符，企业不得采购和使用。 四、贮存企业应该对购进食品添加剂妥善保管，库房应用通风、防潮设施。不得和其它有毒有害物质混放，对食品添加剂入库，领用等要有统计。五、使用在生产过程中操作人员对使用食品添加剂情况要认真做好使用统计，统计内容应该包含食品添加剂名称、规格、数量、生产量、操作人员和使用食品添加剂应注意事项等，使用统计最少保留五年。生产过程安全管理制度一、目标经过生产过程质量监督，控制不合格品产生，阻止不合格品进入下道工序，提升职员质量意识，降低过程生产不合格品率，完成质量方针和目标，为用户提供满意产品。而且经过各方面管理方法等保障职员在整个生产过程中无安全隐患。二、职责质检员监督生产过程中各工序全方面性、完整性和安全性。三、要求1.在生产过程中，质检员对各生产工序生产过程质量检验巡回监督检验，检验内容有：现场发觉批量不合格事故，有权要求生产立即停产整改，待验证整改方法有效后方可继续；检验发觉批量不合格品产出，立即要求进行“标识和隔离”待返修后方可继续。2.质检员发觉批量不合格，通知班长现场安排返工返修，并经过复检合格才能进入下道工序生产。3.对车间卫生工作要严格管理，班组在日常生产工作过程中，对生产设备、工艺装备和相关辅助设备，要定时进行清扫、擦拭、保养，预防残余物影响产品质量，坚持每七天六对设备进行全方面卫生打扫和保养工作。4.车间主任依据卫生管理制度，对车间班组及岗位卫生实施考评，并和当月工资挂钩实施奖罚。5.要切实做好灭鼠、防蚊及有害昆虫侵入、隐匿预防工作，对车间、库房应严格防范方法及要求，对此项工作应专员卫生监督员指导检验工作。6.各部门、车间职员应养成一个良好卫生习惯，常常搞好个人卫生，避免传染性疾病传输，上岗职员须持有健康证，每十二个月进行一次健康检验。7.办公室定时对各部门、车间、卫生工作进行检验，并做好统计，统计到年底考评中。设施管理制度一、目标经过要求检验、维护和保养，确保正常运行和使用。二、职责按质量管理要求、产品质量计划策划要求，确保提供实现产品符合性所需基础设施，包含运输、生产设备和检验试验设备，并1.设备资产管理1.1生产部依据企业生产经营对设备资源配置要求，编制设备年度新增、更新、改造、报废固定资产设备计划。1.2生产部应建立设备固定资产台帐、固定资产卡片。 1.3生产设备由综合部进行采购，在采购前应对供给商进行评价和选择，报总经理审批后实施。设备到企业后由生产部负责联络设备厂家和其组织安装、调试和验收，并搜集保留相关技术资料和统计，做好设备档案台帐。1.4生产部负责统计低值易耗机具、工器具向采购部报备，总经理审批后由采购部采购。1.5固定资产设备报废，由生产部提出书面汇报，总经理同意后实施。1.6生产部应对设备进行全方面完好性检验，确保生产现场设备符合完好标准。2.设备使用管理2.1设备使用应做到定人、定机、定岗位职责，关键设备操作人员必需经培训合格上岗。2.2设备操作人员严格按操作规程作业，运行设备符合清洁无积垢，润滑良好，调整合适，紧固无松旷，防腐不锈蚀。确保设备完好标准。2.3设备运转统计，连班运行设备交接统计和日常保养维修统计齐全。2.4生产部每个月组织进行一次设备检验，发觉存在问题提出书面整改，实施整改部门要责任到人，在要求整改期限内结束整改。3.设备修理、保养管理3.1设备维修按生产部制订年度设备维修计划实施，由承修部门负责修理并统计。修理结束后，由生产部按相关修理验收标准进行检验，并保留全部统计。3.2设备使用过程中发觉故障时，立即申报生产部，经生产部主管同意通知机修工立即修理。修理结束后，由生产部负责修理质量检验，并将检验结果统计于设备修理检验统计表，经修理未经检验合格设备不准投入使用。3.3设备在使用过程中严格实施定时保养，按设备工艺文件安排保养，以日常保养为关键内容，并具体统计到设备维修保养统计上，由保养人员签字。4.关键工序设备管理对关键工序设备加强过程管理，即加强日常维护保养，加强监督检验和考评，每十二个月进行二次能力认可，严格按设备操作规程操作。预防污染控制程序一、目标确保食品、食品包装袋及食品所接触表面不被微生物、化学及物理污染物污染。二、范围适适用于食品生产、储存、运输、销售过程对污染物控制。三、职责1.生产车间负责车间污染物控制。2.化验室负责化学药品控制。3.供销储运部负责辅助材料、编织袋卫生控制。4.供销储运部负责成品储运过程污染物控制。5.生产技术部负责监督管理。四、内容1.生产车间污染物控制。1.1各工段定时清理现场杂物，并常常清扫，保持清洁卫生生产环境。1.2 各工段应定置摆放物品，保持道路、区域划分清楚，安全标志醒目，屋顶、墙壁无蜘蛛网，窗户洁净明亮，无异物掉落等。1.3 杜绝水、汽、汁跑、冒、滴、漏。1.4 生产技术部对废水、废渣、烟尘、粉尘实施有效检测和管理。2.成品区污物管理2.1 墙壁、支柱和地面表面采取无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒水磨石或瓷砖材质。最少每三天清洗一次，不得出现污垢、侵蚀等情况。2.2 天花板采取无毒、浅色、防水、防毒、不脱落、耐腐蚀、易于清洗材料，要定时清洁，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。2.3 成品区各入口、门窗及其它孔道设有防虫设施，要定时清洗。2.4 成品区照明设施装有防爆灯罩，生产用温度计通常为金属温度计，标准上不用玻璃温度计，如用则应含有对应防护罩，以防发生意外时造成污染。2.5 排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径大小能满足污水流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不易生锈材料。要定时清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情况出现。2.6 配置有控制通风设施，预防在成品区及清洁区内形成冷凝物。2.7 成品区生产时，窗户需关严且密封性良好。2.8 食品生产车间各入口、门窗及其它孔道设有防虫设施。3.其它污染物管理3.1 生产车间应预防生产过程中使用润滑剂、化学药品、清洗消毒用具，辅助材料等有害物质混入食品和中间制品中。3.2 上述有害物质必需标识清楚，预防误用。3.3化验室要对有毒化学品严格管理，对所使用化学残留液应妥善处理，成品、半成品样品应注意防护，避免回收回溶时对食品造成污染。3.4 包装物贮存应有防尘、防鼠、虫及消毒设施，搬运、使用过程应保持清洁以免污染食品。3.5 成品贮存要通风、干燥、防霉。运输、销售过程严格实施相关制度。3.6 分类筛安装吸铁器应定时维护，常常检验停筛即清理并做好统计。五、监督和纠偏质检部组织各部门对实施情况进行监督检验，发觉问题立即处理，如情况严关键立即汇报总经理，以供评价和处理。六、文件及统计1.卫生标准操作程序2.防污染控制统计产品标识和可追溯性控制制度一、目标为了给实施追溯提供指导性步骤，包含在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有合适唯一标识给予统计，确保在需要追溯时对产品质量形成过程实现追溯。在此过程中，必需满足用户和外部要求。二、适用范围1.原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品标识及统计；2.实施追溯活动，从追溯需求提出直到追溯结果确定及应用；3.本企业生产全部产品。三、职责1.质检部原料标识；制程不合格品标识；仓存不合格品标识；出厂检验标识；2.生产部发酵标识；产品标识；制程不良品隔离；3.仓库仓库区域计划，仓存品之分区存放保管；包材标识；仓存不良品隔离；4.办公室制订批次命名管理并具体通知全部部门；四、要求1.原料、产品等标识对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品唯一标识并给予统计。产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行检验统计上作为检验状态标识。标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺乏标识产品会造成混批、混料和错误供货，在搞清产品状态之前，必需给予隔离。 2.可追溯性可追溯性：追溯所考虑对象历史、应用情况或所处场所能力。追溯时机：检验或审核时发觉产品关键质量特征（含安全特征）不合格、产品批量质量事故、用户重大投诉或用户要求其它情形下等。可追溯性包含到：原材料起源、批次；生产过程历史；产品交付后分布及场所。当需要追溯时，依据产品生产批号可查出该批产品从而能够追溯产品形成过程历史，依据统计生产批号追溯到仓库仓库发料统计从而得到材料起源。 质检部每个月抽查可追溯性。五、说明1.产品标识和可追溯性能力验证其它方法 产品标识作用证实作用：经检验、验收或裁决后，制作标识，表明产品情况。可追溯作用：经过产品标识可追溯到a. 生产者；b. 检验者；c. 产品生产批次或日期； d. 其它相关该产品原始凭证。产品标识内容产品标识通常表示下述内容： a. 产品名称、图（代）号；b. 产品状态（如材料、半成品、成品）； c. 工序、验收项目； d. 质量状态； e. 生产批次或编号； f. 生产单位； g. 生产者； h. 检验者；i. 制造日期、检验日期； j. 保管期限（库存期限）。该标识应为追溯其它内容提供依据，过程标识必需是唯一性。原辅材料产品标识要求仓库管理员在预验收进货产品时，应检验产品标识完整性、正确性。仓库管理员在“送检单”上注明进货物名、规格型号、批次对应关系及数量等提交检验。进货产品验证后，仓库管理员依据“检验统计单”上批号将合格进货产品分批次存放在合格区，并记入“原材料管理台帐”。遵照优异先出标准，领料原辅材料实施分批次投料单上均应有批次标识。 过程产品标识要求各车间填写 “产品流转卡”，注明生产批次及所用原辅材料批次，和产品同时流转，分批加工，一批一卡。 最终产品标识要求 检验员查对“产品跟踪卡”，产品内包装内含说明书、合格证，外包装注明批次、数量、实施标准等内容，确保产品标识完整、正确。操作人员、搬运人员、仓库保管员要确保产品在库期间标识 完整性、清楚性。 销售部必需确保成品在送到用户前标识完整性和清楚性。 产品批次管理为确保产品可追溯性,从原材料进厂到成品出厂实施产品批次管理,具体按产品批次管理指导书实施。 2.检验和试验状态标识 检验和试验状态关键是经过带色标标签来表示,并辅以“产品跟踪卡”和相关质量统计。废品应标以红色永久性标识放置废品隔离区。仓库和生产现场材料、在制品、成品必需按不一样检验和试验状态，按定置管理要求放置在要求区域内，并挂上表示不一样检验和试验状态标签。a. 产品经检验合格，使用绿色“合格”标签；b. 产品经检验不合格，使用红色“不合格”标签；c. 产品经检验不合格，但经评审可返修或返工，使用白色“返修/返工”标签；d. 产品待检验或经检验尚待判定，使用黄色“待处理”标签。做好检验和试验状态转移和保护，无“合格”标识材料不准进入生产现场。在生产过程中，检验和试验状态标识随产品同时流转,无标识产品，操作工人应拒绝加工，检 验人员应拒绝验收。检验和试验状态标识经检验人员签字有效，放置于醒目标位置，不准随便涂改。上工序失效检验和试验状态标识由下工序操作人员回收，交质检部统一处理。对于要求也可辅以区域管理，但区域管理不能说明其所处合适检验和试验状态（除自动生产流水线外）。若用户对验证标识方法有特殊要求时,按用户要求实施。