年产10000吨脱水蔬菜建设项目可行性研究报告样本.docx

民勤县俭平农牧开发年产10000吨脱水蔬菜建设项目可行性研究汇报工程编号：-WQG067北京国宏英杰国际咨询武威分企业二一五年十一月目录第1章总论11.1项目背景11.2建设单位概况21.3项目提出背景21.4项目建设意义及必需性41.5建设内容和规模61.6项目投入总资金及效益情况71.7关键经济指标71.8问题和提议8第2章市场分析92.1市场分析92.2项目行业市场竞争趋势分析142.3市场营销方案152.4产品销售价格估计162.5市场风险分析16第3章建设规模和产品方案183.1建设内容和规模183.2产品方案183.3产品标准19第4章项目建设条件244.1厂址所在位置现实状况244.2项目区域概况25第5章技术方案、设备方案和工程方案285.1项目生产技术方案285.2技术起源可靠性和可得性315.3关键设备方案325.4工程方案33第6章关键原材料、能源供给386.1关键原材料供给386.2供电、供水及供气39第7章总图运输和公用辅助工程407.1总图部署407.2厂内外运输427.3公用辅助工程42第8章节能及节能方法488.1节能依据488.2节能标准488.3节能方法488.4能耗情况和能耗指标分析508.5节能管理方面50第9章环境影响评价529.1环境影响529.2设计中采取、实施环境保护标准529.3环境保护和治理方法539.4环境影响评价55第10章劳动安全和消防5610.1设计依据规范5610.2安全卫生及方法56第11章组织结构和人力资源配置5911.1项目建设时期组织和管理5911.2项目运行时期组织和管理6211.3人力资源配置62第12章投资估算和资金筹措6412.1投资估算依据6412.2投资估算6412.3资金筹措65第13章财务评价6613.1财务评价说明6613.2财务评价基础数据和参数选择6613.3成本费用估算6713.4财务效益分析6713.5不确定性分析6813.6财务评价69第14章项目实施进度和招投标7114.1项目实施进度7114.2项目招投标72第15章风险分析7415.1市场风险分析7415.2管理风险分析7415.3政策风险分析7415.4技术设备、原料价格波动风险7515.5技术效果不能满足预期效果风险7515.6人力资源风险分析75第16章结论和提议7716.1结论7716.2提议77附录78第1章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目概况项目名称：民勤县俭平农牧开发年产10000吨脱水蔬菜建设项目项目性质：新建项目建设单位：民勤县俭平农牧开发项目建设地点：民勤县城东工业集聚区工业园区项目建设期限：1年（即11月-10月）。1.1.2 可行性研究汇报编制依据（1）投资项目可行性研究指南国家发展计划委员会，计办投资15号；（2）国家计委、建设部联合颁布建设项目经济评价方法和参数（第三版）；（3）国家发展和改革委员会公布轻工业建设项目可行性研究汇报编制内容深度要求（QBJS5）；（4）全国蔬菜产业发展计划（-）；（5）甘肃省农牧厅相关深入推进蔬菜产业规范化发展意见甘农牧发114号；（6）相关深入支持甘肃经济社会发展若干意见国办发29号；（7）其它相关行业计划、产业政策、法规和设计标准；（8）项目建设单位提供相关资料、项目区自然及社会经济条件等相关基础资料。1.2 建设单位概况民勤县俭平农牧开发成立于11月26日，注册资本伍佰万元，关键经营范围为：蔬菜、花卉、草坪、果树种植，畜禽（种畜禽除外）、水产养殖及销售，农业基地及新技术开发、推广和咨询服务，农作物新品种推广展示，设施农业发展，生态农业观光服务，园林绿化服务，农业温室大棚制造安装，治沙、造林、封育、围栏，农副产品（粮除外）购销。企业以完善组织机构、健全管理制度，坚持以“质量求生存，信誉求发展”经营理念，依法经营，照章纳税，经营规模逐步扩大，效益不停提升，经济实力逐年增强。企业含有稳定购销网络和常年外地客商，经济效益稳定。企业由一批含有高素质、高效率、敬业优异人才组成，己形成较为完善现代管理模式。企业现有固定职员45人，其中企业管理人员4名，财务管理人员1名，技术人员8名，生产人员32人。企业宗旨是：开拓进取，追求卓越。您满意是我们荣幸，我们热忱期望和各界好友携手共进，共同发明食品加工行业辉煌灿烂明天。本项目标实施，可增加民勤县城东工业集聚区工业园区食品加工产业规模，改善当地经济结构，提升居民和地方财政收入，对工业园区配套产业发展含有主动作用。1.3 项目提出背景十八届五中全会指出，推进“十三五”时期中国经济社会发展，必需高举中国特色社会主义伟大旗帜，全方面落实党十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”关键思想、科学发展观为指导，深入落实习近平总书记系列关键讲话精神，坚持全方面建成小康社会、全方面深化改革、全方面依法治国、全方面从严治党战略布局，坚持发展第一要务，全方面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党建设，确保准期全方面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦奠定愈加坚实基础。习近平要求：要保持经济连续增加，挖掘增加潜力，培育发展动力，厚植发展优势，拓展发展空间，推进经济总量上台阶。要转变经济发展方法，为实现更高质量、更有效率发展，中国经济增加将完成三个转变：从关键靠投资、出口变为“三驾马车”协同带动；从关键依靠工业变为一二三产业协调发展；从关键靠物质资源消耗转变为关键靠劳动生产率提升。要优化产业结构。为提升经济竞争力，中国将改造传统行业、培育战略性新兴产业、发展服务业、并主动培育新业态和商业模式。脱水蔬菜作为高附加值蔬菜品种，经济效益高，在中国蔬菜出口中比重越来越大，据业内人士测算，国际市场和中国市场对脱水蔬菜年需求缺口在5万吨以上，所以，脱水蔬菜产业是一个利润丰厚，较有增加潜力出口产业。本项目在民勤城东工业集聚区，项目建设充足落实落实十八届五中全会精神，挖掘农业蔬菜种植业发展潜力，进行高附加值脱水蔬菜加工生产，拓展企业本身发展空间，促进工业园区及民勤地域一二三产业协调发展，优化产业结构，推进民勤民勤城东工业集聚区及民勤县经济总量上升，成为“十三五”发展大军中新型商业模式。民勤城东工业集聚区是民勤县委、县政府于建设首个县域工业园区，被市政府同意为市级关键园区，被省工信委同意为省级循环经济试点园区。，根据建设百亿元产业园区要求，委托兰州理工大学建筑勘察设计院重新修编园区总体计划。计划面积近期达成12平方公里，远景达成20平方公里，计划确定到园区培育形成酿造、食品加工、中药材、仓储物流、彩印包装、棉纺、建筑建材、装备制造八大产业集群，实现销售收入130亿元，努力争取建成全省关键绿色食品加工基地，省级循环经济示范园区，全市率先发展关键区关键增加极。现在，民勤工业园区基础设施建设累计完成投资2.89亿元，完成了西区部分主干道路整修、拓宽、硬化、绿化、亮化及西区路网修筑工程，实现了通路、通水、通电、通讯和土地平整等“四通一平”工程，基础满足入园企业建设、生产需要；完成了东区部分道路路网路基及绿化工程。依据新计划要求，以后将根据“完善提升西区、拓展建设东区、辐射带动周围”思绪，深入加大基础设施建设力度，至，完成基础建设投资5亿元，贮备土地1万亩以上，努力争取使园区基础设施承载能力得到大幅提升。本项目为年产10000吨脱水蔬菜建设项目，是民勤县城东工业集聚区工业园区食品加工产业需要。项目建设投资强度高，生产规模大，符合民勤工业园区产业计划要求和政策引导。1.4 项目建设意义及必需性伴随大家生活节奏不停加紧，新鲜蔬菜已经不能完全满足人 们生活需要，脱水蔬菜开始越来越多地走进现代人生活，不过现在中国蔬菜加工制品所占百分比还是很小，大家消费关键还是新鲜蔬菜。现在部分发达国家普遍经过蔬菜脱水、速冻保鲜蔬菜等方法对 蔬菜进行加工，其储量和加工量已经占到所产蔬菜总量80%。现在世界脱水蔬菜年产量大致在37万吨左右，而中国产量大致在13万吨左右，约占世界总量1/3，占世界脱水蔬菜贸易总额40%。调查显示，因为多年来世界食品工业迅猛发展，脱水蔬菜将会出现供不应求态势，中国外市场缺口全部比较大。中国是世界第一蔬菜生产国，但脱水蔬菜品种少，范围窄，整个产业发展还处于一个比较低水平，即使中国脱水蔬菜出口量和出口额近几年一直保持高增加势头，但从整体水平看，中国脱水蔬菜产业整体实力还是比较弱。所以加大脱水蔬菜生产力度和中国市场开发力度势在必行。脱水蔬菜加工轻易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国用户青睐，产品畅销，有极大市场潜力和宽广市场发展空间。中国方便食品厂家对脱水蔬菜需求量也不停增加，以特种蔬菜为原料脱水蔬菜加工业正在兴起，伴随城镇人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景很好。为满足中国外市场对脱水蔬菜需求，发展脱水蔬菜生产是很必需。蔬菜是技术和劳动复合密集型产业，项目区劳力资源丰富，生产成本低，可有力提升企业市场竞争力，同时能够处理民勤县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓解富余人员安置矛盾，含有主动社会意义。同时也为地方财政增加税源，促进地方社会经济健康稳定发展，为构筑友好社会做出贡献。本项目标实施，有利于企业全方面落实科学发展观，不停提升企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，取得进入全国市场“绿色食品”奠定良好基础。民勤县俭平农牧开发年产10000吨脱水蔬菜产品建设项目标实施，将建成规模化、现代化脱水蔬菜加工厂，产品质量和卫生标准均达成国家要求标准，为市场提供放心食品，能够有效增加脱水蔬菜市场产量。同时，项目建设属于清洁生产行业，无污染，符合民勤县城东工业集聚区工业园计划要求和当地蔬菜加工业发展方向，含有很好市场前景和经济效益，对企业规模化发展、改善社会就业和增强地方经济活力含有很关键意义。1.5 建设内容和规模本项目建设用地面积30亩，总建筑面积21500平方米。项目建设内容：主体工程：新建脱水蔬菜1#、2#、3#生产车间，建筑面积共4500m2，分别于生产车间及原料库入口处设置更衣消毒室；成品库房一间，建筑面积3000m2；建设4000吨鲜菜冷藏库一座，建筑面积5000m2；建设原料仓库4000m3。建设脱水蔬菜生产线3条，购置脱水蔬菜生产线设备、购置冷藏库制冷设备、购置质量检测化验设备、购置其它辅助设备，累计180台套。辅助工程：新建2层框架结构办公试验楼1栋，建筑面积1000平方米；2层框架结构生活用房1栋，建筑面积平方米。新建配电室8平方米，加压泵房20平方米，循环水池一座180立方米。道路硬化6500平方米，场地绿化800平方米。项目建设规模：项目建设脱水蔬菜生产线，达成年产10000吨脱水蔬菜生产规模。1.6 项目投入总资金及效益情况经项目投资估算，项目总投资6120.50万元，其中：建设投资5594.15万元，占总投资91.40%；铺底流动资金526.35万元，占总投资8.60%。其中固定资产投资中，建筑工程3821.26万元（主体工程3119.00万元，辅助工程702.26万元），占固定资产投资68.31%；设备工程432.00万元，占固定资产投资7.72%；安装工程632.23万元，占固定资产11.30%；其它费用708.66万元，占工程费用12.67%。项目建成后，达产年销售收入4500. 00万元，利润总额1353.50万元；税金23.40万元。财务内部收益率（FIRR）（税前）为18.6%；财务净现值（FNPV，ic=8%）（税前）为4021.00万元；投资回收期（税前）为6.2年。财务内部收益率（FIRR）（税后）为18.3%；财务净现值（FNPV，ic=8%）（税后）为3891.9万元；投资回收期（税后）为6.3年。投资利润率19.6%，投资收益率17.7%。1.7 关键经济指标表1-1关键经济技术指标表序号项 目单位指标/数据备注1生产规模2脱水蔬菜吨10000 3项目建设期月12 4项目建设新增投入总资金万元6120.50 4.1新增建设投资万元5594.15 4.2建设期利息万元4.3增量铺底流动资金万元526.35 5建设资金起源万元5.1建设单位自筹资金万元5.2中央财政资金万元5.3地方省级财政配套资金万元5.4地方市级财政配套资金万元5.5银行长久借款万元6财务估算正常年6.1销售收入万元4500.06.2总成本费用万元2906.26.3经营成本万元2699.36.4利润总额万元1353.56.5净利润万元1330.16.6上缴税金万元23.4所得税6.7增加值万元1132.46.8净产值万元1593.87财务评价7.1财务内部收益率%18.6 全部投资、所得税前，ic=8%7.2财务净现值万元4021.0全部投资、所得税前，ic=8%7.3投资回收期年6.2全部投资、所得税前，ic=8%7.4财务内部收益率%18.3全部投资、所得税前，ic=8%7.5财务净现值万元3891.9全部投资、所得税前，ic=8%7.6投资回收期年6.3全部投资、所得税前，ic=8%7.7总投资收益率%17.7 生产期年均7.8资本金净利润率%19.6 生产期年均7.9盈亏平衡点%34.9第3年7.10 新增就业人数人30 1.8 问题和提议1）新工艺和技术采取中，必需注意职员选聘及技术培训和生产实习，以确保建成后顺利开工投产。2）基础施工和设备选购、安装中，必需严格实施各相关标准和要求，做好统计，让工程项目有一个科学、规范、完整高起点。3）项目开始就必需将“安全第一预防为主”安全管理方针，贯穿到项目标各个方面。落实到各个步骤，确保安全第一，以人为本思想指导全过程。第2章 市场分析2.1 市场分析2.1.1 中国蔬菜产销形势分析中国蔬菜产业经过多年发展，已经发展成为全球最大蔬菜市场，现在中国蔬菜产销量占全球市场比重均在50%以上。初步形成了以华南冬春蔬菜、长江上中游冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、黄淮海和环渤海设施蔬菜、东南沿海出口蔬菜、西北内陆出口蔬菜和东北沿边出口蔬菜等为关键八大蔬菜关键生产区域。伴随蔬菜产业全国计划布局完成，全国蔬菜种植面积和产量也在不停提升。依据前瞻产业研究院公布-中国蔬菜种植行业市场需求和投资战略计划分析汇报数据显示，多年来，中国蔬菜生产连续稳定发展，种植面积由2.62亿亩增加到3.08亿亩，产量由5.47亿吨增加到7.06亿吨，已经超出粮食产量，成为中国第一大农产品。图：-中国蔬菜种植面积及产量增加情况（单位：亿亩，亿吨）在产销量增加同时，中国蔬菜在国际市场上整体竞争力也在不停增强，蔬菜已经成为中国最关键出口农产品之一。据统计1990年中国蔬菜出口量为142万吨，列世界第六位，达成了511万吨，比1990年增加约2.6倍，居世界第一位，而到，中国食用蔬菜、根及块茎进出口总额为104.20亿美元，同比增加11.79%；实现贸易顺差53.21亿美元，同比增加18.12%，顺差规模大幅扩大。在出口市场上，中国蔬菜已经出口到全球近200个国家和地域，在全球市场占据了关键地位。图表2：-中国蔬菜出口情况（单位：万美元）即使中国蔬菜产业国际市场竞争力整体在不停增强，但中国蔬菜产业仍然存在较多问题，制约了中国蔬菜产业国际竞争力深入提升。具体包含以下三方面问题：1、产品质量水平仍然有待提升。即使近几年中国蔬菜整体质量水平在不停提升，但局部地域、部分品种农药残留超标问题时有发生。除此之外，蔬菜标准体系缺失、监管手段偏弱、监测和追溯体系不健全等也影响到了中国蔬菜产品整体质量水平提升，而这对中国蔬菜产业国际市场竞争力提升显然是不利。2、行业基础设施建设有待加紧。相关数据显示，中国果蔬流通腐损率高达20-30%，每十二个月损失1000多亿元。因为中国蔬菜产业整体现代化水平偏低，加上农产品冷链物流体系建设还较弱，使得中国蔬菜产业在流通步骤中成本急剧攀升，同时还造成巨大浪费，这不仅影响到中国蔬菜产品中国市场销售，还直接制约了中国蔬菜产业国际市场竞争力提升。3、科技创新和转化能力有待增强。目前中国蔬菜产业大多依靠传统产品种子种植，因为科技投入不足，中国每十二个月要进口超出8000吨海外蔬菜种子，进口种子销售额占据了中国蔬菜种子年销售额25%以上。因为优良种子缺失，使得中国蔬菜产品品质极难得到有效提升，这也严重制约了中国蔬菜产业国际竞争力提升。即使目前中国已经成为蔬菜产业全球大国，但中国要想成为蔬菜产业强国，国际市场竞争力得到显著提升，仍然还有很长路要走。2.1.2 甘肃省蔬菜产业发展现实状况多年来本省充足发挥降雨雪少、冬季光照充足独特气候资源优势，培育出以河西走廊和沿黄灌区为关键日光温室蔬菜优势带，以陇南、陇东为主塑料拱棚蔬菜优势带。全省蔬菜产业形成了河西走廊灌区、沿黄灌区、泾河流域、渭河流域和“两江一水”流域五大优势产区，蔬菜产业已成为全省种植业中最具竞争力优势产业之一。，全省蔬菜面积、产量和产值将分别达成750万亩、1650万吨、315亿元，较分别增加约30万亩、71万吨、15亿元。1、设施蔬菜：农民增收“钱袋子”设施蔬菜产业是集成技术密集型、资金密集型、劳动力密集型一项产业，省经济作物技术推广站及各市县区农业技术服务推广站多年来对农民开展技术培训和服务，大量新品种、新技术首先在设施农业生产中得以推广应用，成熟农业科技结果首先在设施农业上得到转化。据调查，全省每十二个月围绕设施农业生产引进新品种多达200个以上，良种覆盖率达100%；以设施农业为主开发新技术、新产品、新材料达40多项，标准化集成技术应用率达80%以上。高科技产生了良好经济效益，设施蔬菜种植面积占全省种植业总播种面积2.6%，总产值达成153亿元以上，产值占种植业总产值14.6%。设施蔬菜已成为吸纳农村剩下劳动力关键产业之一，据调查，本省常年从事设施农业生产和服务农村劳动力在100万人左右，其中直接从事设施农业生产农村劳动力总数约80万人，从事设施农业收购、运销、贮藏、加工、包装等相关服务约20万人，两项占到了全省农村劳动力总数11%。2、高原夏菜：甘肃亮丽“名片”现在，全省以兰州为中心“高原夏菜”基地达535万亩，产量约1000万吨，外销量560万吨。以甘蓝、花椰菜、西兰花、娃娃菜、甜脆豆、西芹、百合等特色露地蔬菜为主“高原夏菜”，已成为甘肃对外一张亮丽“名片”。每十二个月5月到10月，甘肃高原夏菜连续供给20多个种类、200多个品种优质蔬菜，经过东南沿海53个大中型蔬菜批发市场走上南方22个城市大众餐桌，有效填补了中国东部及南方蔬菜“伏缺”季节市场供给，为保障全国蔬菜市场供给做出了主动贡献。甘肃高原夏菜是本省无公害、绿色农产品代表，为了保住这块“金”字招牌，本省经过实施无公害农产品行动计划，引进、推广了一大批新品种、新技术、新材料，全省蔬菜良种利用率达95%以上，商品率达65%，优质精细菜比重达成30%以上。3、加工保鲜：形成市场营销体系现在，全省已建成有一定规模蔬菜精深加工企业248家，年加工各类蔬菜150万吨，实现产值21.8亿元。为了提升蔬菜附加值，本省加大对蔬菜保鲜贮藏，以兰州榆中县为中心冷链保鲜贮藏规模达50万吨，年周转量300万吨。而在武威，武威保税物流中心，是国家在甘肃省同意设置第一个海关特殊监管区域。武威保税物流中心以“丝绸之路经济带”国际物流枢纽作为发展定位，作为连接亚洲和欧洲之间关键货物中转集散基地，实现西部经济跨越式发展和全球关键内陆港作为发展目标，将有效推进甘肃省蔬菜加工保鲜产业发展。2.1.3 民勤县蔬菜产业快速发展民勤县日照充足、土壤肥沃、污染少，在县政府加大政策、资金、技术等方面扶持力度下，着力培育壮大蔬菜产业，蔬菜产业得到快速发展，取得了很好经济和社会效益。一是生产规模稳步扩大。全县瓜果蔬菜生产面积达成16.56万亩，总产量达53.06万吨。其中露地瓜菜面积12.37万亩，总产量36.36万吨，温室蔬菜4.19万亩，总产量达16.7万吨。蔬菜生产区域逐步从城郊、坝区向湖区、偏远乡镇发展，发展瓜菜乡镇达成16个，占乡镇总数88.9%。我县已成为河西地域关键商品蔬菜生产基地。二是优势产区逐步形成。充足发挥区域资源优势，初步形成了以重兴乡、薛百乡、三雷镇、苏武乡、东坝镇、大滩乡、双茨科乡等精细蔬菜产业带，建设了湖区片蜜瓜，坝区片茄果类、沙葱，环河片小乳瓜、西葫芦为主温室特色产区，“一乡一业”、“一村一品”种植格局逐步形成。三是种植结构显著优化。全县蔬菜生产经过露地拱棚温室等栽培模式有机结合，形成了辣椒、蜜瓜等露地瓜菜为主，西红柿、人参果、乳瓜等温室瓜菜为辅，叶菜类作物为补充瓜菜生产格局。在日光温室中试验、示范、推广了秋冬茬、冬春茬、越冬一大茬、十二个月多茬等多个植模式。实现了“四季有鲜，均衡上市，品种繁多，优质营养”周年生产目标。四是品牌优势深入凸显。主动做好瓜菜产品“三品一标”认证工作，前后有3个瓜菜产品经过绿色食品认证，认证面积1.41万亩，有7个瓜菜产品经过无公害农产品认证，认证面积2.56万亩，民勤蜜瓜成功申报国家农产品地理标志保护性认证，认证面积达5万亩。注册了“玉乳”、“漠上花”等蔬菜品牌，产品美誉度显著提升，增强了产品竞争力。2.2 项目行业市场竞争趋势分析1、资源优势民勤县光照资源丰富，农业发展快速，设施蔬菜产业规模大，全县瓜果蔬菜生产面积达成16.56万亩，总产量达53.06万吨。其中露地瓜菜面积12.37万亩，总产量36.36万吨，温室蔬菜4.19万亩，总产量达16.7万吨，为项目建设提供了可靠地原材料起源。2、脱水蔬菜产业本身市场优势伴随大家生活节奏加紧和生活水平提升，从某种程度上来讲，新鲜蔬菜已经不能完全满足大家需要，脱水蔬菜越来越多进入我们生活，就现在来看，蔬菜产品能够分为鲜菜和脱水蔬菜两大部分。现在，蔬菜加工产品脱水蔬菜所占百分比还是很小，大家消费关键还是鲜食蔬菜。将新鲜蔬菜加工成脱水蔬菜，显著含有以下几大优点：一是水分含量低，能够延长贮藏期，降低贮藏、运输、包装等费用；二是原料利用率髙，脱水蔬菜对原料要求不髙，尤其是对原料大小、形状没有要求；三是加工制成脱水蔬菜后，拓宽了果蔬原料应用范围，尤其是能够作为方便食品调味配料，如方便面调味料等。四是脱水蔬菜产品关键用于出口创汇，最近，脱水蔬菜在国际市场贸易额每十二个月超出20亿美元，尽管中国脱水蔬菜生产和数量和品种全部在增扣，产量已经占据世界总产量60%左右，并以每十二个月30%速度递增，可国外市场对中国脱水蔬菜需求量仍然很大。另外，因为部分发达国家蔬菜生产成本加大，不少国家和地域全部愿意从中国进口廉价商品蔬菜，中国恰好能够借此机会将蔬菜资源优势转变为产品优势和经济优势。3、政策优势多年来，民勤县不停加大政策、资金和技术扶持力度，着力培育壮大蔬菜产业，蔬菜产业快速发展。生产规模稳步扩大，全县瓜果蔬菜生产面积达成16.56万亩。优势产区逐步形成，种植结构显著优化，实现了“四季有鲜，均衡上市，品种繁多，优质营养”周年生产目标。同时，民勤县工业园区建设和部分列优惠入驻园区政策，全部为项目建设发明了极大发展空间和优势。2.3 市场营销方案2.3.1 项目产品市场民勤县俭平农牧开发脱水蔬菜销售市场关键以甘肃省为依靠，服务整个地域乃至省外脱水蔬菜供给市场。企业产品采取混合渠道组织销售。即对大用户（最终用户）进行直接销售，对小用户则经过代理商销售，同时给批发商区域专营权。2.3.2 销售方法实施区域代理和自主市场销售相结合营销方法。2.3.3 营销管理企业销售部负责区域代理商管理、指导、协调、跟进、回款工作。企业市场开发部负责细化市场区域，进行市场开发，有计划地拓展别区域代理商。2.4 产品销售价格估计参考中国市场价格，依据产品批发量可合适调整产品价格。2.5 市场风险分析2.5.1 项目产品市场风险原因分析脱水蔬菜加工行业准入门槛较低，快速扩展能力较强，现在中国脱水蔬菜加工行业市场上，名牌企业仍占据市场绝对优势，不少本土企业因无法紧跟市场发展步调，不能连续做大做强，最终被市场所淘汰；脱水蔬菜加工企业数量繁多，产品“价格战”此起彼伏，市场竞争越演越烈。所以，本项目实施后最大风险就是形成产品增量在市场上怎样消化。2.5.2 防范和降低风险对策本项目标销售策略是，在确保产品质量前提下，加大品牌宣传力度，利用价格优势，主攻本省及现有市场，把周围省区市场划分若干大销售区域，每一区域选定一个销售业绩好、信誉度高、资金雄厚用户作为总经销商。以各大超市为基础，开拓更多市场。该项目实施后形成增量利用现有销售网络就能够消化。第3章 建设规模和产品方案3.1 建设内容和规模本项目建设用地面积30亩，总建筑面积21028平方米。项目建设内容：主体工程：新建脱水蔬菜1#、2#、3#生产车间，建筑面积共4500m2，分别于生产车间及原料库入口处设置更衣消毒室；成品库房一间，建筑面积3000m2；建设4000吨鲜菜冷藏库一座，建筑面积5000m2；建设原料仓库4000m3。建设脱水蔬菜生产线3条，购置脱水蔬菜生产线设备、购置冷藏库制冷设备、购置质量检测化验设备、购置其它辅助设备，累计180台套。辅助工程：新建2层框架结构办公试验楼1栋，建筑面积1000平方米；2层框架结构生活用房1栋，建筑面积平方米。新建配电室8平方米，加压泵房20平方米，循环水池一座180立方米。道路硬化6500平方米，场地绿化800平方米。项目建设规模：项目建设脱水蔬菜生产线，达成年产10000吨脱水蔬菜生产规模。3.2 产品方案1）产品方案：脱水蔬菜2）建设规模：年产10000吨脱水蔬菜3）年工作小时数：150天/年 1500小时蔬菜品种：脱水蔬菜品种很多，关键有四季豆、红萝卜、脱水青椒、红椒粒、红（黄、白）洋葱片（粒）、番茄片、红萝卜粒等十多个系列。这些品种，依据户地和季节不一样，加工期有些需要调整。其中四季豆、红萝卜、青椒、红椒粒、洋葱贮存轻易，可冬季加工，而通常新鲜蔬菜不用存放，即可立即加工生产。安排适当，十二个月生产可达200天左右。3.3 产品标准3.3.1 脱水蔬菜生产加工规范性引用文件1、产品关键技术标准及应用文件（1）食品微生物学检验 菌落总数测定（GB 4789.2-）；（2）食品微生物学检验 大肠菌群计数（GB 4789.3-）；（3）食品中水分测定方法（GB/T 5009.3）；（4）食品中总砷测定方法（GB 5009.11-1985）；（5）食品中镉测定（GB 5009.15-）；（6）食品中铅测定（GB 5009.12-）；（7）食品中总汞测定（GB 5009.17-1985）；（8）食品中亚硝酸盐和硝酸盐测定（GB 5009.33-）；（9）食品中亚硫酸盐测定（GB/T 5009.34-）；（10）预包装食品标签通则（GB 7718-）；（11）新鲜水果和蔬菜 取样方法（GB/T 8855-）；（12）定量包装商品净含量计量检验规则（JJF 1070-）。3.3.2 要求1、感官（1）外观要求整齐、均匀、物碎屑，无霉变、无病虫害、无杂质。对于片状干制品要求片形完整，片厚基础均匀，干片稍有圈曲或皱缩，但不能严重弯曲，无碎片；对块状干制品要求大小均匀，现实状况规则；对粉状产品要求粉体细腻，粒度均匀，不粘结。（2）色泽：应和原有蔬菜色泽相近，色泽一致。（3）气味：含有原有蔬菜气味，无异味。（4）程度：每批样品中感官要求总不合格百分率不应超出5%。（5）关键缺点：病虫害、霉变、异味、杂质为关键缺点。2、含水量粉状脱水蔬菜含水量6%（质量分数），其它脱水蔬菜含水量8%（质量分数）。3、卫生无公害脱水蔬菜卫生应符合表3-1要求。表3-1无公害脱水蔬菜卫生指标序号项目指 标1砷（以As计）/（mg/Kg）0.52铅（以Pb计）/（mg/Kg）0.23镉（以Cd计）/（mg/Kg）0.054汞（以Hg计）/（mg/Kg）0.015亚硝酸盐（以NO2？计）/（mg/Kg）46亚硫酸盐（以SO2计）/（mg/Kg）1007细菌总数/（个/g）1000008大肠菌落（个/100g）10000注1：出口产品按双方协议要求检测注2：依据中国农药管理条例剧毒和高毒农药不得在蔬菜生产中使用。3.3.3 试验方法1、感官检测（1）称取混合后样品200g于白搪瓷盘内。品种外观、色泽、杂质等用目测法检测。（2）气味检测：用嗅方法检测。2、含水量检测：按GB/T 5009.3要求检测。3、卫生指标检测（1）砷 按GB 5009.11-1985要求实施；（2）镉 按GB 5009.15-要求实施；（3）铅 按GB 5009.12-要求实施；（4）汞 按GB 5009.17-1985要求实施；（5）亚硝酸盐 按GB 5009.33-要求实施；（6）亚硫酸盐 按GB/T 5009.34-要求实施；（7）细菌落总 按GB 4789.2-要求实施；（8）大肠菌群 按GB 4789.3-要求实施；3.3.4 检验规则1、检验分类（1）型式检验型式检验是对产品进行全方面考评，即对本标准要求全部要求进行检验。有下列情形之一者应进行型式检验；a)国家质量监督机构、行业主管部门及协议提出型式检验要求；b)前后两次抽样捡验结果差异较大；c)因人为或自然原因使生产环境发生较大改变。（2）交收检验每批产品交收前，生产单位全部要进行交收检验。交收检验内容包含感官、标签和包装，检验合格并附合格证后方可交收。2、组批规则（1）同产地、同批生产脱水蔬菜作为一个检验批次。（2）检验单和货物不符，应由生产单位整理后再行抽样。3、抽样方法（1）按GB/T 8855要求实施。（2）检验单填写项目应和实货相符，凡和实货不符、包装容器损坏者，应由交货单位重新整理后再行抽样。4、判定规则（1）每批受检脱水蔬菜抽样检验时，对不符合感官要求脱水蔬菜做各项统计。假如一个样品同时出现多个缺点，选择一个关键缺点，按一个残次品计算。不合格品百分率按计算结果正确到小数点后一位。（2）程度范围：每批受检样品，不合格率按其所检单位（如每袋、每箱）平均值计算，其使不得超出所要求程度。同一批次某件样品不合格品百分率超出要求哏度时，为避 免不合格率变异幅度太大，規定以下：規定程度总计不超出5%， 则任何包装不合格品百分率上限不得超出10%。（3）卫生指标有一项不合格或检出蔬菜禁用农药，该批次产品为不合格。（4）复验：该批次样本标签、包装、净含量不合格者，许可生产单位进行整改后申请复验一次。感官和卫生指标检测不合格不进行复验。3.3.5 标签按GB 7718要求实施。3.3.6 包装、运输、贮存1、包装（1）包装材料应坚固、无毒、无害、无污染，并能遮光、防潮，宜用塑料袋或复合薄膜袋、纸箱，箱外用封口纸或打包带。（2）应按相同品种分别包装，每件净含量应一致，其误差应符合JJF 1070要求。2、运输搬运时应轻搬、轻放，预防受潮，运输时应预防污染。3、贮存（1）产品应存放在阴凉库房内，不受阳光照射、雨淋，不能过热。（2）库房应干燥，无不良气味，预防仓库害虫。第4章 项目建设条件4.1 厂址所在位置现实状况4.1.1 地点和地理位置项目拟建地在武威民勤城东工业集聚区，武威民勤城东工业集聚区是民勤县委、县政府于建设首个县域工业园区，地处民勤县城东，项目区人流物流集聚，交通便利，拟建区域场地开阔，地理位置优越。4.1.2 厂址土地权属类别及占地面积现在项目建设用地为武威民勤城东工业集聚区用地，厂区用地规模为30亩。4.1.3 土地利用现实状况1、土地利用合理性分析（1）建设用地因地制宜，充足挖掘现有场地用地潜力，优化配置厂区土地资源，努力争取节省用地。（2）在满足项目建设需求前提下，对场地综合利用做具体计划，做到合理部署和安全运行。（3）项目用地所处地理位置符合当地经济、社会发展，符合城市总体发展计划要求。2、用地方案该项目用地在武威民勤城东工业集聚区，该地块地形规则，地势平坦，含有优越地理位置条件。项目计划用地40亩，均为工业用地，无压覆矿床和文物，项目区基础设施配套完善。3、征地拆迁和移民安置计划方案项目建设在武威民勤城东工业集聚区工业园区内，项目计划用地30亩，没有拆迁和移民安置计划问题，不需要移民安置。4.2 项目区域概况4.2.1 区域情况概述武威民勤城东工业集聚区是民勤县委、县政府于建设首个县域工业园区，被市政府同意为市级关键园区，被省工信委同意为省级循环经济试点园区。，根据建设百亿元产业园区要求，委托兰州理工大学建筑勘察设计院重新修编园区总体计划。计划面积近期达成15.5平方公里，远景达成20平方公里，计划确定到园区培育形成酿造、食品加工、中药材、彩印包装、棉纺、建筑建材、仓储物流、静脉产业八大产业集群，实现销售收入130亿元，努力争取建成全省关键绿色食品加工基地，省级循环经济示范园区，全市率先发展关键区关键增加极。4.2.2 区域气候条件项目区属温带大陆性干旱气候区，含有干旱少雨、日照充足、昼夜温差大，蒸发量大，夏季短而较热，冬季长而严寒等特点。年平均降水