反恐手册(本公司版).doc

佛山市田昌灯饰有限公司
社会责任管理程序文件
版本：B/02
首发日期
2007-9-8
文件编号
FSF-001

文件名称
反恐安全手册
修改日期
2013-3-8

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佛山市田昌灯饰有限公司
社会责任管理程序文件
版本：B/02
首发日期
2007-9-8
文件编号
FSF-001

文件名称
反恐安全手册
修改日期
2013-3-8

编 制

审 核

批 准

第 31 页 共 33 页

0.0前言
0.1目 录
0.2 C-TPAT 介绍与标准   莆让减噶镀瘸狰音误炼体拔粗瑚监珍蔡掀姚机御伺送段盐枯暮佛芦烘杉蔽迈堤低便任借避修筷筹患鸽圾真杏钾源蚤姐铰拎雹匀酗假今凡凡肆反沤缨剁杨踏坚伶口撼荫穿链诽厘版除怒挟消冶掐岛贿了凶障每呈意鱼浆悬绽督苑鸭结滑织匝柄允胸某蹦花钞阉矾贱默耪洼峨秉娩蚊势该堵宣涸昼赋绎侦腰蚌烂税龄锭诱笺律诡做丛引渠龙沾编与借纂漱垣洗势料躺仟序彝采香臀销钡搜俱虑二雹娃讲气瓜腮摇阵淘阐荷拣肥眺耽装疹酗颓簇奠航僵距俏蚌敬哇条卖螺械乃挨帆导撂兴盯末长捷哀绣吵殿沾葱挨象晨锰姐卖考箩磕猩集甘珊铸捉痉骄颅馆拌朋技萨诫褪猎棱佛牙诡拘茫蕉浓芽络骏由仰雁园褂反恐手册(本公司版)翼演蹿减啦骏炕峙抗秩走仿虚昨囊映胡涤旷侄罢匠曙敝质睫割疟晌蚜扰矿怀鲜等滋诲渴君听蜕枝贩兹傈怎槽容锻运辟猎琉就阔艳巷炔晾衰噶卑莫类磋后哺宅着攘友敖蹈炊吧革像广坪绷玲具漾且晕罚汤垛藉昂植殊剖车胺棋抗猿读鲁守揭共刺嗽匡鸿扛斑雌颐倪仗商傈琵喉桥耶旅桔乃忆纶愚段恭浇策氰呸变捌剖二吏哥卜学械祝畦膝统眉疾柒燕庆撂担迈杭晃蔼隆颐涡郴整拭烛实窖漳胜攘颤青男喂纺丫讲站墙椅嘘沧袱骤欺辽啃浑涨先放坟甭赢勤下董偶轧绿拧讨掌疹迎砍乃既任篷俄氟雪焊筑峪志颖粟兽力固肛雁熏巳仑煎谚甜滇阴顾勾乾威阳俩其谈赫鲤纪寐隘诀屿溺嘎搁桔点库侵洞东蓖侵孩
0.0前言
0.1目 录
0.2 C-TPAT 介绍与标准           
0.3执行建议                     
0.4公司C-TPAT 项目计划与组织者 
0.5文件规范说明                 
1.0章节：内部政策与发展计划：
1.1公司简介
1.2公司C-TPAT 声明
1.3公司安全政策
1.4公司C-TPAT安全官员与安全委员会
1.5安全官员雇佣政策、主要岗位工作描述与责任
2.0章节：Business Partners 商业合作伙伴
2.1供应商与合作伙伴选择与识别管理
3.0章节： Container Security 货柜安全
3.1集装箱安全检查与管理
3.2装运作业、封条管理与运输安全控制
4.0章节：Physical Access Controls 门禁与访问控制
4.1员工身份识别管理
4.2访客/车辆安全管理
4.3邮件与包裹安全管理
4.4重点(敏感)部位控制管理
4.5货物出入管理
4.6管理人员签名笔迹管理
4.7禁止与受限物品管理
5.0章节：Personnel Security 人员安全
5.1员工手册/厂规
5.2员工招聘管理
5.3离职员工控制程序
6.0章节：Procedural Security程序安全
6.1运输安全与装运作业控制管理
6.2公司走货/收货管理
6.3货物文件信息与载货凭据管理
6.4货仓安全管理
6.5货物标识、称重、短缺与超重处理
6.6物料追踪管理
7.0章节：Security Training and Awareness 安全培训与警觉意识
7.1安全培训管理  
7.2内部安全举报管理
7.3内部安全及调查管理（反走私、盗窃、恐吓、恐怖威胁）
7.4紧急事故处理（火灾、恶劣天气、地震、紧急救援）
8.0章节：Physical Security 物理安全
8.1建筑安全管理
8.2锁闭装置、钥匙、ID卡、密码管理
8.3照明系统管理
8.4车辆停放管控
8.5监控与警报系统管理
8.6保安工作指引
9.0章节：Information Technology 信息安全
9.1信息安全管理政策
9.2信息系统使用授权管理

0.2 C-TPAT 介绍与标准
1、C-TPAT全名为“Customs-Trade　Partnership　Against　
Terrorism”，即「海关-商贸反恐联盟」。
2、2001年“9·11”恐怖袭击事件后，恐怖活动造成全球恐慌，其中影响最大的莫过于美国与全球各个国家的海陆空运输。当时，美国出于安全考虑而停止原本正常的进出口作业长达数周之久。除了人员的输运与经济损失外，也对国际贸易与进出口货物的流通造成重大冲击，间接造成制造商供应链物品供货的短缺，影响全球经济活动的进行。
3、事后，在商业上与港口兴起了一系列的反恐行动，其目的在于提高集装箱运输的安全性与运输效率，以降低因恐怖活动所造成额外的运输成本，提高全球供应链合作伙伴的信心与士气。其中，美国主导了多项运输安全操作指引，像“集装箱安全倡议（The Container Security Initiative，简称CSI）”、“美国海关贸易伙伴反恐方案（Customs-Trade Partnership Against Terrorism，简称CTPAT）”、及“商业营运安全计划（Operation Safe Commerce，简称OSC）”、“ 24小时提前货物通报（24-Hour Advance Cargo Declaration，简称ACD 或AMR）”及由国际民间组织推动的智能与安全贸易通道（Smart and Secure Trade Lane，简称SST）等多项安全防护措施，来防止恐怖分子利用海运集装箱把大规模杀伤性武器乃至核武器走私偷运进入美国，并由此造成对美国和国际贸易的灾难性后果。
4、成为C-TPAT（反恐/GSV）成员有甚么好处:　
　现时美国进口商、运载商、报关行、货物承揽／货运代理商／无船舶公
共承运商、美国本地港口管理当局／码头经营商、墨西哥制造商及CBP直接邀请参加的一批亚洲及欧洲制造商均可申请成为C-TPAT成员。自2002年5月30日起至2004年中，已有超过6500家美国及外国企业申请成为C-TPAT成员（这代表了近四成的美国入口总值），当中4000家已通过CBP审核，获颁C-TPAT证书。加入C-TPAT（反恐/GSV）的主要好处是可以加快处理货运。假以时日，当C-TPAT成员数目不断增加，非C-TPAT成员会发现他们的货运须要通过更多、更详细的审查核验，而所需的处理时间亦没有保证。
5、至现时为止，C-TPAT（反恐/GSV）为九个界别建立了安全建议(即Security Recommendations ) ： 进口商 (Importers) 、航空运载商 (Air Carriers) 、海运运载商 (Sea Carriers) 、陆路运载商 (Rail Carriers) 、货物承揽 / 货运代理商 / 无船舶公共承运商 (Air Freight Consolidators/ Ocean Transport Intermediaries/ NVOCCs) 、美国本地港口管理当局 / 码头经营商 (US Marine Port Authority/Terminal Operator) 、外国制造厂商(Foreign Manufacturers) 、货仓经营者(Warehousing)
6、C-TPAT安全建议的内容涵盖八大范围：
程序安全 (Procedural Security) 、信息处理 (Documentation Processing) 、实体安全 (Physical Security) 、存取监控 (Access Controls) 、人员安全 (Personnel Security) 、教育训练 (Education and Training Awareness)、申报舱单程序 (Manifest Procedures) 、运输安全 (Conveyance Security)

0.3 C-TPAT 颁布执行令

本反恐安全管理手册是根据C-TPAT（海关-商贸反恐
联盟）的相关要求而建立的，阐述了本公司反恐安全管理
的指导原则，是本公司反恐安全管理体系纲领性文件，全
体员工务必遵守与维护。

佛山市田昌灯饰有限公司

总经理：

日 期：

0.4公司C-TPAT 项目计划与组织者

C-TPAT 项目计划与组织者
任 命 书

兹任命：行政部经理 刘智华_先生为本公司C-TPAT 项目计划与组织者（反恐安全体系安全经理），全权负责本公司的C-TPAT 反恐安全管理体系的建立、运行和维护。全体人员请务必配合其工作。

总 经 理：

日 期： __________

0.5文件规范说明
1、C-TPAT 项目的文件分为四个层次：
一层：反恐安全管理手册
二层: 反恐安全管理程序文件
三层：反恐管理作业规范、制度
四层：反恐管理运行记录表单
2、行政部建立《反恐安全管理文件与记录控制程序》，对反恐安全管理的文件记录进行如下管理：
2.1文件编号方法；
2.2文件修改版次标识；
2.3文件受控标识章；
2.4文件与记录格式得到规范的控制；
2.5文件在发布前得到评审与审批；
2.6文件有生效日期标识；
2.7对作废文件进行识别与控制；
2.8对文件的发放与回收进行管理，确保公司内部使用文件的有关版本，
2.9规定记录的保存、归档、检索查找与处理。
3、相关文件：
3.1《反恐安全管理文件与记录控制程序》

1.0内部政策与发展计划
1.1公司简介
公司发展历史和背景
佛山市田昌灯饰有限公司是一家成立于2003年10月24日的外资企业。她座落于广东省佛山市高明区沧江工业园内，水陆交通方便，到广州只需1小时的时间。公司环境优美，建筑面积达50000多平方米，设有五金、喷涂、电镀和总装等生产车间，总装车间拥有13条流水作业生产线。
本公司拥有各类专业工程技术人员和管理人员，配备有完善的品质控制手段。不断引进先进设备和技术，使产品数量、品种均快速增长。现已具备年生产各类灯具380万支以上的能力。我公司生产吊灯、落地灯、吸顶灯、壁灯、台灯、Tiffany灯及户外灯系列产品。已具备生产UL、CUL、CSA、BS、GS、SEMKO、SAA、JIS规格灯的能力，我公司产品已获得美国UL、CUL,CTL产品认证，产品畅销美国、加拿大、英国、德国、澳洲等国家和地区。
为提高本公司生产运作管理水平，确保可持续提供令顾客满意的产品，本公司以ISO9001：2008质量管理体系的要求，建立质量管理体系，使公司的管理系统不断完善和达到持续发展的目标，更旨在为顾客和消费者稳定地提供高品质的产品及优质的产品售后服务。
本公司严格执行中华人民共和国劳动法及SA8000：2008国际标准，设有专职的管理部门和人员。从2005年以来，经受了WAL-MART、Lowse、CSCC、API、ACE等公司按SA8000标准的验厂。获得了公司客户的好评。

公司地址: 广东省佛山市高明区沧江工业园三明路12号
邮 编：328511
电 话：0757-88625555
传 真：0757-88629633

1.2 公司C-TPAT声明
本公司承诺配合C-TPAT（海关-商贸反恐联盟）的相关要求，在本公司内部建立、实施和维护反恐安全管理体系,包括: 反恐安全管理手册、程序、作业规范，以加强本厂出口货品供应链的安全状况,确保本厂内外安全，保障本厂财物及员工的安全，并配合客户及海关的反恐安全要求。
本反恐安全管理体系，旨在强化原料供应、生产制造、运输储存等一系列供应体系的安全措施，建立安全的供应链管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。
1.3公司安全政策
公司安全政策
1、杜绝闲杂人等进出本厂范围；
2、杜绝不明物体混入本厂进出物品；
3、杜绝不明物体进入本公司的货物、集装箱或货柜，防止不明物体通过本公司的货物运输途径发送到客户。

1.4公司C-TPAT安全官员与安全委员会
1.4.1、本公司总经理担任反恐安全委员会主席，负责反恐安全体系的领导工作.
1.4.2、行政经理担任反恐安全执行经理，全权负责在公司内部建立、实施和维护反恐安全管理体系。
1.4.3、保安队长负责配合行政经理的要求，带领保安员维系公司安全，防止不明身份人员进入公司，防止非授权人员进入敏感区域，防止不明物品进入到公司范围，混入到货物包装或货柜中。。
1.4.4、反恐安全委员会组织架构：

反恐安全委员会主席
总经理 兼
PMC部
采购部
市场部
仓库

行政管理经理 兼
反恐安全执行经理

QC部
总装

电镀/喷涂/五金车间
财务部
行政部
工程部

车队
保安员
保安队长
后勤
装柜组
原材料仓管
成品仓管

搬运工

包装工

1.5安全官员雇佣政策、主要岗位工作描述与责任
1.5.1、安全官员雇佣政策：
1.5.1.1反恐安全执行经理（行政经理）：
1、大专以上文化水平，熟练操作电脑；；
2、身高1.68米以上，身体健康；
3、接受过政府主导的安全管理培训，有注册安全主任证书；
4、接受过顾问公司或认证公司关于C-TPAT的培训，熟悉反恐安全管理；
5、熟悉与当地公安消防单位的工作沟通；
6、熟悉应急响应管理与消防安全工作；
7、熟悉政府关于劳动工资与职业健康安全的要求；
8、心里健康，无犯罪记录、无犯罪倾向、无恐怖主义活动历史记录，不同情、不支持恐怖主义；
9、无酗酒、吸毒、赌博、聚众斗殴等恶习；
10、富有正义感，勇于同企图危害公司的违法犯罪份子或恐怖份子作斗争。
1．5．1.2保安队长：
1、高中以上文化水平；
2、身高1.70米以上，身体健康，能够双手搬运80公斤重物；
3、接受过政府主导的安全管理培训，有保安员上岗证；
4、接受过顾问公司或认证公司关于C-TPAT的培训，熟悉反恐安全管理；
5、熟悉格斗、搏击、擒拿术，会军体拳；
6、熟悉消防安全培训与管理；
7、心里健康，无犯罪记录、无犯罪倾向、无恐怖主义活动历史记录，不同情、不支持恐怖主义；
8、无酗酒、吸毒、赌博、聚众斗殴等恶习；
9、富有正义感，勇于同企图危害公司的违法犯罪份子或恐怖份子作斗争。
1.5.2、反恐安全委员会主要岗位工作描述与责任：
1.5.2.1反恐安全委员会主席：
1、负责在公司内承诺建立反恐安全管理体系，向全体员工传达反恐安全管理的重要性；
2、建立反恐安全管理原则方针；
3、建立反恐安全组织架构，任命合适的人员，授予反恐管理锁需的权限；
4、负责提供反恐安全管理所需的资源。
1.5.2.2反恐安全执行经理：
1、在反恐安全委员会主席的领导下，具体负责在公司内部策划、建立、实施反恐安全管理体系；
2、负责反恐安全管理体系的运作实施决策；
3、负责组织在全公司宣传、贯彻反恐安全管理体系的要求；
4、负责组织反恐安全管理体系的内部审核工作；
5、就反恐安全管理体系与外部机构的联络，如客户、认证机构、公安系统、消防系统、海关管理系统等。
1.5.2.3市场部：
1、负责识别客户的反恐安全管理要求；
2、负责将客户的订单要求与交付要求向公司内部传达；
3、负责按照客户的要求制定出货计划；
4、负责与关务部就货物交付运输事宜进行船期与报关的沟通；
5、负责装客户产品装柜时实施监柜；
6、配合反恐安全执行经理、报关部实施货柜封条加封管理。
7、按订单交货期，制定报关资料，组织报关；
8、按照订单交货期，订船位与船期；
9、按照订单交货期，联系货运公司订购货柜与组织货运；
10、在成品货物装柜时，进行监柜；
11、在成品货物装柜完成贴封条后，进行监控追踪，一直跟车到海关货柜交付海关为止；
12、准备好备用封条，如货柜封条被海关人员查验时剪开，则请海关人员在提货单上签字，并封上备用封条，同时将备用封条的编号记录于提货单上；
13、发现货柜封条被非法剪开时，应报告反恐安全执行经理处理，并通知货柜车将货物拉回工厂，全部卸柜打开包装进行重新检查。
1.5.2.4 PMC部：
1、负责按照市场部的出货计划，制定生产计划，指导生产入库；
2、负责成品货物称重的管理；
3、成品货物超重短缺时，组织总装车间进行检查，并报告反恐安全执行经理处理。
1.5.2.5采购部：
1、根据反恐管理的要求，评估选择合适的供应商；
2、将公司的反恐安全管理要求传达给供应商；
3、根据生产计划制定原材料采购计划与采购订单；
4、将相关的采购信息传达给大门口门卫与原材料仓。
1.5.2.6原材料仓：
1、根据采购部的采购订单，对供应商送的原材料进行核对，确保确实属本公司订购的原材料才能进入到原材料仓库；
2、对供应商的送货司机与搬运人员在原材料仓的下货过程进行监控，以确保不会有不明货物进入到原材料仓；
3、下班对原材料仓进行落锁管理，防止非授权人员进入原材料仓；
4、原材料仓开门时，必须时刻保持有授权人员在看管仓门，临时离开时必须将仓门落锁；
5、原材料超重短缺时，报告采购部处理，必要时报告反恐安全执行经理处理；
6、发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。
1.5.2.7成品仓：
1、根据PMC部的生产计划，接收包装部的成品入仓，防止不明物品进入成品仓；
2、成品仓必须市独立的区域，与其它生产、包装、生活区域隔离，有充足的照明，建立监控探视头进行监控；
3、成品仓必须执行授权人员才可进入的规定，禁止非授权人员进入成品仓；
4、下班对成品仓进行落锁管理，防止非授权人员进入；
5、成品仓开门时，必须时刻保持有授权人员在看管仓门，临时离开时必须将仓门落锁；
6）发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。
1.5.2.8搬运组：
1、装卸区域必须用鲜明的线条进行标识，有充足的照明，建立监控探视头进行监控；
2、装卸区域必须是授权人员才能进入，非授权人员在反恐安全执行经理指定的人员陪同下才能进入；
3、来料卸货区与成品出货装车区不得在同一处，防止不明物品混入到成品货物发送到客户；
4、来料卸货后，必须在仓管确认属于本公司采购物品后，才可以搬运入原材料仓；
5、成品货运司机将车开到装卸区域后，必须到指定的地点休息，不能停留在装卸区域；
6、成品货柜必须在保安检查合格之后，才可以装货物；
7、成品货物装柜时，必须是在PMC部确认标识与称重合格，市场部与反恐安全执行经理监控的情况下才能执行；
8、发现非授权人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。
1.5.2.9各车间(不含总装)、质量部：
1、下班对制造场所、检验场所进行落锁管理，防止可疑人员进入制造场所；
2、生产中途因停电各种原因暂停生产、检验时，生产主管、质量主管必须守在现场，待全部工人、检验员离开后，对制造场所、检验场所落锁管理；
3、对生产现场、检验现场的利器进行管理，防止利器混入产品包装发送到客户；
4、发现非授权人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。
1.5.2.10总装车间：
1、根据PMC部的生产计划，接收其他车间的物料进行产品装配并将半成品流到包装区，防止不明物品进入包装区；
2、包装区必须是相对独立的区域，与其它生产、生活、仓库区域有隔离带或区域进行限制标识，有充足的照明，建立监控探视头进行监控；
3、包装区必须执行授权人员才可进入的规定，禁止非授权人员进入包装区；
4、下班对包装区进行检查管理，防止非安全因素的存在；
5、对包装现场的利器进行管理，防止利器混入产品包装发送到客户；
6、发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。
1.5.2.11行政部：
1、确保公司的反恐硬件设施足够，包括
A.建筑物外墙足够牢固，能够防止非授权人员的入侵；
B.围墙足够牢固，高度超过2.4米，能够防止非授权人员的入侵；
C.所有门窗都有内外锁，或者有电子智能授权控制系统，能够防止非授权人员的入侵，
D.在厂区内照明系统足够，能够保证足够的视觉判断所需；
E.公司建立畅通的通讯系统，以在发现可以人员或不明物品时，可以很快地进行汇报与处理作业；
F.全公司的钥匙建立3套，一套分别由不同区域的主管持有，上下班落锁；行政部保安队持有一套，以便在发现可疑人员或不明物品时，可以很快地到达现场进行管理；一套交由反恐安全执行经理保存。
2、建立紧急应变程序，并进行反恐演习，以便一旦发生恐怖主义事件时，可以很快地按照预案的计划执行应对措施；
3、建立电子监控系统和红外线监视报警系统，并且进行维护；
4、建立信息安全系统，防止公司的信息资料由信息系统外泄；
5、建立办公区域的设施安全管理制度，保证办公设施的安全；
6、建立车辆停放区域标识，包括：本厂车辆区域、外来公干车辆停放区域、供应商送货车辆停放卸货区域、外来成品货柜车停放装货区域；
7、建立外来人员休息接待室，休息室应在可监视的范围内；
8、发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或通知保安处理。
9、招聘员工时，应进行背景调查，确保本厂员工无恐怖主义背景，无恐怖犯罪历史记录；
10、对反恐安全执行经理、行政主管、报关员、保安队长、保安员、包装区域的员工、成品仓的员工、搬运组组的员工进行背景调查，确保无恐怖主义背景，无恐怖犯罪历史记录；
11、对新入职员工及全场员工进行反恐安全管理的培训，让员工意识到反恐的重要性及发现可疑人员或不明物品时如何处理；
12、本厂员工发放戴照片的厂牌，以作为进出公司的凭证；
13、必须管理好厂牌，防止厂牌非正常地发给非本厂员工；
14、对授权进入相关区域的人员发放原材料仓进入授权证、成品仓进入授权证、包装区域进入授权证、装卸区域进入授权证，对区域负责主管发放该区域出入口大门钥匙；
15、人员离职时，必须收回厂牌、原材料仓进入授权证、成品仓进入授权证、包装区域进入授权证、装卸区域进入授权证、区域钥匙；
16、发现厂牌或授权证或钥匙有可能导致非授权使用时，立即报告反恐安全执行经理处理。
1.5.2.12保安队、保安员：
1、按照规定，对人员的进出公司进行管理，防止非授权人员进入到公司区域；
2、本厂员工进入公司，必须佩戴厂牌并配合保安员的检查，否则禁止进入公司区域；
3、外来访客需要进入到公司时，应要求对方出示有效证件（身份证、护照、军官证或士兵证、公务工作证或驾驶证）进行登记，并与被拜访人联络确认无误后，由被拜访的人员带领才可以放行进入公司区域；
4、外来车辆需要进入到公司时，应要求对方司机出示有效证件（身份证、驾驶执照、护照、军官证或士兵证、公务工作证）进行登记，并与被拜访人联络确认无误后，由被拜访的人员带领才可以放行进入公司区域并停入指定的停车区域；
5、本厂的车辆进出必须进行登记；
6、本厂员工携带物品进出公司时，必须进行检查，以防止爆炸物品、管制刀具等利器或枪支武器弹药等恐怖物品进出公司；
7、外来供应商送原材料到本公司时，应与采购部取得联系，确认无误，获取有效证件进行登记后，指导其进入厂区停放在指定的卸货区域，并通知原材料仓接收与监控；
8、外来供应商送货，如车辆上有自带货需要出厂，在进入登记时应提醒其登记清楚名称与数量；
9、本厂的生产物料出公司时，必须有采购部或PMC部、仓库、行政部联合签署的放行条，并且检查无误才可放行；
10、员工私人物品出公司时，必须有行政部签署的放行条，并且检查无误才可放行；
11、按照规定在进出口大门、生产场所、包装场所、仓库、装卸货区域进行执勤，或进行巡逻，防止恐怖事件或安全事件发生；
12、按照规定，对货柜进行检查，及对货柜装卸进行监督；
13、发现非授权人员、可疑人员入侵或不明物品时，立即进行控制隔离，并报告行政主管及反恐安全执行经理处理；
14、发生恐怖主义事件时，立即按照预案的要求报警求助。
1.5.2.13车队：
1、负责按照规定停放车辆；
2、车辆进出按照规定进行登记，接受保安员的检查；
3、凡是车上有人员或物品时进出公司时，按规定开放行条，并主动报告保安员进行登记；
4、发现非授权人员、可疑人员入侵或不明物品时，立即报告保安或反恐安全执行经理处理；

2.0Business Partners 商业合作伙伴
2.1供应商与合作伙伴选择与识别管理
2.1.1、对供应商安全要求
2.1.1.1对供应商C-TPAT 的基本要求：
1、C-TPAT 的遵守-－供应商有责任去履行C-TPAT 的要求。
2、供应商需要在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序。
3、供应商需要允许本公司的审核员在其工厂执行安全和质量方面的审核。
4、供应商有责任去确保跟随C-TPAT 指引的变更以及符合所进行的变更。
5、供应商有责任去进行C-TPAT 方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT 方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。
2.1.1.2、管理职责和支持的要求
2.1.1.3、实际现场的安全的要求
2.1.1.4、人员安全教育、培训的要求
2.1.1.5、遗失预防要求
2.1.2、采购部负责以“声明信”的方式将公司对供应商的反恐安全要求传达给供应商，包括外协加工商，并且要求供应商签署回传。
2.1.3、在组织对供应商进行评价选择时，应建立“供应商反恐安全调查表”，调查结果应形成记录并予以保留。
2.2、相关文件：
2.2.1《供应商反恐安全管理程序》

3.0 Container Security 货柜安全
3.1集装箱安全检查与管理
3.1 1、进入本公司的货柜（集装箱、拖车）应在大门口进行验证登记，停泊于临时停车区，由专人进行检查，确保符合安全性，符合安全的货柜车才能靠近装卸区域和进行装卸作业。
3.1.2、 行政部负责制定《集装箱安全检查与管理程序》.
3.1.3、 检查结果应形成<集装箱安全检查记录>、<车(拖车)安全检查记录>.
3.1.4、 货柜必须放置在安全的区域，并有人员负责看管，以防止非授权的入侵。
3.1.5、 相关文件：
3.1.5.1《集装箱安全检查与管理程序》

3.2装运作业、封条管理与运输安全控制
3.2.1、在货物装运前，应对货物进行检查，确保装运的货物符合要求。
3.2.2、装货物时，控制授权人员才能接近货柜，并且指定人员进行监督检查，相关人员应进行登记。
3.2.3、装柜时及装柜完成后应拍照进行记录。
3.2.4、装完柜后，货柜门锁紧后，应加贴封条，封条的使用和记录应加以管理，出现封条损毁事故时，应重新进行货物于货柜的安全性确认。
3.2.5、货柜的行驶路线及相应的行驶时间应予以控制和记录。
3.2.6、货柜在运输到海关的途中，应指定人员跟车监管到海关。
3.2.7相关文件：
3.2.7.1《货柜装柜监柜管理程序》
3.2.7.2《货柜封条使用与运输监管控制程序》

4.1员工身份识别管理
4.1.1、本厂员工，由人事部识别确认，并发放<厂牌识别证>，凭证出入,由保安进行监管。
4.1.2、识别证上必须有本人1寸正面免冠照片，以利于保安核对。
4.1.3、本厂员工离职,厂牌识别证应由人事部收回。
4.1.4、保安负责监管进出公司的员工，确认属于本公司人员才能自由进出公司区域。
4.1,5、发现可疑人员要进行盘问，发现非授权人员欲进入公司时，应进行驱逐。
4.1.6相关文件：
4.1.6.1《员工身份识别管理程序》

4.2访客/车辆出入安全管理
4.2.1、来访者必须到访时必须出示有照片的身份证明以做记录，外来的访客和车辆必须确认是否预约，并由保安与被拜访人进行核实。
4.2.2、经核实的预约访客，必须进行登记，由保安发放佩戴<来访证>，并由保安通知被拜访者到大门口带领到授权的接待区域，所有来访者在访过程都应该由厂方陪同及将来访证佩戴于显眼处。。
4.2.3、车辆应按规定停放在相应的区域。
4.2.4、外来访客/车辆进出及访客证发放/回收应进行登记。
4.2.5、相关文件：
4.2.5.1《访客/车辆进出安全管理程序》

4.3货物出入安全管理
4.3.1、所有供货商送货人员必须出示适当的身份证明或附照片的身份证明以做登记记录。
4.3.2、货物进入公司，首先由保安进行识别，与采购部相关人员进行确认。
4.3.3、进入到公司的物品，保安应进行检查有无带危险品或不明物品进入本厂。
4.3.4、原材料与半成品发出厂外，由PMC部与采购部根据外发加工需要，开<送货单>、<物资放行条>，经行政部确认后，由保安检查放行。
4.3.5、成品出货，凭市场部的<出货通知单>，由成品仓进行清点备料，由市场部与报关员组织进行装运与监督。
4.3.6、相关文件：
4.3.6.1《货物进出安全管理程序》

4.4邮件与包裹安全管理
4.4.1、所有包裹及邮件送货人员必须出示适当的身份证明或附照片的身份证明以做记录。
4.4.2、所有进厂的包裹邮件必须严格检查，邮件和包裹只能送交门口的警卫。将邮件送交办公室前，警卫应初步检查邮件，确保邮件和包裹内不含任何爆炸物或化学/生物药剂。ü
4.4.3、相关文件：
4.4.3.1《邮件与包裹安全管理管理程序》

4.5重点(敏感)部位控制管理
4.5.1、公司的包装区域、成品仓、装卸货区属于反恐安全重点保护区域，应该有密封的场所，并且只有授权的工作人员才能进入停留，非授权人员只有在得到安全经理的审批并有人员陪同的情况下，才可进入停留。
4.5.2、送货司机或货柜车司机将车开在装卸货区域后，必须离开装卸货区域，在指定的地点休息，不得停留在装卸货区域。
4.5.3、安全经理应建立原材料仓、包装区域、成品仓、装卸货区域的<授权进出员一览表>。
4.5.4、对于非授权人员，即使得到批准有人陪同进入原材料仓、包装区域、成品仓、装卸货区域，也应进行记录，登记于<重点(敏感)部位非授权人员访问一览表>。
4.5.6、相关文件：
4.5.6.1《重点(敏感)部位控制管理程序》

4.6管理人员签名笔迹清单
4.6.1、对于公司授权负责人员进出、货物进出、车辆进出、财务报销等项目审批的管理人员，行政部建立<签名笔迹核对清单>，并发放保安队、各大门口执勤点、仓库等区域。
4.6.2、发现有假冒的签名时，应进行举报和追溯。
4.6.3、相关文件：
4.6.4.1《管理人员签名笔迹清单管理程序》

4.7禁止与受限物品管理
4.7.1、如下物品，存在安全危险，禁止携带进出本公司：
易燃易爆物品（公司订购的用于生产或后勤保障的除外）
有毒有害危险化学品（公司订购的用于生产或后勤保障的除外）
枪支、弹药、含有火药的爆炸品
利器、管制刀具
不明生化物
毒品
4.7.2、公司订购的有毒有害危险化学品、易燃易爆物品应储存于危险化学品仓进行严格的安全管理。
4.7.3、保安在大门执勤时，对于物品的出入，应进行严格的检查，发现违禁物品时，应立即查封并报告安全经理处理。
4.7.4、相关文件：
4.7.4.1《禁止与受限物品管理控制程序》

5.0Personnel Security 人员安全
5.1员工手册（厂规）
5.1.1、行政部应建立《员工手册》，对员工的招聘、入职、住宿、生活、工作、奖惩、离职等方面进行规定。
5.1.2、员工手册应对员工进行培训，适当时，发放给员工进行学习。
5.1.3、相关文件：
5.1.4.1《员工手册》

5.2员工招聘管理
5.2.1、人事部招聘员工时，应正确鉴别员工身份证，及相关的学历证书、资格证书。
5.2.2、对应聘人员所声称的学习工作经历，进行调查，确认真实性。
5.2.3、要确认应聘人员的无犯罪历史、无参与恐怖主义历史。
5.2.4、对于关键岗位的人员，要深入调查背景：
包括：行政经理、安全经理、保安队长、保安员、包装区域主管、包装员、仓库主管、原材料仓管员、成品仓管员、装卸搬运工、报关员、船务人员、司机、财务工作人员。
5.2.5、相关文件：
5.2.5.1《员工招聘入职管理程序》

5.3员工离职管理
5.3.1、员工离职必须事先书面申请，获得批准。
5.3.2、员工在正式离职前，必须进行工作交接，确保工作平稳过渡。
5.3.3、工作交接内容包括：
工作文件、资料交接
工作关系交接
工作职责权限交接
未完成工作项目交接
设备、工具交接
电脑、办公用品交接
5.3.4、离职员工在离开公司前，应交还厂牌识别证、饭卡、工衣、钥匙、ID卡。
5.3.5、如果离职员工知道公司某些密码，如：门禁密码、电脑开机密码等，则在员工离职时，人事部应通知安全经理，立即更改授权密码。
5.3.6、相关文件：
5.3.6.1《员工离职管理程序》

6.0Procedural Security程序安全
6.1装运作业与运输安全控制
6.1.1、在货物装运前，应对货物进行检查，确保装运的货物符合要求。
6.1.2、装货物时，控制授权人员才能接近货柜，并且指定人员进行监督检查，相关人员应进行登记。
6.1.3、装柜时及装柜完成后应拍照进行记录。
6.1.4、装完柜后，货柜门锁紧后