商场验票员工作流程制度样本.doc

验票职员作步骤一、 班前15分钟，更换工服，佩带胸卡，做到仪容清爽、整齐；二、 整理补充必备物品：印章、宣传材料、记数器，携物单；三、 了解近期多种活动；四、 早晨9：30（节假日9：00）开启大门，面带笑容迎接用户光临；五、 站立服务，立即接听咨询电话，如遇业务方面问题，提议拨打经贸部电话；六、 对自携电器商品客人，开具携物单，并签字盖章；在客人离开时，收回携物单，并当场销毁；七、 当用户购物后出门时，认真验查票据和货物型号是否相符，包含验查票据有没有现金收讫章（圆章）；对支票收讫票据（三角章），需查验有没有付货章（方章）：在核准票据上盖出货章，职员携商品出门，需查验调票和商品是否相符；八、大件货物帮助抬到手推车上；九、 用户前来退换电器时，验查票据，确定系我企业出售商品，属三包范围内，指点用户去相关部门，并立即和相关部门联络；超出三包期限商品，提议到我企业技术维修中心修理；十、 查出票货不符时，将和货不符票据退回相关部门，并统计销售员姓名，上报前台经理；十一、当用户参与抽奖活动时，指导客人填写卡票、投票等，填写姓名、电话及身份证号，为客人备好笔，投票箱放于显著位置；十二、下班后15分钟，自查一天工作，整理前台卫生，将印章、宣传材料、记数器、携物单收好。验票职员作内容一、 整理前台卫生，补充工作必备物品；二、 了解近期多种活动；三、 立即接听咨询电话；四、 对自携商品进店客人，开具携物单，并签字盖章；客人离开时，收回携物单，并当场销毁：五、 对出门货物，认真验票，查对型号、财务公章、人名章无误后盖章放行；六、 用户退换电器，验查票据，并指点用户去相关部门办理；七、 查出票货不符，将票据退回相关部门，上报前台经理；八、 如有大件商品，帮助搬放；九、 如有抽奖活动，帮助用户填写卡票、投票等。 前台经理工作步骤一、 班前15分钟更换工服；二、 先播放拉兹斯基进行曲，再播放迎宾曲，定时播放商品信息、促销宣传、寻人寻物启示；三、 和夜班保安交接工作，了解夜间值班情况，交接各大门钥匙，进货门开启时间本，断电，夜间情况；四、 巡视各门周围照明设施，卫生情况，宣传栏目及相关物业；五、 了解近期促销活动；六、 给司机分送货单，安排搬运工依据送货单提货；七、 监督司机按送货单在送货登记本上登记签字；八、 安排当日送货，各部门急需商品调货；九、 对当日送货单按送货时间进行分类、编号、登记，并依据区域进行分类，为第二天配送做准备；十、 如验票员不在，代办验票；票货不符，找相关部门查明情况，立即上报分店经理；十一、帮助行政副店长进行店内巡视，检验电源、插座等公共安全设施，卫生情况及职员（含促销员）纪律，并帮助处理卖场内突发事件；十二、下班前15分钟，放回家曲，播放公共广播；十三、统计店内一天客流量，上报店长；十四、写工作日志，上交办公室；十五、下班后15分钟，巡视店内，检验电源、插座等公共安全设施，杜绝防火隐患；十六、和夜班保安办理交接工作；十七、观察路灯开灯时间，通知店外广告，店名灯箱开灯、关灯。前台经理工作内容一、 班前准备工作，班后自查工作，各大门卫生、公共安全设施；二、 和夜班保安做交接工作；三、 管理店内公共广播，定时播放拉兹斯基进行曲、迎宾曲、 回家曲及商品信息、促销宣传、寻人寻物启示；四、 了解近期促销活动；五、 巡视店内各门周围照明设施、卫生情况、相关物业和职员（含促销员）纪律，并帮助行政副店长处理卖场突发性事件；六、安排当日送货，各部门急需商品调货；七、每位司机运费结算八、帮助验票员，代办验票；九、统计掌握每日客流量；十、按时上交工作日志；十一、通知店外广告、店名灯箱开、关灯。 验机职员作步骤一、 班前15分钟，更换工服，佩带胸卡，仪表大方、整齐；二、 打扫作业区卫生，接好电源；三、 参与班前会；四、 收货时查看销售票和机型是否相符，开箱验机；五、 检验外观是否完好无损，附件是否齐全，然后调试图象是否清楚、稳定，声音是否有杂音，音量大小，多种功效调试一遍；六、 给用户讲解使用方法，解答用户提出多种质疑，直到用户满意；七、 将机器装箱封胶带；八、 帮用户将机器抬到手推车上；九、 调货收调票；代办残机，换货签字；十、 打欠货单；十一、每七天一、三、五、六卸货；十二、维护验机用户排队秩序；十三、整理货区，将手推车摆好。部门经理工作步骤一、 9：15班前例会，总结前日工作销售等，督促职员（含促销员），对用户反馈，传达当日销售任务，分析各品牌走势，严明工作纪律和各部门经理正门迎宾；二、 部门内部各项巡查登记，督促检验维护区域内设施正常状态及卫生情况；三、 监督本部门行政助理和店办联络，销售助理和企业经贸部联络；四、 传达经贸部、店办通知；五、 安排职员（含促销员）午餐；六、 部门内巡视，检验部门内卫生，纪律情况；七、 配合职员（含促销员）进行销售介绍，处理投诉，统计销量，控制毛利率，销售走势分析；八、 安排职员到周围市场随机进行市场调研；九、 呈报经贸部市场调研所发觉问题；十、 结帐后部门组织统计销量，报企业经贸部，销帐，调货；十一、 召开班后会，考勤点名，总结当日发生问题，通报销量，监督切断电源；十二、 下班后组员开会。部门经理工作内容一、 组织召开班前、班后会；二、 和各部门经理正门列队迎宾；三、 协调各部门关系及业务，厂家和客人关系；四、 管理本部门职员（含促销员）劳动纪律；五、 部门内巡查，督促维护区域内设施正常状态及卫生情况；六、 监督厂家各品牌市场价格，宣传活动，了解市场动态；七、 依据本部门进、销、存情况，安排调、备货；八、 制订本部门周、月、年销售计划，调整当日流水及利率比重；九、 安排次日相关工作。输票职员作步骤一、 待库房人员进入大中程序后，把电脑打开进入输票程序；二、 先输转次日票，核实收银员是否盖现金（或支票）收讫章、人名章、转次日章；核实用户名称、商品名称、规格、数量、单价、开票人工号、年月日、大小写是否属实（输机后也要核实以上几点）；三、 假如低于底价，需立即和各部门管帐核实，立即更正；如有输票错误，请管帐人员立即核实更正；四、 粉票上金额要和电脑金额相符，如有当日粉票不能入机，要注明金额和每一笔是多少；有以前粉票入机时，要注明累计金额和每一笔是多少，要分清年月日，方便款台人员汇总。五、 输机完成后，把当日上交银行货款和支票单据立即输入电脑，并按时上报企业财务部，粉票累计金额必须和电脑相一致，然后让库房人员打印日销售报表；六、下班后退出输票程序，关闭电脑，清理电脑周围环境卫生。店长工作程序一、 班前15分钟全场巡查，门口迎宾，处理临时问题；二、 抽查卫生纪律情况；三、 浏览当日报纸、要闻，了解市场动态；四、 监控销售情况，总结现存问题，给相关人员明确指示，全场巡视（天天最少4次），立即填写相关表格；五、 每七天行政部门会议，议题：店貌、库区整理；安全问题；统计投诉问题；本周业余活动安排；基础设施或物业修缮等；六、 每七天经营部门会议，议题；传达销售精神；准备周末促销；总结上周销售及相关经验，提出要求；七、 周末配合企业经贸部，做好促销工作，全场监控营业情况；八、 每个月2024日监控盘点，协调不良库存：九、 每个月1日做上月销售统计分析，并要求各经营部门作出月销售计划；十、 每个月7日前做月费用统计，核实收支情况；十一、上报店员名目变更情况及评选情况；十二、协调外联部门相关事宜（年检、广告、街道办等）；十三、和企业各职能部门反应问题（人事调整、物业维修、保安事宜等）；行政副店长工作内容一、 检验职员打卡情况，是否按时到岗；二、 巡视店内及周围卫生情况及相关公共安全设施；三、 随时检验职员（含促销员）纪律及仪容、仪表；四、 维护店内正常经营、办公秩序和安全保卫工作；五、 帮助店长维护处理周围关系；六、 协调各店及企业各部门关系；七、 组织职员培训及文体活动；八、 随时办理各部门销售工作所需物品领用、销售票领用，用后退回登记情况；计划申领办公用具数量；九、 办理职员（含促销员）购电话卡及输卡费；十、 对新职员做具体登记，发放工服、胸卡；十一、 对日常发生费用填写申单；十二、 下班后检验断电统计，手推车签字统计，并要求封场人员检验断电情况。夜保工作步骤一、 提前15分钟到岗，和前台及白班保安交接工作，将遗留问题了解清楚，并统计在交接本上；二、 职员下班后，检验各部门断电情况及消火通道是否堵塞，打开值班灯，日光灯管进行断电；三、 检验门窗、款台是否锁好，督促各部门责任人必需到前台登记署名断电情况；四、 每班1小时必需巡视一次，关键是款台、门窗，发觉问题妥善处理或立即报相关部门领导；五、 检验灭火器是否在位，有没有过期，防火门下面是否有堆放物品；六、 冬季关键检验水管及暖气管情况，夏季雨天是否有漏雨现象，发觉问题妥善处理；七、 每七天一次例会，讲评好人好事，提出工作中存在问题和不足。收银主管工作步骤一、 上班前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡；二、 打开保险柜给每位收银员拿款包，结前一天大帐；三、 按每位收银员交款单收各自零款，每位收银员在现金登记本上写出应交现金，清点无误后签字；四、 整理钱款，如和大帐余款相符，填进帐单；五、 下午在银行取款员来之前，每位收银员填支票，在支票登记本上填上应交支票日、支票号、金额、查对无误后签字；六、 每位收银员在现金登记本上填上应交现金数，清点无误后签字；七、 下班后，将每位收银员款包放进保险柜，如有结帐后整钱，封包后一同放入保险柜锁好；八、 整理收银台及周围环境，关闭收银机电源并盖好防护套，关闭验钞机；九、 关灯、锁门。收银职员作内容一、 收款前查对销售票，票款相符，依次盖人名章、现金收讫章、用户联要手署名；二、 收卡时看卡是否适合在Pos机上刷，如能够，卡单打出后，让用户签字，再依次盖章，在用户联上注明卡消；三、 收支票时看支票是否填写了单位，公章、法人章是否清楚，是否在使用期；四、 登记单位名称、支票号、金额、所购商品名称、用户姓名、身份证号、联络电话，再依次盖人名章、支票收讫章；五、 退款要查对用户以前销售票、发票、进门条是否齐全，有没有库管及经理签字，退款前要用户签字，写上款已收，然后退款，再依次盖章；六、 同上刷卡退卡，收支票退支票；七、 天天下午四点结个人小帐，天天下午四点半结大帐，做到帐款相符。如帐款不符，报收银主管，再统一上报财务部。收银职员作步骤一、 提前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡，做到仪容、仪表整齐二、 清洁、整理作业区，包含收银台、收银机、收银柜台四面地板、垃圾桶；三、 整理补充必备物品，包含点钞油、胶带、胶台必需各式统计本及表单、笔、便条纸、剪刀、订书机、发票、警铃、验钞机、款包、暂停结帐牌；四、 准备放在收银机内定额零用金，多种币值纸钞；五、 熟记并确定当日特价品，变更售价商品，促销活动；六、 收款前要查对销售票中所填写数量、金额、大、小写是否相符，商品名称、年月日填写齐全；七、 收取现金时，先用验钞机验两遍、然后再手动点钞两遍，并做到唱收唱付，确定无误后加盖现金收讫章，票款要用户当面点清，收银员将财务存查票粉票留下，其它三联交用户，如用户需要开发票，要在用户销售票上加盖发票已开章；八、 退款时，首先看进门条和原销售票品名、数量、金额是否相符，同时退货票上，要有管帐及部门经理签字，并注有货已收或货未提，由销售人员带用户到款台办理退货手续，当用户拿到退货款时，要在财务存查票粉票上签上钱已收，并留下姓名；九、 收支票时，除查对销售票外，还要逐一登记支票单位、支票号、金额、身份证号、联络人电话、登记后加盖支票收讫章，并通知用户三以后提货，如用户要求当日提货，需由部门经理及店经理签字，担保方可盖付货章；十、 刷卡消费时，要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照程序，即先看卡是否适合在Pos机上刷，如能够，先看清销售票上金额，再输入金额，确定后，打出卡单，让用户签字，然后再依次盖章，在用户联上注明卡消，以上工作确定无误后，盖现金收讫章；十一、 天天四点结自己小帐，天天销售必需和财务存查票相符，所支票和现金认真填写交款单，做到帐款相符，如有帐款不符，报收银主管，再统一报财务部。十二、 下班后整理收银台及周围环境；关闭收银机电源并盖上防护套；关闭验钞机。 管帐职员作步骤一、 提前15分钟到岗，更换工服，佩戴胸卡；二、 打扫库区卫生，将货物摆放整齐；三、 提货:按销售票上品牌、型号提货，然后收票；四、 接货:先要定货单，然后按型号、数量收货，检验赠品，核实无误后签字；五、 非集入库：拿定货单去机房填写非集单，数量、底价要填写清楚；六、 退货：退货时要先收货，然后按机子型号开退票，在由经理管帐签字，由促销员率领用户到款台办理退货手续，收回小票；七、 店间调货:各店间调货人员必需先出示委托书，然后到组里问调货数量，再由管帐率领调货人员到机房开调票，到组内消帐，最终由职员率领调货人员按品牌、型号提货；八、 返厂：将厂家退货单传到企业财务，由专员核实无误后签字，再到库房开调票，返货时一定要看清货物型号、点清数量，再到前台盖章出门，拿调票销帐；九、 返残：按品牌、型号点清数量，到机房开票，将货物再次检验一遍，无误后装返残车上，交调票给司机，然后拿复印票据签字；十、 备货、取货：拿欠货单和备货物品对照无误后再把货物给用户；十一、 销帐：拿着绿票和白票，看清品牌、型号再销帐；十二、 对表：拿着本组绿票到机房和打印出表，仔细对照划，看清型号、数量，如有出入，拿纸改错交给财务输票人员；十三、 盘点：按实数盘点，核帐，如有出入，按实数和机房打出盘点表对帐，有错误要仔细查找，做到和机房数量一致；十四、 下班后检验货物无误后，打扫库区卫生，关灯、锁门；