1、验票职员作步骤一、 班前15分钟,更换工服,佩带胸卡,做到仪容清爽、整齐;二、 整理补充必备物品:印章、宣传材料、记数器,携物单;三、 了解近期多种活动;四、 早晨9:30(节假日9:00)开启大门,面带笑容迎接用户光临;五、 站立服务,立即接听咨询电话,如遇业务方面问题,提议拨打经贸部电话;六、 对自携电器商品客人,开具携物单,并签字盖章;在客人离开时,收回携物单,并当场销毁;七、 当用户购物后出门时,认真验查票据和货物型号是否相符,包含验查票据有没有现金收讫章(圆章);对支票收讫票据(三角章),需查验有没有付货章(方章):在核准票据上盖出货章,职员携商品出门,需查验调票和商品是否相符;八、
2、大件货物帮助抬到手推车上;九、 用户前来退换电器时,验查票据,确定系我企业出售商品,属三包范围内,指点用户去相关部门,并立即和相关部门联络;超出三包期限商品,提议到我企业技术维修中心修理;十、 查出票货不符时,将和货不符票据退回相关部门,并统计销售员姓名,上报前台经理;十一、当用户参与抽奖活动时,指导客人填写卡票、投票等,填写姓名、电话及身份证号,为客人备好笔,投票箱放于显著位置;十二、下班后15分钟,自查一天工作,整理前台卫生,将印章、宣传材料、记数器、携物单收好。验票职员作内容一、 整理前台卫生,补充工作必备物品;二、 了解近期多种活动;三、 立即接听咨询电话;四、 对自携商品进店客人,开
3、具携物单,并签字盖章;客人离开时,收回携物单,并当场销毁:五、 对出门货物,认真验票,查对型号、财务公章、人名章无误后盖章放行;六、 用户退换电器,验查票据,并指点用户去相关部门办理;七、 查出票货不符,将票据退回相关部门,上报前台经理;八、 如有大件商品,帮助搬放;九、 如有抽奖活动,帮助用户填写卡票、投票等。 前台经理工作步骤一、 班前15分钟更换工服;二、 先播放拉兹斯基进行曲,再播放迎宾曲,定时播放商品信息、促销宣传、寻人寻物启示;三、 和夜班保安交接工作,了解夜间值班情况,交接各大门钥匙,进货门开启时间本,断电,夜间情况;四、 巡视各门周围照明设施,卫生情况,宣传栏目及相关物业;五、
4、 了解近期促销活动;六、 给司机分送货单,安排搬运工依据送货单提货;七、 监督司机按送货单在送货登记本上登记签字;八、 安排当日送货,各部门急需商品调货;九、 对当日送货单按送货时间进行分类、编号、登记,并依据区域进行分类,为第二天配送做准备;十、 如验票员不在,代办验票;票货不符,找相关部门查明情况,立即上报分店经理;十一、帮助行政副店长进行店内巡视,检验电源、插座等公共安全设施,卫生情况及职员(含促销员)纪律,并帮助处理卖场内突发事件;十二、下班前15分钟,放回家曲,播放公共广播;十三、统计店内一天客流量,上报店长;十四、写工作日志,上交办公室;十五、下班后15分钟,巡视店内,检验电源、插
5、座等公共安全设施,杜绝防火隐患;十六、和夜班保安办理交接工作;十七、观察路灯开灯时间,通知店外广告,店名灯箱开灯、关灯。前台经理工作内容一、 班前准备工作,班后自查工作,各大门卫生、公共安全设施;二、 和夜班保安做交接工作;三、 管理店内公共广播,定时播放拉兹斯基进行曲、迎宾曲、 回家曲及商品信息、促销宣传、寻人寻物启示;四、 了解近期促销活动;五、 巡视店内各门周围照明设施、卫生情况、相关物业和职员(含促销员)纪律,并帮助行政副店长处理卖场突发性事件;六、安排当日送货,各部门急需商品调货;七、每位司机运费结算八、帮助验票员,代办验票;九、统计掌握每日客流量;十、按时上交工作日志;十一、通知店
6、外广告、店名灯箱开、关灯。 验机职员作步骤一、 班前15分钟,更换工服,佩带胸卡,仪表大方、整齐;二、 打扫作业区卫生,接好电源;三、 参与班前会;四、 收货时查看销售票和机型是否相符,开箱验机;五、 检验外观是否完好无损,附件是否齐全,然后调试图象是否清楚、稳定,声音是否有杂音,音量大小,多种功效调试一遍;六、 给用户讲解使用方法,解答用户提出多种质疑,直到用户满意;七、 将机器装箱封胶带;八、 帮用户将机器抬到手推车上;九、 调货收调票;代办残机,换货签字;十、 打欠货单;十一、每七天一、三、五、六卸货;十二、维护验机用户排队秩序;十三、整理货区,将手推车摆好。部门经理工作步骤一、 9:1
7、5班前例会,总结前日工作销售等,督促职员(含促销员),对用户反馈,传达当日销售任务,分析各品牌走势,严明工作纪律和各部门经理正门迎宾;二、 部门内部各项巡查登记,督促检验维护区域内设施正常状态及卫生情况;三、 监督本部门行政助理和店办联络,销售助理和企业经贸部联络;四、 传达经贸部、店办通知;五、 安排职员(含促销员)午餐;六、 部门内巡视,检验部门内卫生,纪律情况;七、 配合职员(含促销员)进行销售介绍,处理投诉,统计销量,控制毛利率,销售走势分析;八、 安排职员到周围市场随机进行市场调研;九、 呈报经贸部市场调研所发觉问题;十、 结帐后部门组织统计销量,报企业经贸部,销帐,调货;十一、 召
8、开班后会,考勤点名,总结当日发生问题,通报销量,监督切断电源;十二、 下班后组员开会。部门经理工作内容一、 组织召开班前、班后会;二、 和各部门经理正门列队迎宾;三、 协调各部门关系及业务,厂家和客人关系;四、 管理本部门职员(含促销员)劳动纪律;五、 部门内巡查,督促维护区域内设施正常状态及卫生情况;六、 监督厂家各品牌市场价格,宣传活动,了解市场动态;七、 依据本部门进、销、存情况,安排调、备货;八、 制订本部门周、月、年销售计划,调整当日流水及利率比重;九、 安排次日相关工作。输票职员作步骤一、 待库房人员进入大中程序后,把电脑打开进入输票程序;二、 先输转次日票,核实收银员是否盖现金(
9、或支票)收讫章、人名章、转次日章;核实用户名称、商品名称、规格、数量、单价、开票人工号、年月日、大小写是否属实(输机后也要核实以上几点);三、 假如低于底价,需立即和各部门管帐核实,立即更正;如有输票错误,请管帐人员立即核实更正;四、 粉票上金额要和电脑金额相符,如有当日粉票不能入机,要注明金额和每一笔是多少;有以前粉票入机时,要注明累计金额和每一笔是多少,要分清年月日,方便款台人员汇总。五、 输机完成后,把当日上交银行货款和支票单据立即输入电脑,并按时上报企业财务部,粉票累计金额必须和电脑相一致,然后让库房人员打印日销售报表;六、下班后退出输票程序,关闭电脑,清理电脑周围环境卫生。店长工作程
10、序一、 班前15分钟全场巡查,门口迎宾,处理临时问题;二、 抽查卫生纪律情况;三、 浏览当日报纸、要闻,了解市场动态;四、 监控销售情况,总结现存问题,给相关人员明确指示,全场巡视(天天最少4次),立即填写相关表格;五、 每七天行政部门会议,议题:店貌、库区整理;安全问题;统计投诉问题;本周业余活动安排;基础设施或物业修缮等;六、 每七天经营部门会议,议题;传达销售精神;准备周末促销;总结上周销售及相关经验,提出要求;七、 周末配合企业经贸部,做好促销工作,全场监控营业情况;八、 每个月2024日监控盘点,协调不良库存:九、 每个月1日做上月销售统计分析,并要求各经营部门作出月销售计划;十、
11、每个月7日前做月费用统计,核实收支情况;十一、上报店员名目变更情况及评选情况;十二、协调外联部门相关事宜(年检、广告、街道办等);十三、和企业各职能部门反应问题(人事调整、物业维修、保安事宜等);行政副店长工作内容一、 检验职员打卡情况,是否按时到岗;二、 巡视店内及周围卫生情况及相关公共安全设施;三、 随时检验职员(含促销员)纪律及仪容、仪表;四、 维护店内正常经营、办公秩序和安全保卫工作;五、 帮助店长维护处理周围关系;六、 协调各店及企业各部门关系;七、 组织职员培训及文体活动;八、 随时办理各部门销售工作所需物品领用、销售票领用,用后退回登记情况;计划申领办公用具数量;九、 办理职员(
12、含促销员)购电话卡及输卡费;十、 对新职员做具体登记,发放工服、胸卡;十一、 对日常发生费用填写申单;十二、 下班后检验断电统计,手推车签字统计,并要求封场人员检验断电情况。夜保工作步骤一、 提前15分钟到岗,和前台及白班保安交接工作,将遗留问题了解清楚,并统计在交接本上;二、 职员下班后,检验各部门断电情况及消火通道是否堵塞,打开值班灯,日光灯管进行断电;三、 检验门窗、款台是否锁好,督促各部门责任人必需到前台登记署名断电情况;四、 每班1小时必需巡视一次,关键是款台、门窗,发觉问题妥善处理或立即报相关部门领导;五、 检验灭火器是否在位,有没有过期,防火门下面是否有堆放物品;六、 冬季关键检
13、验水管及暖气管情况,夏季雨天是否有漏雨现象,发觉问题妥善处理;七、 每七天一次例会,讲评好人好事,提出工作中存在问题和不足。收银主管工作步骤一、 上班前15分钟到岗,更换工服,佩带胸卡;二、 打开保险柜给每位收银员拿款包,结前一天大帐;三、 按每位收银员交款单收各自零款,每位收银员在现金登记本上写出应交现金,清点无误后签字;四、 整理钱款,如和大帐余款相符,填进帐单;五、 下午在银行取款员来之前,每位收银员填支票,在支票登记本上填上应交支票日、支票号、金额、查对无误后签字;六、 每位收银员在现金登记本上填上应交现金数,清点无误后签字;七、 下班后,将每位收银员款包放进保险柜,如有结帐后整钱,封
14、包后一同放入保险柜锁好;八、 整理收银台及周围环境,关闭收银机电源并盖好防护套,关闭验钞机;九、 关灯、锁门。收银职员作内容一、 收款前查对销售票,票款相符,依次盖人名章、现金收讫章、用户联要手署名;二、 收卡时看卡是否适合在Pos机上刷,如能够,卡单打出后,让用户签字,再依次盖章,在用户联上注明卡消;三、 收支票时看支票是否填写了单位,公章、法人章是否清楚,是否在使用期;四、 登记单位名称、支票号、金额、所购商品名称、用户姓名、身份证号、联络电话,再依次盖人名章、支票收讫章;五、 退款要查对用户以前销售票、发票、进门条是否齐全,有没有库管及经理签字,退款前要用户签字,写上款已收,然后退款,再
15、依次盖章;六、 同上刷卡退卡,收支票退支票;七、 天天下午四点结个人小帐,天天下午四点半结大帐,做到帐款相符。如帐款不符,报收银主管,再统一上报财务部。收银职员作步骤一、 提前15分钟到岗,更换工服,佩带胸卡,做到仪容、仪表整齐二、 清洁、整理作业区,包含收银台、收银机、收银柜台四面地板、垃圾桶;三、 整理补充必备物品,包含点钞油、胶带、胶台必需各式统计本及表单、笔、便条纸、剪刀、订书机、发票、警铃、验钞机、款包、暂停结帐牌;四、 准备放在收银机内定额零用金,多种币值纸钞;五、 熟记并确定当日特价品,变更售价商品,促销活动;六、 收款前要查对销售票中所填写数量、金额、大、小写是否相符,商品名称
16、、年月日填写齐全;七、 收取现金时,先用验钞机验两遍、然后再手动点钞两遍,并做到唱收唱付,确定无误后加盖现金收讫章,票款要用户当面点清,收银员将财务存查票粉票留下,其它三联交用户,如用户需要开发票,要在用户销售票上加盖发票已开章;八、 退款时,首先看进门条和原销售票品名、数量、金额是否相符,同时退货票上,要有管帐及部门经理签字,并注有货已收或货未提,由销售人员带用户到款台办理退货手续,当用户拿到退货款时,要在财务存查票粉票上签上钱已收,并留下姓名;九、 收支票时,除查对销售票外,还要逐一登记支票单位、支票号、金额、身份证号、联络人电话、登记后加盖支票收讫章,并通知用户三以后提货,如用户要求当日
17、提货,需由部门经理及店经理签字,担保方可盖付货章;十、 刷卡消费时,要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照程序,即先看卡是否适合在Pos机上刷,如能够,先看清销售票上金额,再输入金额,确定后,打出卡单,让用户签字,然后再依次盖章,在用户联上注明卡消,以上工作确定无误后,盖现金收讫章;十一、 天天四点结自己小帐,天天销售必需和财务存查票相符,所支票和现金认真填写交款单,做到帐款相符,如有帐款不符,报收银主管,再统一报财务部。十二、 下班后整理收银台及周围环境;关闭收银机电源并盖上防护套;关闭验钞机。 管帐职员作步骤一、 提前15分钟到岗,更换工服,佩戴胸卡;二、 打扫库区卫生,将货物摆放整齐
18、;三、 提货:按销售票上品牌、型号提货,然后收票;四、 接货:先要定货单,然后按型号、数量收货,检验赠品,核实无误后签字;五、 非集入库:拿定货单去机房填写非集单,数量、底价要填写清楚;六、 退货:退货时要先收货,然后按机子型号开退票,在由经理管帐签字,由促销员率领用户到款台办理退货手续,收回小票;七、 店间调货:各店间调货人员必需先出示委托书,然后到组里问调货数量,再由管帐率领调货人员到机房开调票,到组内消帐,最终由职员率领调货人员按品牌、型号提货;八、 返厂:将厂家退货单传到企业财务,由专员核实无误后签字,再到库房开调票,返货时一定要看清货物型号、点清数量,再到前台盖章出门,拿调票销帐;九、 返残:按品牌、型号点清数量,到机房开票,将货物再次检验一遍,无误后装返残车上,交调票给司机,然后拿复印票据签字;十、 备货、取货:拿欠货单和备货物品对照无误后再把货物给用户;十一、 销帐:拿着绿票和白票,看清品牌、型号再销帐;十二、 对表:拿着本组绿票到机房和打印出表,仔细对照划,看清型号、数量,如有出入,拿纸改错交给财务输票人员;十三、 盘点:按实数盘点,核帐,如有出入,按实数和机房打出盘点表对帐,有错误要仔细查找,做到和机房数量一致;十四、 下班后检验货物无误后,打扫库区卫生,关灯、锁门;
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