油茶精深加工科技产业化开发建设项目.doc

油茶精深加工科技产业化开发建设项目项目单位：湖南怡源油茶科技有限公司所 在 地：湘潭天易示范区玉龙路1号（农产品精深加工园）目 录一、公司简介二、项目简介三、项目背景与发展前景四、项目建设情况五、投资估算及资金筹措六、能源及保护七、结论八、附件湖南怡源油茶科技有限公司油茶精深加工科技产业化开发建设项目一 公司简介一、 公司简介 湖南怡源油茶科技有限公司位于湘潭天易示范区农产品精深加工园-玉龙路1号，总投资约2亿元，公司占地面积94.2亩，总建筑面积90827.71，具有产品科研展示中心、办公大楼，多层厂房、食堂、宿舍、职工活动中心及配套设施齐全的现代化厂区；公司设计用工100余人，公司是一家以油茶及副产品研发、加工、销售的产学研高新技术型公司；与中国农业大学食品科学与营养工程学院、南昌大学食品科学与技术学院、陕西科技大学化学与化工学院建立了深度的技术合作关系，聘请了著名的功能性食品专家籍保平博士和营养食品专家涂宗财博士、化学与化工研究专家李祥博士等国家级科研人员为公司的研发专家和顾问，对油茶的功能性、营养学、保健护肤、日化类产品进入深度研发，已研发了茶油口服液、角鲨保健胶囊产品、茶粕提取植物蛋白产品、茶壳提取茶籽多糖产品、美容护肤产品、天然茶籽洗手液、天然茶籽洗洁粉、养生足浴粉、生物农药等绿色原生态食品和护肤保健类产品；且和南昌大学合作研发获得国家发明专利: 茶粕提取植物蛋白.茶壳提取多糖产品专利号:.8 ；申请的原生茶油商标注册名称有“世纪全福”、“福满盘”、“健点”、“味美吉”，精深加工系类商标有：“养心源”、“青膳”、“俏姿源”等；2023年获得了国家科技部项目立项-超声波辅助工艺提取茶饼中多糖及蛋白质。二 、生产经营情况及“十二五”发展目的规划公司建成后，年加工油茶籽282023吨，油茶饼36000吨。年产原生高档系列油茶籽油10000吨。茶油美容护肤产品，茶油营养口服液、角鲨烯保健胶囊产品110000瓶。茶粕提取植物蛋白产品，茶壳提取茶籽多糖产品550吨。天然茶籽洗手液、天然茶籽洗洁粉、养生足浴粉、生物农药1500多吨。本项目将形成县域特色经济优势产业，延伸产业链条，壮大湘潭农业经济。项目建成投产后，年销售总额将达3.5亿元（茶油部分）以上，创利税1.2亿元以上。项目将组建形成“公司+基地+农户”集约化走向市场的茶油精深产业链加工格局，带动林业增效和农民增收。项目建成投产后，在全国同行业处在领先地位。在省内市场占有率将达成60%以上，在国内大中型及沿海城市市场占有将达成80%以上，公司力争在3-5年成为上市公司。 二 项目简介一、 项目名称项目名称：油茶精深加工科技产业化开发建设二、 项目资金构成项目总投资：项目总投资人民币约2亿元，公司自筹0.8亿元，争取政策扶持0.2亿元，银行贷款1亿元。三、 项目建设内容及实行进度项目建设期限：一期工程建设时间：2023年10月至2023年11月，二期工程建设时间：2023年2月至2023年10月。1、 基础建设：本项目基础建设预计投入18771万元。项目名称占地面积（）总建筑面积（）总投资额（万元）一期土地地上62800.4，地下234051413科技展示中心1215.9015599.594100办公楼678.653982.35800厂房一2326.927234.621250厂房二1989.91989.90360厂房三2656.818280.691400丁烷库757518员工宿舍993.443815.20690门卫133.50133.5040另地下室234054200小计14271二期厂房四、五6600202303500宿舍一、二365.145562.061000小计4500合计17380.4066872.91187712、技术装备与项目设计：公司是一家以油茶及副产品研发、加工、销售的产学研高新技术型公司，每年的技术研发和开发新产品费用、申请知识产权、商标注册、著名商标申请等各方面将投入达120多万元，购置全自动高科技生产设备、检查检测设备、全自动灌装和包装设备达1300多万元，建立数字信息化质量安全数字茶油云平台系统和产品溯源系统110余万元。 公司拥有15层科技研发大楼和20多个专家组成的科技研发中心，目前与中国农业大学食品科学与营养工程学院、南昌大学食品科学与技术学院、陕西科技大学化学与化工学院建立了深度的技术合作关系，聘请了著名的功能性食品专家籍保平博士和营养食品专家涂宗财博士、化学与化工研究专家李祥博士等国家级科研人员为公司的研发专家和顾问，对油茶的功能性、营养学、保健护肤、日化类产品进入深度研发，已研发了茶油营养口服液、角鲨保健胶囊产品、茶粕提取植物蛋白产品、茶壳提取茶籽多糖产品、美容护肤产品、天然茶籽洗手液、天然茶籽洗洁粉、养生足浴粉、生物农药等绿色原生态食品和护肤保健类产品；且和南昌大学合作研发了茶粕提取植物蛋白.茶壳提取多糖产品己申请国家发明专利。公司将建立数字茶油云平台，应用最先进的互联网与物联网技术，本系统将采用O2O平台，其优势： 1、符合公司发展定位：基于O2O营销模式而设计，将“电子商务”和“社区门店”紧密结合，优势互补。 2、信息互通互用：有别于传统的公司管理软件和B2C电子商务网站，O2O平台是一个运营平台，在实现公司内部管理的同时，也为加盟店提供管理平台，实现公司与加盟店之间的信息互通互用，既能规范加盟店的服务水平，又能有效监管加盟商的运营情况。 3、信息化高度集成：集成了CallCenter、短信平台、公司邮箱、地图服务等信息化工具，进一步提高服务响应速度和客户体验。 以质量茶油安全规范为指导，将线上（online,即电子商务）和线下（offline，即加盟连锁店经营管理）紧密结合起来的运营平台，通过平台实现线上交易线下服务，线下交易线下结算。平台业务涵盖到湖南怡源油茶科技有限公司各职能部门，同时茶油原料基地、生产、加工、仓储、物流、销售追溯管理实现茶油质量安全数字化、智能化、规范化、现代化管理。同时通过信息互通互用、统一会员管理、统一配送管理、统一零售管理、统一采购管理、统一仓储管理。3、先进设备：投入资金近1300多万元。采用国内同行业唯一的低温流体萃取技术（全程萃取温度不超过55度，此技术完美保存了茶籽内含的所有营养成份）。购置全自动高科技生产设备、检查检测设备、全自动灌装和包装设备。4、基础设施和配套费用:将投入资金 2040万元。1）项目的可研立项、节能报告书、环评报告书、报批报建发证等费用投入120余万元。2）项目总建筑面积90827.71平方米，工程的监理费用达110多万元。3）工程消防系统投入600多万元。4) 供电：本项目设立安装一台 630 KVA配电箱，高压配电装置中预留一个备用回路，厂区电力电缆采用直接埋地敷设方式。供电系统涉及变压器、配电工程、厂房电线电路将投入280余万元。5) 供暖、供汽：拟建4t/h锅炉一台；购买4T燃气卧式锅炉一台，基础、配件及安装调试需70万元。6）节能设施：拟建两套冷却循环水系统；各蒸汽使用车间建立冷凝水回收运用系统。需投资80万元。7）环保设施: 生产废水经厂区内多级沉淀、解决后排入集聚区工业废水管网；生活废水采用地埋化粪池，由环卫部门定期解决。配备1 套三级水封池和1 套气浮+电解+生物解决+活性炭解决装置，需投入资金20万元。8）厂区球坪、道路、绿化等将投资380万元。9）办公设施、通讯、办公自动化将投资380万元。5、实行进度序号月份项目2023年2023年（一期工程）2023年（二期工程）101112123456789101112123456789101可研2立项3节能报告4环评报告5土地手续6报批发证7三通一平8部分桩基9排水涵管10边界护坡11桩基完毕12承台及承台梁13地下室14护坡、围墙15主体16室外给排水17厂房装饰18宿舍办公楼主体19科研中心至8层20科研中心至12层21厂房宿舍装饰22宿舍厂房验收23科研楼主体封顶24外电、水、气25室外工程26科研楼装饰安装27外电、水、气28科研楼装饰安装29室外道路绿化等30二期厂房建设31职工文体活动中心32厂房和文体中心内外装饰33工程验收 三、 项目背景与发展前景一、项目建设的背景 湘潭县是全国油茶籽的主产区之一，湘潭茶油在中南地区乃至全国都有较好市场美誉度，很受消费公众的欢迎。随着现代科技发展，茶油功用更清楚明了，并被证实。茶油被誉为最具保健功能的“长寿油”，特别在不饱和脂肪酸和特定活性物方面优于橄榄油。随着公众对健康追求心情日日迫切与强烈。茶油消费呈现了快速上升趋势，加之茶油是中国特有、生产总量受限及生产发展周期较长等特点，市场供应与需求缺口大，卖方市场倾向十分明显，价格直线上扬。根据2023中央一号文献全文关于全面深化农村改革加快推动农业现代化的若干意见第三款建立农业可连续发展长效机制14条中指出促进生态和谐型农业发展；2023年中央1号文献第6条大力发展油茶、核桃等油料作物；国家发改委关于大力发展油茶产业的意见；2023年由国农办2023115号国家农业综合开发办公室下达了2023年国家农业综合开发扶持龙头公司带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目的告知精神；国家林业局关于加快发展油茶产业的意见；湖南省人民政府湘政发【2023】1号文献湖南省人民政府关于发展特色县域经济强县的意见指导思想：以科技为支撑，以生态为导向，提高科技对发展特色县域经济的支撑作用和对产业转型升级的推动作用，推动“两型社会”建设和绿色产业发展；湘潭县人民政府十二五规划文献提出：实现油茶稳定发展和有效供应、促进农民连续增收为目的，努力加大对优势特色示范项目的投资力度,建设一批区域骨干性、示范指导性项目，改善和提高农业生产条件，扶持农业产业化经营，促进新农村建设的重要思想。2023年春始，投资人特邀中国农业科学院农业资源与农业区划研究所王立刚博士、中国农业大学食品科学与营养工程学院、南昌大学食品科学与技术学院著名的功能性食品专家籍保平博士和营养食品专家涂宗财博士等国家级科研人员等5人组成专家组，对湘潭县油茶林地及产业开发进行专题研讨。然后投资人提出了新建公司为龙头，以湘潭县油茶山农户为基础，建设原生态有机油茶籽林种植基地，对湘潭县油茶籽油及油茶附产品进行产业精深开发。以提高油茶林整体经济效益，加快产业龙头公司发展，提高茶油文化，带动湘潭县农民提高收入，扩大农村剩余劳动力的就业范围。二、国内同行业及项目区农业产业化经营发展现状茶油虽然是传统食用，由于过去重要依靠自然生存的油茶籽林结果榨油，重要分布在中南地区，总量比花生油、豆油、动物油少，产区重要以自给自足方式生产经营，产业化开发限度低，加上科研和技术的滞后，人们仅从生活必需、口感上对其有认知，真正了解少。如今随着科技进步，人们对健康美食的迫切追求，茶油除满足生存需要外的功能被发掘并通过媒体传播，引起了更多的投资商和公司关注，在近几年中茶油产业有了迅速发展。尽管如此，茶油产业是一个特色资源产区，加之栽培生产周期较长，非资源产区短时间难以形成规模，因而茶油产业在国内食用油所占份额仍然较小，较有知名度的品牌仅有金浩等很少几个。项目区是享有声誉的茶油产业区，油茶基地面积有30多万亩，自然状态、传统压榨，常年产毛茶油5000多吨；年产茶枯（榨油后饼料）13500吨以上，年总产3.2亿元，平均亩产值1070元左右，是全县最大经济林业。在骨干公司的带动下，从2023年开始，湘潭县狠抓特色经济林发展，不单在种植面积较大增长，至2023年油茶面积已达成36.36万多亩，更重要的是对原有油茶改造下了功夫，至2023年已完毕改造2.1万亩，改造后油茶林产量翻翻，亩均产值由本来的570元，提高到了1400多元（按原价格计算），按现在市场价计算产值已达成2200多元，成为县域农民增长收入的重要来源，改造后油茶果质量更高，茶油品质质量得到全面提高。新建项目设计规模和生产设备，是目前全国唯一选用亚临界低温萃取工艺提取茶油及油茶附加值综合运用产业链经营公司，年加工茶籽能力282023吨，为了提高湘潭县广大油茶种植户的经济效益，前期该公司带领技术人员在省、市、县农业、林业部门支持下，从品种选用、栽培和加工技术等进行全方位研究与技术攻关，带动湘潭县油茶产业的迅速发展。为县域油茶产业发展奠定良好基础。三、项目建设目的及意义1 、 开发特产、带动农民增收湘潭县盛产茶油是全国少有的几个重要产区之一，种植历史悠久，尤以热榨茶油闻名市场，茶油营养丰富，保健功能突出。单不饱和脂肪酸含量超过90%，超过橄榄油。多不饱和脂肪酸和脂肪酸含量完全符合“欧米伽膳食”国际标准。维生素E含量是橄榄油的2倍。具有角鲨烯与黄酮类物质，对抗癌有很好作用。不含胆固醇、黄曲霉素。现代医学证明，其保健功能有助消化、养颜、明目、乌发，促进胎儿发育和防止高血压，克制动脉粥样硬化，减少胆固醇，消除体内脂质超氧化物等作用。被学界和医界誉为长寿油，具有很高的开发价值，茶油特色产品的开发，带动农民连续增收，将中央一系列惠农、支农、扶农政策落到实处。2、 通过骨干龙头公司，资金技术支持，油茶改造，提高产量、提高品质，定单保护价收购既能稳定油茶种植面积，带动特色产业进一步扩大。湘潭县虽是传统油茶种植加工大县，但由于没有实行品牌战略，没有形成产业核心价值，原有以村为中心的加工作坊，技术水平低、经济效益低，加之林权分散到户的经营方式，市场价格的不稳定等因素，农民粗放经营、效益较低，发展积极性大受影响。本项目以技术支持为主导，辅以经济支撑，实行定单保护价收购，集约化加工经营，并通过品牌效应带动战略，最大限度地保护了农民利益，不仅提高了产量增产增收，并且减少高场价格波动，对农民收益的影响。3、 改造与标准化种植，提高了油茶的产量与品质。为茶油产业规模发展提供了保证，增强了后劲。4、 通过新建项目核心价值的建设，以先进工业模式带动农业，将促进地方茶油产业文化发展，天然绿色、健康时尚的茶油文化将大大提高油茶系列产品的利润空间。四、原料基地位置及区域范围湘潭县位于湖南省中部偏东，湘江下游西岸，长株潭经济一体化建设金三角地区，湘黔铁路和107、320国道贯穿县境，京珠高速、潭衡西线高速、武广高速铁路自北向南平行从境内穿越。全县区域总面积2515平方公里，约为五山一水二分半田，一分道路和庄中。辖20个乡镇，723个行政村，36个居委会，总人口近100万人，其中农业人口90万，是一个典型农业大县。四、自然资源状况县境位于长江中下游平源与江南丘陵的交错地带，西靠雪峰的古陆东缘，东滨湘江，涟、涓水自西南向东北贯穿其境，最高为昌山，海拔755.1米，最低为湘江沿草九华万家塘，海拔33.2米，相对高差为721.9米，地势比降为10%，平原、岗地、丘陵、山地四种地貌具有，以平原岗地为主，岗地丘陵山地占全县总面积43.46%，总面积为1092.77平方公里，这一面积80%适宜种植油茶林。县域属亚热带季风湿润气候，全县四季份明，3月中旬至5月中旬为春季，5月中旬至9月中旬为夏季，9月中旬至11月中旬为秋季，11月中旬至3月中旬为冬季，全年冬夏时间长，春秋两季短，暑热期长，严寒期短，热量充足，雨水较集中，光、湿、水的地区差别不大，从秋末至冬初，雨水少最适油茶开花授粉，全县年平均气温一般在16.7-18.3，年最低温度-2-8，年最高温度一般在39-40之间，立秋后昼夜温差较大，适应油茶成就产品品质提高，产油率提高。县境有良好生态环境，现已经省环境监测及省绿色食品中心认定具有绿色食品生产条件耕地55.7万亩，丘陵、岗地、山地758平方公里。l、原料基地建设区社会经济状况党的十一届三中全会以来，湘潭县在改革中社会经济得到迅速发展，至2023年，全县生产总值86.7亿元，增长12.8%，其中第一产业增长值29.87亿元，增长51%，第二产业增长值24.88亿元，增长28%，第三产业增长值31.83亿元，人均GDP达成8300元，比上年增长1100多元。农业生产稳步发展。特别是在连续四年中央1号文献的支持、鼓舞下，一系列惠农、护农、扶农政策的贯彻，粮食种植、生猪生产、湘莲产业进入全国前茅。自2023年至2023年连续三年被评为全国粮食生产先进县楷模，生猪百强县、林业先进县，森林覆盖率达成49%，林业经济楠竹、茶油产业迅速壮大，小有名气，2023年产粮91.8万吨；产湘莲5487吨；茶油7800吨，较上年增长17.6%。工业生产快速增长，已形成以省级经济开发区为龙头，九大乡镇经济板块为支持的食品、药品、化工、机电四大支柱产业。一批省、市级龙头公司宏兴隆、小龙王、新皇粮、仙女竹业、金驰电缆、振云塑胶等迅速成长壮大，工业在湘潭县经济发展中起到越来越重要作用，工业带动农业，工业反哺农业的效果日渐显现。商品销售市场十分活跃，一批大型连销超市进入农村市场，“步步高”、“万凯源”、“心连心”等在县内不断扩点，特别以“步步高”为首构建的采购农民鲜活农产品进城，将质优价惠的工业送入农村的超市经营模式，有效促进农业产品市场流通，有效提高农业产品的商品率，加快城市与农村互动对接的商品流通，增长了农民收入，活跃着农村经济。2 、项目相关联产业发展现状油茶林是湘潭最大经济林产业，油茶林总面积至2023年已达35万亩，历史以来从生产、加工到销售就有一定规模，特别在中南地区有良好市场美誉度，国家林业部门80年代就将湘潭县列为油茶低改示范县，尽管最高峰时总产量达成3000多吨/年，但从整体食用油市场而言，仍然所占市场份额较小，加之原有加工分散，基本是一村一个榨油房，销售分散每个榨油房独立组织销售，缺少品牌建设与集约经营，加上市场对油茶籽油优点，功效结识缺少，县域茶油产业和全国茶油行业同样发展较为缓慢，加上林权分散至家庭经营后，油茶改造、提质步伐减慢，投入严重局限性，资源老化，运用率减少，产业整体规模停滞不前。油茶产业真正发展还是近四、五年的事，发展动因来源于市场，在医药、健康等方面研究的进一步，对茶油优质品质及保健功用知识推广与普及，消费者对茶油购买欲望不断增强，规定日日旺盛，价格一路攀升，毛茶油从最初的6-7元/斤，已上升到现50-55元/斤，目前，湘潭没有一家真正上规模茶油及茶油高附加值精深加工公司，而湘潭已成为长株潭地区的茶油集散中心，年交易量在8500吨左右，贸易额近年达成32023万元。加上公司如投入油茶基地、改良品种、提高技术、定单收购，种植油茶林收益一年比一年高，油茶基地发展也进入了新高潮。3 、项目建设地点选择本项目选择在长株潭城市核心区天易示范区，这里交通便利、环境优美、政策优越、油茶林资源密集区、射埠镇、中路铺镇、谭家山镇，继述桥及株汌，攸县，衡阳，广西桂林等地区相连，该区现有油茶林近35万亩，由于公司进行产业运作，及对种植农户的技术指导与产品回收。五、项目实行的有利条件1、 政策环境优势湘潭县是全国油茶主产区之一，发展油茶产业得到了国家林业、财政、中国农业大学、中国农业科学院的关心和支持，县委、县政府更是把发展油茶产业作为实现农民连续增收的重点项目来抓，在“十二五”规划中明确指出发展绿色、地方特色农产品加工业，并将油茶产业开发项目作为重点项目建设列入项目库，并制定扶植产业发展的政策意见，明确了支持标准化种植、集约化经营、加快壮大龙头公司发展的具体措施，项目建设具有良好的政策环境。2、 资源优势湘潭县现有油茶林45万亩，处在盛果丰产期约15万亩，且扩展空间很大，全县适宜种植油茶林的丘陵、岗地、山地在700平方公里以上，近年由于采用了有效改造技术，引进新种植技术、油茶产量不断上升，改造油茶林亩均产值由过去500-600元，提高到1400元以上，加上公司定单保底收购，排除了种植农民的市场风险，农民积极性不断提高，种植面积年均以15%速度增长。从而有效保证了公司加工扩展的基地需求。3 、市场优势由于油茶种植基地总量限制，加上其生产周期较长，新种植油茶林至少要五年，才干到盛果期，就全国而言，目前茶油的总量局限性20万吨，为年消耗2023万吨食用油的国内市场总量的7.5，若按国际橄揽油占食用油的4%计算，总需求就要80万吨，茶油不及需求的四分之一。现在市场上茶油销售是国内少有的几个具有明显卖方市场特点的产品之一。4 、科研开发能力优势公司是一家以油茶及副产品研发、加工、销售的产学研高新技术型公司，拥有15层科技研发大楼和多个专家组成的科技研发中心，已与中国农业大学食品科学与营养工程学院、南昌大学食品科学与技术学院、陕西科技大学化学与化工学院建立了长期的技术合作关系，聘请了著名的功能性食品专家籍保平博士和营养食品专家涂宗财博士、化学与化工研究专家李祥博士等国家级科研人员为公司的研发专家和顾问，对油茶的功能性、营养学、保健护肤、日化类产品已研发了茶油营养口服液、角鲨保健胶囊产品、茶粕提取植物蛋白产品、茶壳提取茶籽多糖产品、美容护肤产品、天然茶籽洗手液、天然茶籽洗洁粉、养生足浴粉、生物农药等绿色原生态食品和护肤保健类产品；且和南昌大学合作研发了茶粕提取植物蛋白.茶壳提取多糖产品，并申请获得专利:.8 ；申请的原生茶油商标注册名称有“世纪全福”、“福满盘”、“健点”、“味美吉”，精深加工系类商标有：“养心源”、“青膳”、“俏姿源”等；2023年获得了国家科技部项目立项-超声波辅助工艺提取茶饼中多糖及蛋白质。5、先进的设备和工艺公司设备选自领先全自动高科技生产设备，国内行业领先的低温流体萃取技术（全程萃取温度不超过55度，此技术完美保存了茶籽内含的全营养成份）。 6、 基础设施优势公司所处位置交通便利，处在县城中心地带，运送条件良好，选址环境山清、水绿、自然生态优良。公司将建立网站与国际互联网联通，将公司产品进行宣传、营销，同时不断摄取国外、国内先进技术，不断提高公司技术、管理水平，提高公司产品质量。县域电力充足，能充足供应公司对能源的需求。 四、项目建设情况一、产品市场占有率：公司投产后，年销售总额将达3.5亿元（茶油部分）以上，创利税1.2亿元以上，形成县域特色优势产业，延伸产业链条，成为湘潭鲜明特色的支柱产业，带动林业增效和农民增收，在全国同行业取于领先地位。项目建成投产后，在省内市场占有率将达成60%以上，在国内大中型及沿海城市市场占有将达成80%以上，公司力争在3-5年成为上市公司。三、项目建成后规模：1）公司建成后，年加工油茶籽282023吨，油茶饼36000吨。2）年产原生高档系列油茶籽油10000吨。3）茶油美容护肤产品，茶油营养口服液、角鲨烯保健胶囊产品110000瓶。4）茶粕提取植物蛋白产品，茶壳提取茶籽多糖产品550多吨。5）天然茶籽洗手液、天然茶籽洗洁粉、养生足浴粉、生物农药等1500多吨。公司投产后，年销售总额将达3.5亿元（茶油部分）以上，创利税1.2亿元以上。项目将组建形成“公司+基地+农户”集约化走向市场的茶油精深产业链加工格局。四、社会和经济效益：项目的建成将形成县域特色经济优势产业，延伸产业链条，壮大湘潭农业经济，建设形成“公司+基地+合作社”集约化走向市场的茶油精深产业链加工格局，带动林业增效和农民增收。 五、 投资估算与资金筹措一、投资估算的依据本项目投资估算的范围涉及：固定资产投资估算（建筑工程、设备购置与安装调试）、无形资产、递延资产、预备费、建设期利息以及流动资金估算。本项目投资估算的重要依据是建设设计方案及各项工程和其他任务，按方案分别计算各项工程量和设备数量，作为本项目估算的基本依据。本项目按照国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法和参数、投资项目可行性研究指南进行投资估算分析，投资估算中所涉及的技术数据根据公司和有关技术专家提供。建设工程取费标准根据国家及湖南省建筑工程取费标准的有关规定，并参照2023-2023年上半年本地类似工程建设单位造价指标进行估算。设备购置涉及设备价、设备运杂费以及备品费，设备价采用设备厂家最近问询及报价单价格进行估算。运杂费和备品费分别按设备价的6%和1%估算。项目参与者涉及项目执行者投资人、法人代表、基地油茶种植户。在进行项目投资、成本及效益的估算中，项目范围定为湖南怡源油茶科技有限公司的投资经营活动。二、资金筹措和投资估算1 、资金筹措根据项目建设任务需要，本项目总投资约2亿元，公司自筹资金0.8亿元，占总投资额40%。申请政策扶持0.2亿元，占总投资额10%，申请银行贷款1亿元，占总投资额50%。2、 投资估算2.1 建设投资估算经估算，本项目固定资产建设投资为1.8亿元，占项目总投资90%，在固定资产投资中基建费用为1.61亿元，占固定资产投资的89%，设备购置与安装调试0.19亿元，占工程费用的11%。2.2 流动资金参考建设项目经济评价方法与参数中分项评估，该项目流动资金总额为2023万元，占总投资的10%。 六、 能源及保护本项目在设计及设备购进中充足考虑了环境保护、建筑节能、节水、节材、节地、环保生态、可再生能源运用等有效资源，形成无污染现代生态农业模式，各项设计都达成环保规定，将建成绿色建筑示范项目。本项目的建成将会在示范区产生良好的展示和示范效应，技术有助于在湘潭推广，加快绿色建筑理念普及，促进循环经济和生态文明建设，同时，依靠项目所采用的一系列节能、节水、节材、节地、生态环保技术，可以大大减少建筑平常的运营管理费用，同时也减少对资源消耗和环境污染，并发明良好的工作生活环境，具有良好的生态环境效益。一、本项目的原材料油茶籽年需282023吨，能源消耗情况如下：序号能 源单位天用量年用量1水立方米1184.25万2电度11115400.17万3天然气吨7001.6252.06万二、节能措施：能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础，国家对能源实行开发和节约并重的方针，为贯彻节约能源这一基本国策，在该项目设计中，尽也许做到布局紧凑、流程合理，尽量减少各物料周转的距离，减少能源。总图布置中，动力车间尽也许靠近的负荷较大的生产车间，以减少实际生产中不必要的能源消耗。采用行之有效的节水、节电、减少能耗等措施，尽也许减少综合能耗水平。通过科学管理合理使用能源，减少能耗，取得较大的经济效益。1 、节能设计 建筑造型节能采用形体控制、选择浅色外墙饰面、对朝向与窗墙面积比进行有效控制、充足运用自然通风等设计方式。2 、设备节能 2.1在保证现行生产工艺的前提下，生产设备尽也许选用国内行业中节能效果较好的新技术、新设备。采用臭氧层破坏系数为0的HFC新型冷媒高效能比、节能环保型空调设备；2.2照明系统的节能方式采用高效节能照明产品，采用节能型控制方式，在公共区域设立智能化控制，提高建筑物照明的有效性，达成降耗目的，并充足运用自然光技术减少室内照明负荷。2.3 节水与水资源的运用2.3.1对屋面雨水和室外场地径流雨水经解决后回用绿化浇洒，合理设计景观水体，运用水景部分的调蓄容积对区域内雨水资源采用局部收集。2.3.2收集洗手池、洗澡等处排水和空调冷凝水，汇聚到中央蓄水池中。集中进行生物解决工艺，最终回用作为冲厕用水。建筑内的节水采用节水器具，选择节水型龙头、便器、淋浴器、洗衣机等设施。2.3.3景观植物选用本地植物和耐旱植物，采用滴灌或微灌等节水灌溉方式。2.4 节电方式2.4.1采用合理的配电方式，电器设备选用节能型产品，照明设计推广绿色工程产品，以节约能源。2.4.2供电系统中设电容器及进相补偿，提高功率因数，减少电耗。2.4.3加强供配电管理，合理使用及调度用电负荷。2.4.4生产设备采用低能耗产品。 七、结 论湘潭县是湖南乃至全国野生油茶林分布区之一，80年代曾被国家列为油茶林改造县，成为湖南油茶籽油的生产大县，湘潭油茶油在中南地区有很好声誉，联产承包责任制后，随着山林使用权的分解，油茶林的分散经营导致投入局限性，产量下降，质量下滑。目前湘潭现有加工产品供不认求，为缓解市场压力，提高公司经济效益和增长农民收入，决定从基地建设抓起，新建本项目，形成从种植、仓储、加工、包装、销售及附加值的综合运用全产业链经营格局。项目建设对提高茶油产品质量，对促进湘潭县油茶产业化经营开发具有重要的作用，特别是通过对基地的投入改造将大幅度提高农民收入，项目技术先进，成熟可行，经济上合理，环境保护符合国家规定。本项目以湘潭优质油茶籽为原料，在保持油茶原汁原味、原生态基础上，进行加工技术升级，实现精深加工，生产高档原生茶油、有机茶油，医用茶油、美容护肤茶油、凉拌茶油、角鲨烯保健胶襄，植物蛋白，茶籽多糖、茶籽洗手液、天然茶籽洗洁粉、养生足浴粉、生物农药等多个产品，扩大了产品升值空间，完全综合运用茶籽粕，茶籽壳开发高附加值产品，缔结公司与农民在产业中新型关系，延长了产业链，开辟了农民连续增收渠道，这种以龙头公司带动农民经济发展，是当前农业发展方向，符合中共中央、国务院对发展农业的战略决策。通过对市场、技术、财务等多方面分析，对项目建设基础条件的考察，认为该项目设计合理，技术成熟，财务上可行，具有开发条件，市场潜力巨大，对保证农业经济发展农民连续增收有积极作用。公司建成后，年加工油茶籽282023吨，油茶饼36000吨。年产原生高档系列油茶籽油10000吨。茶油美容护肤产品，茶油营养口服液、角鲨烯保健胶囊产品110000瓶。茶粕提取植物蛋白产品，茶壳提取茶籽多糖产品550吨。天然茶籽洗手液、天然茶籽洗洁粉、养生足浴粉、生物农药等1500多吨。本项目将形成县域特色经济优势产业，延伸产业链条，壮大湘潭农业经济，建成无污染现代生态农业示范项目。项目建成投产后，年销售总额将达3.5亿元（茶油部分）以上，创利税1.2亿元以上。在全国同行业取于领先地位。在省内市场占有率将达成60%以上，在国内大中型及沿海城市市场占有将达成80%以上，公司力争在3-5年成为上市公司。 项目属于21世纪最富活力的绿色健康产业，符合农业公众对健康关心与追求的规定，是经济、生态、社会效益俱佳的好项目，是农业项目中首选项目。八、附 件1、项目核准、备案文献。2、法人营业执照复印件、国税登记证、组织机构登记证复印件。