工程项目实施管理规范.doc

项目实行管理规范山东*目录概述3一、项目经理任命4二、 总体规范规定41 项目分析42总体规定4三、具体规范规定51 项目实行规定52项目实行细则73质量控制74进度控制85投资控制96文档管理97分包管理98个人目的9四 总结与考核10概述为规范项目实行管理，提高监理服务价值和服务水平，做到项目精细化管理，使项目实行标准化、规程化，给客户提供更加优质的服务。同时，以提高项目质量为目的，从项目出发提高监理团队的整体作战能力，培养出各领域的业务专家。要实现这些目的，从人员的职业素养，项目评估和分析，对项目的规定，对人员的规定等多方面考虑特制订本工程项目实行管理规范（简称项目规范）。项目规范是以项目为核心制定出项目实行管理目的书（简称项目目的书），通过项目分析选择项目经理，分析出项目难点、关键点、风险点以及得出建议规定，根据项目分析情况制定总体规定和具体规定，按照规定制定目的分解与控制，通过项目规定学习技术方案和行业总结，最后通过绩效考核做出评价，贯穿整个项目生命周期。项目规范是项目经理实行过程的目的也是项目监管的依据，做到规定、监管的一致性，目的提高项目质量，更好的体现监理服务价值。一、项目经理任命工程部对接管的监理项目进行综合分析后，根据区域归属，项目特点以及人力资源的实际情况，按照相关制度或惯例拟定项目经理人选，并任命项目经理。项目经理应按照公司相关制度规范规定开展监理工作，并满足协议规定和客户规定，同时，恪守职业道德，廉洁自律，达成预期目的。项目经理任命书参见附件1。二、 总体规范规定1 项目分析市场部签订协议后，及时将项目的相关信息以书面形式，移交给工程部，移交规定具体参见附件2，工程部对项目进行评估和分析，涉及市场信息、监理范围、项目类型、项目投资、工期、分包情况、实行地区、行业特点、资金支付、难点、关键点、项目风险以及客户盼望等方面参见附件3。2总体规定通过综合分析和评估，得出我方的应对策略和总体规定。同时，对项目经理以及项目成员在完毕项目的基础上，进行监理业务、技术能力以及项目总结等方面的规定。规定清单如下（根据项目实际情况，有所删减）：1. 按照项目规范和规定，有效的把控项目，满足公司监管规定和客户规定；2. 具体项目按照相关规定编制监理细则，并达成规定，通过验收；3. 编制质量目的分解与控制、进度目的分解与跟踪、投资控制和分包管理，监理细则应涉及此三项内容；4. 积极学习项目的技术方案，形成技术总结；熟悉项目所在行业的业务流程和特点，并结合技术特点，进行行业总结；5. 项目实行过程中及时、有效地进行总结，项目结束后按照规定形成项目总结。三、具体规范规定1 项目实行规定按照监理协议、监理细则的规定进行质量目的、进度目的、投资、分包和文档等方面进行监理和控制，着力推动项目，严格规定，认真执行，达成项目各项预期目的。公司按照监理细则、附件4、文档规定及相关规定进行监管。1. 按照规定编写监理文档、采用合理的监理手段保证工程质量和施工进度，有效的控制项目投资和项目的变更参见附件5。2. 监理项目及项目组成员应熟悉项目情况、按照作业书规定开展监理工作，严格按规程完毕会议、平常工作、报告交流等工作，并形成相关资料参见附件6.1。3. 规定承建单位及时提交项目资料，涉及技术方案、施工方案、过程控制资料、验收资料以及用户手册等方面，保证承建单位文档的完整和准确参见附件6.2。4. 监理机构及时检查施工工艺和施工质量，采用有效措施保证质量，比如约谈、书面告知、整改或返工、罚款、停工等手段，并形成相关检查记录和纠偏措施参见附件6.3。5. 监理机构采用有效的监理手段，比如约谈、书面告知、罚款等，保证实际工期达成预期目的参见附件6.4。6. 项目投资控制要有严格的程序，变更过程文档签字手续要齐全，并做好变更控制参见附件6.5。7. 按照工程项目实行管理规范规定及目的，为提高项目实行质量，加强项目管理，起到项目指导纠偏作用，在项目实行过程中进行监管。填写项目监管问题及纠对的认表参见附件7。8. 对项目检查情况做项目监管记录，填写检查情况假如有不符合项需要进行整改参见附件8。2项目实行细则根据项目特点和监理规划编写项目实行细则，实行细则应有可操作性，指导项目经理以及项目成员开展工作，具体项目实行细则目录参见附件文本文献1。3质量控制1. 梳理和分解项目的各个阶段，形成项目的关键节点，对各个关键节点或工序的质量目的进行细化和拟定，按照标准规范或规定输出相关方的工作成果并确认。2. 项目质量目的分解与控制作为项目质量总控性和指导性文献，应按照规定严格执行参见附件9。目前两个成型的行业，智能交通类项目质量管理工作安排参见附件10，数字城管类项目质量管理工作安排参见附件11。3. 及时记录汇总项目建设内容及设备到货实际情况，可全面了解项目设备到货情况及项目进展情况。项目设备到货的汇总表采用到货一览表参见附件12。4进度控制1、 规范项目进度控制过程，现场监理工程师按照进度控制工作规定进行实行，特制订项目进度控制工作规范规定。2、 审核拟定项目计划形成（*项目进度计划表）；3、 会议讨论拟定进度计划签署会议纪要；4、 进度跟踪采用周度报表和日报表；5、 进度延期需采用监理告知等方式规定采用纠偏措施；6、 项目日报表作为项目进度的跟踪记录，可全面量化的介绍项目的建设内容、各系统目前完毕情况、昨日计划工作安排、昨日工作完毕情况、今日工作安排及项目急需解决问题等，可使项目参与者能从此项目中全面了解项目情况，使建设单位及承建单位快速发现项目进展的瓶颈参见附件13。5投资控制严格审核变更申请，协议变更幅度控制在10%内或按照相关规定。及时记录变更引起的资金变化，做项目投资管理汇总表参见附件14。6文档管理1、 监理文档是真实反映工程过程中的质量、进度、投资、安全控制和协议、信息管理监督以及现场协调工作；2、 监理文档是监理工作质量的体现，做到连续性、及时性、有效性；3、 各文档按照项目监理文档编写规定参见附件15。7分包管理根据监理协议的监理范围，做好分包的管理工作，应对各分包协议进行管理汇总参见附件16。8个人目的项目监理的实践是个人能力提高的基础与平台，现将个人技术能力和监理业务水平的提高与项目进行有机的结合，使之更接地气，更有生命力。个人的提高目的应包含行业知识、IT技术、管理能力、人际关系解决以及职业素养等方面，公司以循序渐进的方式提高个人能力。本年度项目经理应重点在行业、技术知识、项目总结等方面进行提高。四 总结与考核项目结束后项目经理对项目进行总结，应完毕文本文献和PPT文献的编写制作，包含项目控制措施、展示、项目管理、技术提高等参见PPT文献附件1。附件1项目经理任命书依据公司相关规定和项目实际情况，经研究决定任命 *同志为项目经理，全权负责*项目的监理工作，严格按照相关监理规程完毕各项工作，达成公司下达的各项指标。任命自发布之日起开始执行，项目完结自动解除。 负责人（签字）：* 年 月 日人员规定监理人员廉政承诺书为了进一步规范监理行为，便于监督部门、项目组及其它相关部门对监理廉政工作情况进行监督，本人在此郑重的作出如下承诺：一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。二、不运用职权安排直系亲属及重要社会关系在自己管理项目内工作。三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。四、不运用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。五、不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。六、在工程工序交验过程中不故意刁难承包人，严格按照协议文献及上级的规定报验，做到公正、合法。七、不参与承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。八、验工计价时不运用职权故意克扣承包人。九、不运用职权规定承包人提供协议以外服务。十、对于工程数量符合、变更等，公正实事求是地进行解决，既不损害业主的利益又不能使承包人的利益受到侵害。十一、遵守工作纪律，服从领导安排，不擅离职守；互相支持，互相学习，爱岗敬业。 安全监理规章制度为了规范项目实行过程中的施工安全、人身安全，制定如下制度规定项目组监理人员遵照执行：1、施工现场全体监理人员必须遵守公司劳动纪律和各项安全制度，上班前严禁喝酒，工作中不做与工作无关的事。2、服从安排，认真做好自己的本职工作，不得在未请假擅自离开工作岗位。3、学习各类安全监理工作中的有关国家、地方、行业及公司下发的有关文献。对的理解并贯彻执行。4、监理人员有权制止施工现场各类违规、违章作业。监督施工公司按有关强制性标准和有关施工组织方案施工。5、进入施工现场，必须穿戴好防护用品，遵守施工现场的各类安全规定。6、在每周例会上对质量、进度规定的同时，必须同时交代施工安全的注意事项。7、宿舍、办公地点注意安全用电、用水和燃气，使用完毕和离开时要进行检查避免事故发生。8、实行项目中配备车辆的，要严格遵守相关法律法规，项目人员不得酒后驾车、不得无证驾驶等。9、根据项目需要所租房屋供项目组成员办公或住宿，不得用于他用，不得外租别人等。10、出差住宿不得住不正规宾馆，未经允许不得借住他处。工程监理人员必备的素质监理人员是代表建设单位对施工质量、进度、投资进行控制，对信息和协议进行管理，是建设单位和承建单位之间协调的桥梁，所以监理人员的职业素质在一定限度上决定着最后的工程质量，需要不断提高监理人员的素质。1、品质素质。品质是从事建设监理的思想基础，监理人员一定要对业主认真负责，把业主的重托时刻记在心上，替业主把好质量关。再者作为第三方的监理人员应按委托监理协议规定的范围，对建设工程的各方应一视同仁、公平公正，严格按照规范实行监理工作。总之，监理工作的人员应以工程质量为核心，决不能以感情代替政策，给所监理的建设工程项目留下质量隐患。2、知识素质。知识是承担监理工作的必备条件，要有较高的学历和多学科专业知识。由于现代信息化系统，新技术越来越多，产品更新换代快，且工程规模较大、范围较广，同时包含多系统、多专业共同存在。同时，对信息化监理工作人员的知识更新规定也越来越高。信息化工程现场验收工作中检测设备的不断更新、检查验收工作中新规定、新标准不断提出，更规定监理工作人员具有较强的学习能力。3、体质素质。监理人员规定一定要“手勤”、“腿勤”、“嘴勤”，就是要经常编写文档、经常巡查现场、沟通协调相关事项，对发现的问题及时解决。再者，信息化监理工作是一项紧张而细致的具有较高技术性的工作，是体力和脑力劳动相结合的工作，所以需要保持好自身健康经常锻炼提高体质素质。4、技能素质。信息化监理工作的重要业务是对项目的控制、管理和协调，包含了大量检查、检测和沟通工作，其工作的实践性很强，所以，一方面规定监理人员一定要“嘴勤”，就是要经常进行技术交底，经常询问材料、设备、构配件情况及实行人员的安排。另一方面是“手勤”，就是记好施工监理日记，把发现的问题及时记录下来，该发监理文献的及时编写发送。第三是“脑勤”，只要勤动脑，才干“瞻前顾后”，才干有预见性，减少质量问题的发生，把问题消灭在萌芽状态，只有多思考，才干发现别人不易发现的问题。5、能力素质。信息化监理工作具有复杂和多样性，他规定监理人员有一定的组织、协调、管理能力。监理人员不仅要具有沟通自己与各承建单位、自己与建设单位以及承建单位与建设单位之间的关系的能力，并且还要具有妥善而适当解决建立过程中碰到问题的能力，快速而准确地描述所监理项目建设状况的能努力以及对项目过程进行有效的监控。所以，一个好的信息化监理工作人员除了具有良好的思想道德外，还应在实际工作中努力完毕自我知识的积累和更新，从而不断提高自身的监理素质，以满足信息化建设监理工作的需要。附件2项目移交单项目名称移交内容移交情况、说明招标文献投标文献监理协议承诺（口头、文献）人员沟通人数沟通工期及监理费付款条件联系人姓名约定预计进场时间引见部门意见商务人员：部门负责人：项目经理：部门负责人：附件3项目分析项目名称监理范围项目类型机房建设、智能建筑、数字城管、软件开发、智能交通、视频监控项目投资工期分包情况实行地区内场/外场行业特点资金支付财政支付/甲方支付/投资方支付难点关键点风险点总体规定附件4项目实行规定序号项目内容备注1实行细则任务：编写监理实行细则规定：在项目开工前完毕，是指导监理工作实行的细则。措施：依据审核通过的实行方案，编写实行细则。 项目组组织审核算施细则，拟定实行细则。 项目组成员按照实行细则开展工作。 实行过程中有变更情况进行细则修订。2质量控制任务：审核算施方案。规定：到货验收、施工过程检查、阶段性测试工具使用、三方验收。措施：实行方案审核报告，通过后的签字确认。到货验收报告，核算真伪通过签字确认。检查记录，对存在问题整改及复查结果。过程中会议、告知等解决意见跟踪解决。测试报告中存在问题的整改及复测结果。三方验收通过后的报告签字确认。3进度控制任务：审核施工组织计划，涉及整体计划和分包计划；涉及实行计划和到货计划。规定：整体进度的比例，各分包进度的比例。周、月实际进度与计划进度的比较。措施：施工组织计划签字盖章审核通过确认。过程对进度跟踪、检查、记录、比较。对工期滞后问题在会议、告知等规定。对纠偏措施跟踪、检查、记录、比较。对不在监理范围内的参建单位影响到项目自身的建议。4投资控制任务：项目监理范围内记录投资协议额、支付情况及比例、变更情况及比例，涉及监理。规定：变更流程应符合严格的程序，至少三方签字确认，变更文档手续齐全。措施：审核变更要充足考虑由变更所导致工期影响、投资影响报建设单位。执行协议相关条款，监理方只对事由属实性、数量合理性确认，造价以最终审计为准。5信息管理任务：承建单位资料审核和监理单位资料。规定：做到完整性、及时性、有效性，保持整洁。 竣工文档装订前需通过审核通过。措施：承建单位文档资料模板审核，承建单位竣工资料的审核。监理文档日记打印保存，周报、月报、专项报告等。打印签字签收保存，会议、变更、验收报告等签字签收保存。6技术提高任务：项目经理编写监理实行细则。规定：实行细则和作业指导书运用。措施：设计方案和实行方案的学习。项目完毕后的总结报告技术要点等。验收做总结报告采用PPT 方式。附件5项目监管规定项目名称项目阶段建设单位监理单位*承建单位监管地点监管日期监管内容备注监理工作 监 管项目建设方案、监理范围、协议管理、会议制度、平常工作、报告交流机制、规划、细则、工作作风等监理文档监 管文档格式、数量、编写的及时度、语言表达情况、监理工作展现情况、项目问题追溯情况、文档流转登记情况等实行质量监 管质量控制规定、实行方案审核、到货验收、质量检查记录，过程中会议或告知等解决意见跟踪解决、质量测试情况、施工技术规定掌握情况等实行进度监 管施工组织计划审核、进度记录跟踪、进度控制措施及反馈跟踪等项目投资控制监管项目投资记录情况、变更流程规范性、变更审核情况、风险控制情况等序号监管内容规定监管方法备注1.1项目整体建设方案的熟悉度熟悉项目建设方案，能简述项目的建设内容和技术方案现场问答 查阅文档1.2监理范围的熟悉度熟悉项目的监理范围，将监理范围细化到每个系统现场问答 查阅文档1.3监理协议的熟悉度熟悉各项监理协议条款，如监理时间、付款条件等现场问答 查阅文档1.4施工协议的熟悉度熟悉施工方协议条款，如建设范围、协议额及支付条件、设备清单等现场问答 查阅文档1.5会议制度执行情况根据项目况制定周度例会制度或日会制度并准时召开现场问答 查阅文档1.6平常工作开展情况天天监理工作是否涵盖“三控两管一协调”内容现场问答 查阅文档1.7报告流畅机制执行情况每周或定期与甲方领导当面报告工作情况现场问答1.8监理规划完毕情况按照公司规定制定监理规划查阅文档1.9监理细则完毕情况按照公司规定制定监理细则查阅文档1.10工作作风情况衣着职业性（办公场合不得穿运动装）、精神面貌积极、作息时间满足项目规定等现场观测附件61、监理工作规定2、监理文档规定序号监管内容要 求监管方法备注2.1文档格式各类文档符合公司文档格式规定现场查阅2.2文档数量各类符合公司文档编写规定，文档按照作业指导书中各阶段输出文档规定书写监理文档现场查阅2.3文档编写的及时度监理日记等平常文档编写要及时，周报与会议纪要的提交要及时现场检查2.4语言表达情况各文档书写语言通顺，语句不累赘，表达意思清楚，无错别字现场查阅2.5监理工作展现情况监理日记、监理周报、会议纪要等文档中监理工作的展现情况，规定监理工作内容具体、监理工作无漏掉现场查阅2.6项目问题追溯情况针对项目周报、监理告知等文档中的项目问题的追溯情况，规定文档体现问题解决情况，形成闭环现场查阅2.7文档流转登记情况建立文档流转登记机制，文档流转过程要签字确认现场查阅2.8其它规定文档准时打印等现场查阅3、实行质量监管登记表序号监管内容要 求监管方法备注3.1项目管理规定中质量控制规定项目管理规定中明确质量控制的规定及奖惩措施现场检查3.2实行方案的审核情况对实行方案进行审核出具审核报告，通过后的签字确认现场检查查阅文档3.2到货验收情况检查环节齐全，检查资料齐全，设备类产品规定完毕原厂核算通过后签字确认。现场检查查阅文档3.3施工质量检查情况检查记录及检查频率，规定每周至少一次。现场检查3.4过程中会议、告知等解决意见跟踪解决情况对出现质量问题在会议、告知后解决意见及时跟踪并反馈现场检查3.5质量测试情况质量测试后形成测试报告，对存在问题的整改及复测结果反馈现场检查3.6施工技术掌握情况1、施工范围包含技术类型；2、各技术方面的设计国标规定；3、各技术方面验收规定；4、其他施工技术知识。规定对施工技术规定熟悉掌握现场提问4、实行进度规定序号监管内容规定监管方法备注4.1施工组织计划涉及整体计划和分包计划、实行计划和到货计划，施工组织计划签字盖章审核通过确认现场检查 查阅资料4.2施工进度记录整体进度的比例，各分包进度的比例；周、月实际进度与计划进度的比较（参考附件：项目进度日报表）现场检查查阅资料4.3项目是否迟延迟延是否可控现场检查查阅资料4.4进度控制措施对工期滞后问题在会议、告知等的规定现场检查查阅资料4.5进度控制措施反馈情况对纠偏措施跟踪、检查、记录、比较现场检查查阅资料4.6其它对不在监理范围内的参建单位影响到项目自身的建议5、项目投资控制监管登记表序号监管内容要 求监管方法备注5.1项目投资记录项目监理范围内记录投资协议额、支付情况及比例、变更情况及比例，涉及监理现场检查 查阅文档5.2变更流程规范性变更流程应符合严格的程序，至少三方签字确认，变更文档手续齐全现场检查 查阅文档5.3变更审核情况审核变更要充足考虑由变更所导致工期影响、投资影响现场检查 查阅文档5.4风险控制情况执行协议相关条款，监理方只对事由属实性、数量合理性确认，造价以最终审计为准。现场检查 附件7项目监管问题及纠对的认表工程名称建设单位监理单位承建单位监管地点监管日期监管发现问题详见项目监管情况记录表问题确认项目经理：因素分析及纠正措施纠正结果 项目经理：纠对的认上述问题已得到纠正，纠正措施有效。监管人员：附件8项目现场监管登记表工程名称项目阶段建设单位监理单位承建单位监管地点序号监管子项内容实际情况备注12345678910监管人员：附件9*项目质量管理工作安排序号工作内容关键点启动时间质量目的输出结果参考依据承建单位监理单位建设单位附件10智能交通项目质量目的分解序号工作内容关键点启动时间质量目的输出成果参考依据承建单位监理单位建设单位1开工准备开工申请签订协议包含施工组织方案（包含施工计划、设计图纸、施工方案、安全管理制度及人员组织架构等）、公司及人员资质证明提交开工报告开工告知开工告知确认启动会议规定2施工现场勘察施工点位位置拟定、取电路由拟定、光缆路由拟定、基础开挖许可协调签订协议满足招标文献和业主方需求规定施工图纸审查报告确认招标文献3电子警察系统、测速系统、监控等外场施工基础开挖施工现场勘察结束基础大小满足设计图纸规定隐蔽验收报告现场检查及确认现场检查及确认设计图纸混凝土浇筑基础开挖地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足规定施工记录检查记录包含影像资料无设计图纸设备材料报验基础保养组织三方验收确认满足协议规定报验申请包含报验资料验收报告协议规定设备安装立杆基础保养、设备到货设备安装、杆件安装符合规范规定检查记录城市监控报警联网系统合格评估第3部分：系统验收规范GA793.3-2023 6.2取电、光缆安装施工现场勘察结束布线规则、管道开挖恢复良好检查记录4机房及指挥中心装修设计方案拟定签订协议设计方案符合业主需求及招标规定设计方案招标文献设备材料报验拟定设计方案满足设计规定材料报验资料协议规定机房装修工程施工材料到货施工工艺符合规范规定隐蔽工程验收、安装记录电子信息系统机房施工及验收规范GB 50462-2023指挥中心装修材料到货施工工艺符合规范规定隐蔽工程验收、安装记录建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-20235硬件系统安装设备到货协议签订符合协议清单规定到货验收报告协议规定设备安装装修完毕安装工艺安装记录满足招标规定设备调试设备上架设备运营正常调试记录满足设计规定6软件系统开发需求调研签订协议满足招标文献和业主方需求规定需求调研分析报告招标文献软件系统开发需求调研完毕满足功能需求软件系统设计需求调研分析报告及招标文献系统部署硬件环境搭建完毕完毕系统部署软件部署记录满足设计规定软件调试系统部署功能测试软件调试记录满足设计规定7系统联调光缆信号调通硬件环境搭建完毕满足招标文献规定光缆调试记录招标文献专线带宽规定视频图像存储管理系统联调信号调通指挥中心可以看到前端视频并能进行存储管理视频存储管理系统调试记录招标文献规定软件系统联调视频存储管理系统调试完毕软件系统可调取视频数据进行分析软件系统联调记录招标文献规定8试运营系统试运营软件系统联调后掉线图像整改、软件系统完善试运营记录系统满足招标规定9验收测试验收测试施工方提交自测报告后前端设备安装工艺、性能测试，后台设备、软件平台等功能测试。验收测试报告满足招标规定附件11数字城管项目质量管理目的分解序号工作内容关键点启动时间质量目的输出结果参考依据承建单位监理单位建设单位1开工准备开工申请签订协议包含施工组织方案（包含施工计划、设计图纸、施工方案、安全管理制度及人员组织架构等）、公司及人员资质证明启动会议规定开工申请及相关附件承建单位项目组所有成员2数据普查外业采集开工后外场施工进度检查城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件分类、编码及数据规定CJT 214-2023外业数据图纸承建单位项目组所有成员内业解决外业采集完毕后内业数据自测内业数据承建单位项目组所有成员数据提交完毕内业与软件系统衔接数据在平台展示承建单位项目组所有成员3视频监控、水位监测等外场采集系统施工现场勘察开工后满足招标文献和业主方需求规定招标文献施工图纸承建单位项目组所有成员基础开挖施工现场勘察结束基础大小满足设计图纸规定设计图纸隐蔽工程验收承建单位项目组所有成员混凝土浇筑基础开挖地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足规定设计图纸检查记录承建单位项目组所有成员设备材料报验基础保养满足设计规定协议规定材料报验资料承建单位项目组所有成员设备安装立杆基础保养、设备到货设备安装、杆件安装符合规范规定城市监控报警联网系统合格评估第3部分：系统验收规范GA793.3-2023 6.2检查记录承建单位项目组所有成员取电、光缆安装施工现场勘察结束布线规则、管道开挖恢复良好检查记录承建单位项目组所有成员4机房及指挥中心装修设计方案拟定签订协议设计方案符合业主需求及招标规定招标文献设计方案承建单位项目组所有成员设备材料报验拟定设计方案满足设计规定协议规定材料报验资料承建单位项目组所有成员机房装修工程施工材料到货施工工艺符合规范规定电子信息系统机房施工及验收规范GB 50462-2023隐蔽工程验收、安装记录承建单位项目组所有成员指挥中心装修材料到货施工工艺符合规范规定建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2023隐蔽工程验收、安装记录承建单位项目组所有成员5硬件系统设备到货协议签订符合协议清单规定协议规定到货验收报告承建单位项目组所有成员设备安装装修完毕安装工艺满足招标规定安装记录承建单位项目组所有成员设备调试设备上架设备运营正常满足设计规定调试记录承建单位项目组所有成员城管通、领导通培训软件安装后软件正常运营，使用方便满足设计规定培训记录承建单位项目组所有成员6软件系统需求调研签订协议满足招标文献和业主方需求规定招标文献需求调研分析报告承建单位项目组所有成员软件系统开发需求调研完毕满足功能需求需求调研分析报告及招标文献软件系统设计承建单位项目组所有成员系统部署硬件环境搭建完毕完毕系统部署满足设计规定软件部署记录承建单位项目组所有成员软件调试系统部署功能测试满足设计规定软件调试记录承建单位项目组所有成员软件系统联调业务系统调试完毕软件系统可调取视频数据进行分析招标文献规定软件系统联调记录承建单位项目组所有成员7试运营系统试运营软件系统联调后数据流转正常，系统满足业主需求系统满足招标规定试运营记录承建单位项目组所有成员8验收测试验收测试施工方提交自测报告后前端设备安装工艺、性能测试，后台设备、软件平台等功能测试。满足招标规定验收测试报告监理单位项目组所有成员附件12*项目到货一览表序号设备名称品牌型号（参数）单位数量实际到货数量到货时间备注附件13*项目进度日报表日 期*系统*系统*系统项目建设内容完毕情况昨日计划昨日情况今日计划备注本系统急需解决的问题附件14项目投资管理汇总序号项目名称承建单位变更项目变更因素投资变更情况变更日期区域经理签字附件15项目监理文档编写规定序号文档名称记录号内容编写规定1监理日记SDZZ-JL-QR001记录当天工作内容监理人员每日编写2监理规划SDZZ-JL-QR002制定监理总体方案监理协议签订后，项目经理编写，技术总监书面批准3监理实行细则SDZZ-JL-QR003制定监理的具体方法专业监理工程师编写，项目经理审核4监理人员名单SDZZ-JL-QR004项目参与人员及基本分工前期评估后工程部经理连同项目经理任命书一同发放5工程开工/停工/复工告知SDZZ-JL-QR005开工、停工、复工条件项目实行前发开工告知，停工复工并告知工程部、区域经理6监理周度/月度报告/阶段报告SDZZ-JL-QR006一周/一月监理工作汇总项目经理编写并每周例会前或固定提交业主方报告工作7监理睬议纪要SDZZ-JL-QR007监理睬议重要内容记录记录参会各方观点，并有明确会议结论，打印与会人员签字8监理检查记录SDZZ-JL-QR008监理现场检查情况记录对需整改问题要进行复查9付款申请SDZZ-JL-QR009付款理由及规定项目经理审批，仔细核算协议付款数额，是否满足支付条件10工程监理告知SDZZ-JL-QR010发出的指令、提出的规定，执行结果用回复单复核项目经理编写，与建设单位沟通，告知工程部、区域经理，建设单位和监理方进行复核工程监理联系单SDZZ-JL-QR010告知某一事项或督促某项工作或提出某项建议监理人员编写，由项目经理审核批准11审核报告SDZZ-JL-QR011针对建设单位、承建单位提交的文档做审核项目经理编写12协议争议及违约解决建议SDZZ-JL-QR012项目过程中合用时编写，无固定格式。13协议变更审核报告SDZZ-JL-QR013协议变更理由及方案项目过程中合用时编写，无固定格式。14监理专项报告SDZZ-JL-QR014针对项目中特定事件监理人员编写，由项目经理审核批准15监理文献签收单SDZZ-JL-QR015文献名称编号齐全发放接受人签字，项目经理保管16设备验收报告SDZZ-JL-QR016准确填写相关信息验收人员填写，三方签字确认，认真核算17文档审核报告SDZZ-JL-QR017验收阶段对承建单位所提交的所有文档的审核项目验收阶段合用时编写18工程监理总结报告SDZZ-JL-QR018对监理总体情况的汇总项目验收阶段合用时编写，无固定格式。19工程备忘录SDZZ-JL-QR019工程中对未完毕的工作进行备忘建设单位和承建单位批准备忘内容，并三方签字确认20监理文档卷内目录SDZZ-JL-QR020整个项目文