重大危险源管理制度2015.doc

郑宏鑫泰（新密）煤业有限公司重大危险源管理制度编制单位：郑宏鑫泰（新密）煤业有限公司编 制 人：编制时间：2011年7月2日重大危险源管理制度第一章 总 则 第一条 为了落实“安全第一，预防为主,综合治理”的安全生产方针，实现对危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，特制定本办法。 第二条 实现危险控制点分级控制管理，以控制危险因 素（源）为核心，针对生产过程中每个危险因素（源）的设 备环境、人的行为和安全管理等因素，实施有效的控制管理， 并分级负责和监督检查。 第三条 本办法规定了危险因素（源）定点、分级、控 制管理、信息管理、检查要求和内容。 第四条 本办法适用于公司建设项目范围施工场所、所有施工人员、设备、施工过程、施工服务等。 第二章 职 责第五条 公司安全质量部负责实施过程中指导与控制。 1、公司根据各指挥部上报的重大危险源及不可容许危险源清单，确定全线重大危险源及不可容许危险源控制重点。 2、各指挥部根据施工单位上报的重大危险源及不可容许危险源清单，确定管段范围内的控制重点。 3、监理单位负责确认和审批施工单位上报的重大危险源及不可容许危险源清单。涉及设计原因的，由指挥部组织，设计单位与监理单位共同确认。4、各施工单位负责辨识和评价各自管段内和施工过程中的危险源，确定重大危险源和不可容许危险源清单，制定 安全预防及控制措施，并报监理单位确认和审批。 第三章 危险源辨识与评价第六条 危险源辨识和危险评价过程确定施工过程识别危险源登记、评价、汇总危险源登记重大危险源及不可容许危险。第七条 危险源辨识1、辨识范围 （1） 危险源辨识覆盖项目建设范围内的施工、产品及服务活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。 （2） 考虑七种危害因素（3） 化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾。 （4） 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。 （5） 机械危害：造成人体扎伤、压伤、倒塌压伤、割伤、刺伤、 擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。 （6） 电气危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。 ( 7 ) 人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。 （8）生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。 （9） 施工过程中的设施危害等。 （10） 覆盖三种时态 1 、过去：作业活动、系统、设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。 2、 现在：作业活动、系统、设备等现在的安全控制状况。 3、 将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、 更换后将会发生的危害因素。 （11） 考虑三种状态 1、 正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。 2、异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。 （12） 紧急情况：发生火灾、坍塌、倒塌紧急等状态。 2、 辨识方法 采用原始清单法、安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工艺、 新设备时使用预先危险分析法。 （1） 原始清单法：利用以往工程辨识出的危险源清单，分专业逐项对照进行辨识，列出原始危险源清单。 （2） 安全检查表（流程图法）：将项目建设的过程分成若干个系统、设备和工种，确定检查项目，按单位工程、分部工程、分项工程、每项工序、不同工种的组成顺序逐层分解，每一项再从人、机、料、法、环五大因素分别作用时的危险源，然后编制表格，列出系统、设备、工种的危险源原始危险源清单。 （3） 现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测， 分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源，列出原始危险源清单。 （4） 预先危险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析，列出原始危险源清单。 （5） 国家、铁道部公布的重大危险施工项目要重点分解、辨识和确认。 （6） 座谈：项目负责人召集现场经验丰富的安全管理人员、专业技术人员、机械管理人员、操作人员，讨论分析原始危险源清单，对其进行补充和确认，形成最终危险源清单。第八条 危险评价 1资料收集 （1）各施工单位负责收集和整理所在地的法律法规及其他要求、已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息，以及公司、指挥部提供的相关资料。 2、危险评价方法 （1）危险分级危险评价结果分为不可容许危险、重大危险和一般危险三级。评价准则如下： （1） 导致十万元及以上重大财产损失的事故结果评价为不可容许风险。 （2） 违反法律、法规， 预计可能导致事故结果在重伤或重伤以上的评价为不可容许危险。 （3） 经发生过且无良好控制措施的事故或危险事件，评价为不可容许危险。 （4） 紧急状态下的危险事件，评价为重大危险。 （5） 违反法律、法规，预计可能导致的事故结果在重伤以下的，评价为重大危险。 （6） 曾经发生过，已制定良好的控制措施的事故或危险事件，评价为一般危险。 3、 LEC半定量评价方法 如果采用定性评价无法判断危害的危险级别，则采用 LEC评价法。危险级别=LEC. （1） 分数值L（暴露于危险环境的频率）10连续暴露在潜在危险环境6每日一次或数次在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年数次暴露（2） 分数值E(事故或危害事件发生的可能性)10完全可能,可被预料到3相当可能2可能,但不经常1极度不可能 (3) 分数值 C(后果的严重程度)100灾难性的：可能导致有人死亡40非常严重：可能导致有人重伤 15严重：可能导致暂时性重伤3一般：轻微可恢复性的伤害1引人注目：不利安全健康（4） 分数值LEC（危险级别）级别320特大危险（不可容许危险）五级120320重大危险四级70120较大危险三级2070一般危险二级20轻微危险一级4、 评价步骤 （1） 施工单位负责对施工范围内的危险源进行识别及汇总，并组织安全质量部门根据第2.2条的评价方法和准则，对危险源进行判断或打分，确定重大危险及不可容许危险，填写重大危险及不可容许危险清单， 并报监理单位确认，监理单位确认后按程序上报指挥部。（2） 指挥部根据监理单位确认后的清单确定管段控制重点，并由监理单位下发到施工单位，同时报公司备案。 第九条 危险源辨识、危害评价的更新 1 定期更新 每年年初施工单位按照本程序的第2.2条的内容，负责组织危险源的更新工作，并重新评价重大危险及不可容许危险，并按规定上报。 2 不定期更新 （1） 根据工程进展情况，不同的单位工程、分部工程开工前，施工单位按程序进行危险源辨识和评价。 2.2 施工季节发生变化前，施工单位按程序进行危险源辨识和评价。 （2） 当发生以下情况时，应及时更新。 研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备及其他特殊情况时。 第四章 危险源控制第十条 危险源控制计划 1 施工单位根据确认后的重大危险及不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施（或专项施工方案），控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、 降低危险伤害或财产损失），措施制定完成后报监理单位审批后执行。 2 施工单位对其它不同级别的危险，制定相应的危险源控制措施，这些措施必须满足降低或使危险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。 3 公司、指挥部重点对四级以上危险源进行掌握和控制。 第十一条 教育、培训危险源辨识、评价及专项危险源控制措施（或专项施工方案）完成后，各单位应组织参建员工学习、培训，必要时应组织模拟发生危险情况时的演练，以提高员工安全防范意识和紧急情况下自我保护技能。 施工单位局项目部安质部负责组织危险源辨识、危险评价与危险控制计划的有关教育培训与交流。 第十二条 实施、检查施工单位根据制定的危险源控制措施或专项安全方案，认真配备资源并组织实施；监理单位负责对施工单位危险源辨识、控制情况进行定期和不定期检查，督促其落实好安全控制措施和安全方案；各指挥部负责对本管段重大危险源和不可容许风险控制情况进行监督检查，并及时上报公司；公 司负责对全线重大危险源和不可容许风险进行监督检查。 第五章 记 录第十三条 记录管理 施工单位负责危险源辨识和危险评价，制定安全控制措施，按要求保管各项记录；指挥部、监理单位负责保管管段内的重大危险及不可容许危险源清单、相关评价记录、专项危险源控制措施、实施记录；公司负责保管全线范围内的重大危险及不可容许危险源清单及专项危险源控制措施记录。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)7