环境安全管理手册.doc

环境安全手册 依据GB/T24001-2023&GB/T28001-2023编写持 有 人 受控状态 编 制 韩凌羽 审 核 曹楠 批 准 韩云松 地 址：河北省河间市经济技术开发区邮 编：062450电 话：传 真：网 址：.com 发布日期：2023年10月11日 实行日期：2023年10月11日目 录环境安全手册目录序号章节号（要素）名称页号GB/T28001ISO140011简介12安全环境方针23任命书34441441安全环境管理体系要素职能分派表45441441职责564141总规定974242职业安全环境方针108431431环境因素、危险源119432432法律、法规与其他规定获取、更新、辨认1310433433目的、指标和管理方案 1413442442培训、意识与能力1614443443信息交流1715444444管理体系文献1816445445文献管理1917446446运营控制2018447447应急准备与响应2119451451监测和测量2220452452合规性评价2321453453不符合、纠正和防止措施2422454454记录2524455455管理体系审核（内审）26274646管理评审27附录一厂区平面图28附录二工艺流程图29附录三安全环境管理体系组织图30附录四重大环境因素 中高度风险31附录五合用的法律法规及其他规定清单34附录六安全环境目的、指标和管理方案一览表36公司简介 *附录 工艺流程图环境安全方针河北松南贸易有限公司在公司自身发展和为社会作奉献的同时，通过其事业活动，为了人类和地球的未来，保持良好的环境，保证员工的身心健康，推动以下环境保护活动和安全卫生活动。 增强环保意识、防止污染，连续改善；遵纪守法、重视职业健康；安全第一、防止职业危害。1、 积极展开环境保护活动及“安全第一、注意卫生”，争取环境保护的连续改善、提高，争取员工身心健康、精神饱满地投入工作。2、 遵守有关环境保护及职业安全卫生方面的法律、法规，推动与本地区有配合的联系活动。3、 致力于恰本地保管和消减规定的化学品，减少工业废弃物，减少资源消耗，加强危险废物的管理，减少事业活动带来的环境负荷。4、 正规操作规程，避免误操作导致不安全事故。5、 采用最新技术，提供省资源、省能源的产品。6、 连续改善工作环境，保证员工安全身心健康。7、 实行环境教育，安全卫生教育，提高员工环境保护意识和安全卫生意识。总经理：韩云松2023年10月11日任命书公司各职能机构：根据公司环境安全管理工作的需要，经公司研究决定：任命行政副总经理武夷山为本公司环境安全管理者代表，全面负责按ISO14001：2023和GB/T28001：2023标准建立、实行和保持公司的环境安全管理体系，并负责向总经理报告环境安全管理体系的运营情况。同时任命单手斧为职业健康安全的员工代表，负责了解和收集职工对安全、环境管理规定，传递员工想法，参与目的指标的审定，监督目的指标的执行和完毕情况等。 总经理： 韩云松 日 期：2023年10月11日 职能部门 要 求总经理管理者代表办公室财务部生产部采购部市场部4.2环境安全方针4.3.1环境因素/危险源4.3.2法律及其它规定4.3.3目的、指标和方案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识、能力4.4.3信息交流4.4.4安全、环境管理体系文献4.4.5文献管理4.4.6运营控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和防止措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6管理评审 “”主管部门、负责人 “”相关部门 4.4.1 职责1、 公司总经理11 制定本组织的环境安全方针。12 任命管理者代表。13 负责审批环境和安全的目的和指标。14 负责应急准备与响应中必需的资源配置。15 批准实行环境安全管理的手册、程序文献。16 负责主持环境管理和安全管理的评审并签署评审报告。2、 管理者代表21 组织并领导环境因素、危险源辨认和重大环境因素、重大危险源的鉴定工作；组织有关部门每年一次进行一般环境因素、危险源的监测或评价。22 负责批准重大环境因素、重大危险源清单。23 负责审查环境和安全的目的、指标和管理方案。24 组织编写环境和安全管理和的手册和程序文献。25 负责定期和不定期的对遵循法律法规符合性进行评价。26 负责批准内部审核计划，任命审核组组长，批准审核报告。27 负责内外部运营的协调和联络，推动体系运营。将有关公司的程序与规定进行组织，通报供方和承包方。28 保证按ISO14001、OHSMS18000标准建立、实行与保持环境和安全管理体系。29 及时向最高管理者报告体系的绩效，以便评审，并为改善体系提供依据。210 负责组织领导外审的不符合纠正及采用措施等有关工作，并组织内审中不符合项的纠正措施的验证工作。3、 办公室31 负责内、外部信息的接受、解决、传递、反馈、跟踪、归档。32 负责环境因素、危险源的汇总和评价，初步鉴定重大危险源、重大环境因素(草案)，在管理者代表的领导下组织有关部门人员至少每年一次进行环境因素、危险源的辨认和评价。33 提出建议修订公司的环境/安全目的、指标及管理方案，跟踪检查有关职能部门对批准的目的、指标及管理方案的执行完毕情况。34 负责获取有关安全、环境的法律、法规及其它规定，确认其合用性，追踪新出台的法律、法规、标准及遵循情况的监控，参与合规性评价。35 负责排污因子参数的监测联系和记录，监测结果转发有关部门。36 负责公司保卫、绿化、公共场合环境卫生、消防设施的管理。37 垃圾的集中管理和清运解决，危险废弃物的委托处置。38 负责料、电等资源消耗的管理及废气、油排放的管理，对排放的气、油、声、渣等排污因子参数的控制，做到达标排放。39 负责新、改、扩建项目的实行，对施工单位的选择和管理，监督建筑垃圾的清运。310 负责定期的安全检查和监督，应急准备和响应，以及事故、事件的调查解决。311 根据组织需要编制年度培训计划，报总经理批准后实行。312 对培训、考核情况做好各种记录存档。负责全体员工健康检查并建立档案以及职业病的防治，工伤事故的登记审报等。 313 负责体系文献的发放、回收、废止、更新等相关管理。314 负责内审计划的编制、修订，内审的协调，审核报告发放、存档。对体系运营、内审、不符合纠正防止措施检查和跟踪验证。315 负责管理评审的组织、准备工作，保持相应的评审记录。316 负责安全登记表格的审查编号，以及记录的总体管理。317 负责组织对有关法规执行情况、目的、指标方案运营、控制程序完毕情况的监控及结果的评价。318 配合生产部门进行员工的环境/安全教育。4、 生产部41 负责特种设备的年检联系以及操作人员的委托培训，有台帐记录，结果转发有关部门。42 负责对监测、测量设备的定期校准、维护。43 负责拟定重点岗位、潜在事故或也许发生的紧急情况，相对的应急准备措施汇总登记建档，并对控制情况进行检查。44 负责保障电器、机械动力设备、厂房设施的正常运营和维护。45 负责生产环境噪声、固体废物、废油、废气的控制和解决。46 负责劳动保护用品的发放和管理。5 各部门51 遵守已拟定的安全环境法律法规及其他规定； 52 负责本部门内部及相关方危险源、环境因素辨认和登记。53 负责安全健康和环境的目的、指标实行。54 负责相应范围的信息交流、解决；实行本部门的培训计划。55 负责本部门重大环境因素、重大危险源的控制，负责制订本部门潜在事故防止措施和应急准备与响应措施。56 负责本部门范围内对相关方提出有关规定，以及有关记录的填写和保存。57 负责对不符合项进行调查分析，查清因素，制定并实行纠正和防止措施58 负责准备各自体系评审的相关资料，并保障不符合项的纠正和防止措施的实行59 负责所属管理设施设备平常点检和运营维护管理。510 负责各自的固废分类收集，并送达公司内指定地点存放。 6 员工代表6. 1员工代表负责了解和收集职工对安全、环境管理规定，传递员工想法，参与目的指标的审定，监督目的指标的执行和完毕情况。附录三 安全环境管理体系组织图 附录四 公司行政组织机构表 总规定本公司根据GB/T24001-ISO14001、OHSMS18000(GB/T28001)标准建立和维护完整的环境管理、职业安全卫生管理体系。通过所设定的组织机构、确立的职责和建立的程序保障，管理体系得以正常运营。 体系的重要目的是保障公司各项活动符合安全环境方针所指定的发展方向，通过各种措施做好环境管理、职业安全卫生管理工作，并使之连续改善。42 环境/安全方针1、目的结合本公司实际情况制订，由公司总经理承诺，使全体职工理解，以保证其贯彻执行。2、职责21 公司总经理负责安全环境方针的制订、修订、批准。22 管理者代表负责方针的实行。23 体系专员负责向欲获得方针的公众提供文献化的方针。3、内容及制定依据：31 方针是本公司环境、职业安全健康管理体系的宗旨和方向。3 2 本公司的生产性质、规模。3 3 本公司生产活动中所产生的环境因素(如废油、废气、固体废物)；危险源。3 4 对员工环保、职业安全健康意识提高的意愿。3 5 “对遵守有关法律法规与其他规定、污染防止、事故防止、连续改善”的承诺，为拟定安全环境管理体系的目的、指标提供框架。4、管理规定：41 使方针文献化，保证为它工作或代表它工作的人员理解并通过公司对外信息交流的部门向相关方宣传公司方针，并可为公众所获取。4 2 对方针进行评审、修订，当发生下述情况时，总经理应考虑对方针进行修订。421 当产品结构及工艺、技术发生较大变化时，引起重大环境、危险源发生变化时。422 公司市场战略的转移。423 管理评审结果，确认方针已不能适应时。424 方针的颁布与传达：公司方针发布后，通过各级会议、新员工培训、网络和公司宣传资料等方式传达，使每一位员工深刻理解和贯彻执行方针。5、相关文献51 环境安全方针4.3.1环境因素/危险源1、 目的对本公司的活动、产品开发、设计、制造，产品出厂中可以控制和可以施加影响的环境因素、危险源进行辨认和评价，保证重大环境因素、危险源可以得到必要的重视，并通过相应的措施使其得以有效的控制。2、 职责2 1管理者代表组织、领导环境因素、危险源辨认和重大环境因素、危险源的鉴定及鉴定工作。2 2各部门负责本部门内部及相关方环境因素、危险源的辨认和登记。2 3办公室负责建立和保持环境因素辨认与重大环境因素鉴定及更新程序危险源辩识、风险评价与更新，环境因素、危险源的汇总、登记、核定及重大环境因素、重大危险源（草案）的评价鉴定工作，并将批准的环境因素、危险源登记表发放至各部门。2 4管理者代表负责批准重大环境因素、重大危险源清单并报总经理。3、环境、危险源辨认31环境、危险源辨认的方法：本组织环境、危险源辨认采用现场观测法、头脑风暴法相结合。32、环境、危险源辨认的规定321 考虑覆盖三种时态、三种状态和八个方面。322 各部门填写危险源辨识及风险评价表环境因素调查及评价表，办公室汇总以上调查表。33 环境、危险源的更新评价331 定期对环境因素、危险源进行评审。332 当法律、法规及其他规定变更时及时评审。333 有新建、扩建、改建项目及生产工艺有重大调整时，新设备、新材料引进时。334 相关方有新的规定、抱怨时。335 发生重大环境事故和安全事件、事故后。4、重大环境因素、危险源评价、鉴定本组织采用是非法评价法鉴定重要环境因素、重大危险源，并形成重大环境因素清单重大危险源清单。5、相关文献51 环境因素辨认与重大环境因素鉴定及更新程序52 危害源辩识、风险评价与更新程序432法律法规及其他规定1目的保证本公司获取、辨认、跟踪本公司合用的法律、法规及其他规定，为本公司的环境、职业安全健康方针、目的、指标和各类程序文献提供法律支持，以便遵照执行。2、职责办公室负责法律、法规及其他规定的收集、辨认、跟踪和管理，建立并保持法律、法规及其他规定获取、更新、辨认程序。3、控制规定31 办公室以建立和保持法律、法规及其他规定获取、更新、辨认程序。32 办公室及时收集、更新相关的法律、法规及其他规定。33 办公室负责对收集的法律、法规及其他规定的合用性进行鉴定。34 建立获取这些法律和规定的渠道及判断其合用性的方法，见法律、法规及其他规定获取、更新、辨认程序。4、相关文献法律、法规及其他规定获取、更新、辨认程序433 目的、指标1、目的依据本公司安全环境方针与合用的法律、法规、重大危险源、重大环境因素、经济技术的可行性及其他相关规定，制订目的和指标，并形成文献，以实现对危害、污染防止和连续改善的承诺，从而不断提高公司的职业安全卫生、环境绩效。2、职责21 办公室提出、修订公司的环境目的和指标及检查其执行情况。22 办公室组织相关人员负责对提出的目的、指标修订进行评审。23 管理者代表负责审查职业安全卫生、环境目的和指标。24 总经理负责审批目的和指标。24 各部门负责目的、指标的实行。3、控制规定31 目的、指标制订的依据及规定311 危险源、环境因素辨认、评价产生的重大危险源、重大环境因素。312 安全环境方针。313 要考虑技术的先进性及可行性、经济条件。314 法律、法规及相关方盼望的规定。315 目的、指标可行时需量化。32 目的、指标的制订与实行。321 办公室组织相关人员制订目的、指标并文献化，报管理者代表审查，总经理批准。322 相关职能部门负责目的、指标的实行。33 目的、指标的检查与修订331 办公室组织有关部门每年至少对公司目的、指标的实行情况进行一次 （必要时可增长次数）检查，并将结果报管理者代表。332 当法律、法规及其他规定发生变化或公司重大危险源、重大环境因素发生改变时应对目的、指标作及时修订。需要修订时，由办公室提出修订意见，组织相关人员进行评审，并根据评审的结果对目的和指标进行相应的修订并文献化。333 变更和修订的目的、指标必须经管理者代表审查，总经理批准。334 根据管理评审的结果，依据更新的重大危险源、重大环境因素及目前的绩效，制订新的目的、指标。4、相关文献 安全、环境目的与指标433 管理方案1、目的为了对重大危险源、重大环境因素进行控制，改善绩效，实现目的和指标，特制订管理方案。2、职责21 办公室组织有关职能部门研究制订、修订管理方案（草案）。22 管理者代表负责审查管理方案。23 总经理负责审批管理方案。24 责任部门具体贯彻方案，办公室进行监督检查。3、控制规定31 管理方案的制订。311 管理方案制订是为了实现目的和指标。312 管理方案要明确负责实行的职责部门（甚至到负责人）。313 管理方案要有技术措施、资源配备及实现目的、指标的方法和时间表。32 管理方案的审批与实行。321 管理方案要形成文献，报管理者代表审查批准后实行。322 为了保证管理方案的实行，公司的总裁要保证所需资源的贯彻。323 办公室依据管理方案进行检查，向管理者代表报告情况，由管理者代表协调 实行过程中出现的问题。33 管理方案的修订331 管理方案每年制订一次，如遇目的、指标发生变化或其他规定变更时应及时调整，以保证管理方案与目的、指标相适应。332 假如一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以保证管理与该项目相适应。333 方案需要修订时由具体责任部门提出并报办公室，办公室组织相关部门讨论，办公室根据讨论意见修订方案，报管理者代表审查。333 修订的方案报总经理批准后实行。4、相关文献 附录七 安全、环境目的指标、管理方案一览表442 培训、意识、能力1、目的为提高全体员工的职业安全卫生、环境意识，建立并保持员工培训程序，保证也许对职业安全卫生、环境产生重大影响的岗位的相关人员都能得到培训，增强意识，从而可以胜任他所担负的工作。2、职责21 办公室根据本组织需要编制年度培训计划，报总经理批准后实行。22 办公室对培训、考核情况做好各种记录存档。23 各部门负责提出培训需求并按培训计划组织实行本部门的培训。3、控制规定3 2 办公室根据本组织的需要编制培训计划，各部门根据各自情况制订部门内部培训计划。3 3 培训计划应明确对各类人员的培训规定、培训方式及应达成的效果，使其了解符合方针与程序和符合管理体系规定的重要性。3 4 对也许产生重大影响的岗位人员都应进行相应的培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对职业安全卫生、环境的影响并熟悉本岗位应急准备与反映能力的规定，能胜任其所担负的工作。3 5 对全体员工都应进行职业安全卫生、环境教育，提高其意识，理解本组织的方针，并能遵照执行。3 6 安全、环境知识的培训、教育不局限于课堂教学，要充足运用本组织的内部会议、板报、本组织报刊等形式进行安全、环境知识的培训教育。4、相关文献 人力资源控制程序443 信息交流/协商和沟通 目的 为使职业安全健康、环境信息能有序流动，并得到及时解决和反馈，使公司信息的传递和解决处在受控状态。 职责2.1 办公室负责内、外部信息的接受、鉴定、传递、解决、反馈、跟踪、归档。2.2 各职能部门负责传递的相应范围内的信息解决，并把解决结果及时反馈给办公室。2.3 管理者代表负责将体系运营信息与总裁交流。2.4 办公室建立并保持信息交流程序。 控制规定3.1 内部信息的解决3.1.1 内部信息交流重要通过电话、邮件、文献等方式进行接受与传达。3.1.2 办公室应及时将本公司管理体系的运营情况传达成相关的部门，并负责接受各部门在管理体系运营中反馈的各类信息，并对其职责内的信息作出相应解决。3.1.3 不属于职责范围内的信息及时传递给相关部门解决，各部门将解决的结果反馈给办公室。3.1.4 办公室负责内部信息的记录、存档。3.1.5 职业安全健康的相关信息应与员工进行沟通，让员工了解谁是职业安全健康的员工代表和管理者代表。3 2 外部信息的解决 外部信息重要涉及：法律、法规、标准及其他规定、安全环保机构的信息、行业协会的信息、客户方面的信息、供方与承包方以及其他外部相关方的信息、我公司决定对外交流与重要因素有关的信息。3.2.1 办公室负责接受重要外部信息（涉及法律、法规、标准及其他规定）。3.2.2 办公室接受到外部信息后及时传递到相关部门，并向管理者代表报告，根据需要作出答复。3.2.3 公司提供应相关方的信息，由相关部门进行传递。3.2.3 办公室负责外部信息的记录、存档。4. 相关文献4.1 信息交流程序444 管理体系文献1、目的建立并保持书面的管理体系文献，描述管理体系的要素及其互相作用，明确查询相关文献的途径。2、职责办公室负责管理体系文献的管理。管理者代表组织编写管理手册和程序文献，总经理批准实行。各相关部门负责编写作业指导书，各相关部门经理批准实行。3、控制规定3.1 管理体系文献涉及管理手册、管理体系程序文献和作业指导书及记录等三个层次。32 手册是公司管理体系的最高层次文献，对体系中的十七个要素及互相关系进行了描述，并给出了查找相关文献的途径。33 程序文献作为手册的支撑性文献，为完毕体系规定对组织活动所规定的方法和途径。用于规范具体操作和运营。34 作业指导书是对程序文献的补充和完善,进一部明确具体的操作方式和作业环节。35 记录是为评价管理体系提供了必要的依据和信息资料。4、相关文献 程序文献目录445文献管理1、 目的保证与管理体系有关的所有文献得到管理，凡对管理体系的有效运营具有关键作用的岗位都能得到有关文献的现行有效版本。2、职责管理体系相关文献由办公室归口管理。3、控制规定31 管理文献的范围：管理手册、管理体系程序文献、作业指导书、内外部各类信息文献。32 文献的起草、批准和发布： 管理手册由办公室体系专员起草，程序文献（规则）由各责任部门起草，部门经理审核，管理者代表批准后，由办公室发布； 作业指导书及其他文献由各责任部门起草、审核，部门经理批准，由办公室体系专员发布。33 文献管理：文献统一由办公室体系专员编号、标记、收发登记、保管。34 必要时对文献进行评审和更新，当文献需要变更时，根据文献的性质分别由原起草部门进行修改，审核、批准、发布程序与3.2相同。35 失效文献应在使用场合撤回或标记后方可发放有效的新文献，防止误用。36 所有文献的管理必须便于查阅。37 由于法律和（或）保存信息的需要而保存的失效文献予以适当标记。4、相关文献41 文献控制程序446运营控制 目的 根据公司方针、目的、指标和评价的重大危险源、重大环境因素，建立并保持控制重大危险源、重大环境因素程序，使与重大因素有关的活动、产品得到有效控制,保证目的和指标的实现。 职责 各部门的职责在各相应程序文献中予以规定。控制规定3.1 本公司对下列活动制订程序文献，以达成控制重大因素的目的；相关方影响、节约用电、能源控制、污染物排放控制（固废、废气排放、噪声的控制）、用电安全、设备安全、设计安全、特殊工种安全、消防安全等。具体规定详见程序文献。3.2 与重大因素有关的岗位，制订并执行作业指导书，具体详见作业指导书,必要时应逐步补充。3.3 经常检查程序文献的合用情况，发现不符合是及时修改程序文献，以保持其合用性。3.4 搞好各类设施的平常维护和保养，保证其正常运转。3.5 办公室、生产部负责将有关程序规定通报给所分管的相关方，规定遵守执行。4. 相关文献（资料）程序文献目录447 应急准备与响应1、目的建立并保持潜在事故或紧急情况控制程序，防止或减少事故也许对职业安全卫生、环境的影响。2、职责2. 1办公室拟定重点岗位也许发生的紧急情况，汇总登记建档，并对控制情况进行检查。22 各部门负责制订本部门潜在事故防止措施和应急措施和作业指导书。23 营销部负责应急准备与响应中必须的资源配置。3、控制规定31 拟定潜在事故和紧急情况。32 对潜在事故和紧急情况由其所在部门制定防止措施及应急措施。33 每年一次特别是在事故或紧急情况解决完毕后，对防止措施和应急程序进行评审、修订。34定期检查上述程序，频次为每年一次。4、相关文献41 应急准备与响应程序451 监视和测量1、 目的对与职业安全卫生、环境影响有关的运营操作，对污染物排放的关键特性，对公司的目的进展情况进行监测、监督和记录，保证公司的管理体系按正常的轨道运营，保证有关的法律、法规得到有力的贯彻执行。2、职责21 办公室在管理者代表的领导下组织各部门内审员，对组织绩效、法律法规遵循情况、目的、指标的完毕情况及运营控制的符合情况进行监控与评价。22 办公室联系有关部门，生产部协助对有关设施及电、气、声等的污染因子进行监测。2 3 品质部负责对监测、测量设备的定期校准、维护。2. 4 各部门结合本部门的安环体系的检查监测。2 4 办公室建立并保持安全、环境监测监控管理程序。3、控制规定31 管理者代表委托办公室体系专员每年组织相关人员对有关法律、法规遵循情况进行评价，对公司的目的进行监控，保证目的的责任部门按计划达成既定的目的。32 办公室对下达的指标及管理方案的实行情况进行监测，并做好相应的记录。33 由办公室委托市环境监测中心站每年进行一次环境监测和测量，并做好监测记录的整理和保存；对监测中出现的问题，及时纠正，直至达标。34 生产部负责特种设备的年检联系，作好记录台帐。35 生产部负责对监测、测量设备的定期校准、维护。36 各部门对本部门相关程序文献和作业指导书的运营进行监控。37 每年对运营控制的符合情况及绩效进行检查，以验证有关运营控制的有效性。4、相关支持文献41 安全、环境监测监控管理程序452 合规性评价1、目的建立并保持合规性评价程序，对组织应遵循的有关环境、健康安全面的法律、法规及其他规定的符合性进行评价，保证组织的环境、安全行为符合法律、法规及其他规定的规定。2、职责21 管理者代表负责组织对遵循法律、法规及其他规定符合性进行定期或不定期的评价。22 办公室在管代的领导下组织实行合规性评价。3、控制规定31 建立并实行，遵循法律、法规及其他规定符合性评价的管理程序。32 办公室及时将获取的最新合用法律、法规及其他规定在公司网上公布，必要时可印制成书面文献下发给各部门。33 合规性评价必须有员工代表参与。34 合规性评价应做好相关记录。4、相关文献41 法律、法规与其他规定获取、更新、辨认程序42 合规性评价程序453不符合、纠正和防止措施1、目的建立并保持不符合、纠正和防止措施控制程序，对不符合项或潜在不符合项进行解决与调查，采用相应措施，减少由此产生的影响，采用纠正与防止措施并予以完毕。2、职责23 办公室负责不符合、纠正、防止措施的检查和跟踪验证。24 相关部门负责对不符合项进行调查分析，查清因素，制定并实行纠正和防止措施。3、控制规定35 通过平常监控、内审、管理评审及第三方审核、紧急事故、投诉和抱怨等拟定不符合内容，分析产生不符合的因素。36 责任部门对不符合采用防止和纠正措施，以防止同类不符合的反复发生。37 办公室对纠正和防止措施的实行效果进行跟踪，以保证其有效性。38 对不符合项做好相应的记录。39 纠正与防止措施引起对成文程序的更改时，按文献控制程序执行。4、相关文献43 不符合、纠正防止措施管理程序44 文献控制程序454记录1. 目的为可追溯相关活动、证明管理体系运营符合标准规定，对管理体系各要素职能活动所涉及的记录进行规范、控制和管理。2. 职责2.1办公室负责登记表格的审查与编号，负责记录的整体管理。2.2 各部门负责本部门范围内记录的填写、编号、整理和保管。2.2办公室负责建立并保持记录控制程序。3. 控制规定3.1 记录应明确标记，具有对相关活动、产品的可追溯性；3.2 各部门的信息、管理实行均应记录，记录要真实、清楚、准确和及时；3.3 各部门拟定专人负责记录的管理、保存，保存期限按规定执行，销毁记录时也要作相应记录；3.4 各部门对信息、管理实行记录，按记录管理规定统一分类成册，拟定适宜的地点按期限保存其记录，保证在保存期限内环境安全记录保存良好，便于查阅。4. 相关文献4.1 记录控制程序455 管理体系审核（内审）1、目的为验证公司活动的有关结果是否符合规定，发现公司体系中需改善的领域，以便对公司体系各要素进行有效控制，并保证体系的有效改善和连续运营。2、职责21 管理者代表负责批准内部审核计划，任命审核组组长，批准审核报告。22 办公室负责制订审核计划，经批准后组织审核组开展审核；发放审核报告及纠正、防止措施的跟踪验证。23 受审方配合审核组开展审核，针对审核组提出的不符合项制定纠正措施并实行。3、控制规定31 审核每年至少一次，间隔时间不超过13个月。管理者代表可根据需要决定进行特别审核。32 审核员应是通过GB/T28001(OHSMS18001)、ISO14001认证机构培训并取得内审员证书的人担当，审核组应在审核前制订审核算施计划，准备好现场审核检查表及相关的表格及审核依据。33 实行审核计划时，召开初次会议，介绍审核的目的、范围、依据和方法，具体安排审核活动。审核小组应保证客观、公正，审核以集中方式把所有部门、所有要素都审核一遍，对审核中发现的不符合项开具不符合项报告，规定其制定并实行纠正措施。34 依据审核表实行现场审核，遵守以事实为依据、以标准为准则的审核原则。35 内审结束前，召开末次会议，宣布审核结论，形成审核报告，由管理者代表批准后由体系专员分发。36 针对不符合项，责任部门进行因素分析，并制订纠正防止措施且实行。37 体系专员对纠正、防止措施进行跟踪验证并做好记录，并将结果汇总上报管理者代表。38 由管理者代表向最高管理者报送审核结果，作为管理评审依据之一。4、相关文献41 内部审核控制程序42 不符合、纠正防止措施管理程序46管理评审1、目的建立体系管理评审程序，保证管理体系的连续合用性、充足性和有效运营并连续改善。2、职责21 总经理负责主持体系管理评审并签署评审报告。22 管理者代表负责向总裁报告环境管理体系运营情况，并组织提供评审所需的资料。23 办公室收集、提供管理评审的资料。形成评审的报告，对其进行跟踪验证，并报告工作。24 各部门负责准备各自评审的相关资料，并保障不符合项的纠正和防止措施的实行。3、控制规定31 公司每年由总裁组织管理评审一次，间隔时间不超过12个月。32 管理评审可召集安全环境管理人员参与，参与人员可增长到具体相关岗位人员。33 管理评审内容331 办公室组织编制管理评审计划（告知），拟定评审时间。332 内部、外部审核结论及对环境管理体系的改善措施。333 对方针的贯彻，目的、指标的实行情况进行评审。334 对公司活动与法律法规的符合性进行评审。335 资源保证能力，涉及人力资源和设备设施的充足性和合用性。336 相关方的规定及内外信息的交流。337 管理机构的配置与调整。34 管理评审结果由体系专员编写形成文献，按文献的控制规定发放至各有关部门并予以保存。4、相关文献41 信息交流程序42 文献管理程序43 记录管理程序44 管理评审程序*制