质量责任书考核.doc

质量责任书考核 七月份为了全面贯彻00000质量工作规定，保证质量目实现，使质量管理工作有序可控，我作业队与架子队、有关负责人签定了质量责任书，并按质量责任书有关规定实行月份考核，现将考核状况总结如下：一、总体状况：在七月份进行施工项目为第一架子队暂设搭建；第二架子队金家堡信号楼接建工程；安装架子队给排水工程；第三架子队未进行任何项目施工作业工作，不参与责任目考核。二、存在问题： 1、第一架子队：进场人员培训不及时，现场有漏培训现象，且漏培训人员在施工现场参与施工。完毕责任目70%。2、第二架子队：进场人员培训不及时，现场有漏培训现象，且漏培训人员在施工现场参与施工。现场人员着装不整洁；现场植筋不牢固，影响构造质量。完毕责任目60%。3、安装架子队：进场人员培训不及时，现场有漏培训现象，且漏培训人员在施工现场参与施工。现场管理很好，但内业资料不完整，未及时形成。完毕责任目60%。因存在以上问题，责任目未完全完毕。三、奖励状况：根据责任书考核原则对作业队、架子队及有关人员奖励如下：1、作业队队长、总工、质量负责人分别奖励700元。2、第一架子队奖励2100元；架子队队长、总工、质量负责人分别奖励700元。3、第二架子队奖励1800元；架子队队长、总工、质量负责人分别奖励600元。4、安装架子队奖励1800元；架子队队长、总工、质量负责人分别奖励600元。四、后来质量工作重点：1、工程管理部：完善内业资料；做好事前预想，做好技术交底、质量交底、安全交底；抓好现场签证；做好工种防护措施；按程序文献和质量信用评价规定建立档案；加强特殊过程、关键工序控制，尤其是承重构件焊接、混凝土施工，、防水工程施工、成品、半成品标识标立。2、物资设备部：按工序安排及时进料；做好材料进场验收工作；完善现场材料状态标识；原则化内业资料整顿工作。3、安质环境保护部：结合验标对现场进行跟班作业，跟班指导，进行质量检查;协调各部门做好质量信用评价管理工作；加强“三检制”贯彻，保证其收到良好效果；完善原则化内业资料整顿工作。4、综合部：做好人员上岗前技能、特殊过程、关键工序培训，保证合格率100%；做好特种作业人员台账，掌握其动向；完善原则化内业资料整顿工作。五、质量管理规定：1、在后来施工生产中，一定要保证内业指导外业施工，保证施工质量符合质量验收原则；2、认真执行技术负责制度，在每一分项工程动工前，有关人员必须认真研究，制定安全、质量措施及操作规程，并对质量员、工长、班组长及操作人员进行书面技术交底；3、原材料进场后不仅要检查必要合格证，并且对钢材、水泥等进行检查，合格后方能使用；4、针对本工程施工难点选定质量控制点进行控制，制定特殊过程和关键工序。并在施工中严格按照施工组织设计中确定工艺、工法施工；5、在质量筹划阶段必须认真分析以往工程质量通病，制定防止措施，做到事前预控，有效地防止了质量通病发生。6、在施工生产中严格执行“三检制”对现场原材料和施工过程检查执行试验、检查计划做好工序交接，成品、半成品标识明确，做好事中控制。7、在施工过程中对所有隐蔽工程都认真进行自检，合格后才容许进行下道工序施工，保证了工程质量。各部门要按照程序文献和质量信用评价有关内容进行管理，协调各口交接点，争取把我们工程干得更漂亮。8月6日质量管理检查表 初次受检施工单位： 第 1 页共 7 页序号评 价 内 容具 体 要 求负 责部 门扣分原则检查状况得分状况质量保证体系设专门质量管理机构a) 架子队必须设专门质量管理机构；b) 编制质量管理组织体系图；c) 制定部门和人员质量管理岗位责任制，并定期进行考核；d）制定质量目，对质量目进行分解，并按照管理职责将分解目贯彻到人，并定期进行考核。a）综合部b）安质部c）安质部d）安质部a）未设置扣5分；b）未编制扣5分；c）未制定扣5分；未考核扣2分。d）未制定目扣5分；未分解扣3分；未贯彻到人扣2分，未定期考核扣2分。配置专职质量管理人员a）架子队配置专职质量检查员,具有中级以上专业技术职称,有质量检查资格,并持证上岗；b）质量检查员坚持在施工现场进行检查。a）综合部b）安质部a）未配置质量员扣5分；质量员不符合规定扣5分；b）质量员未坚持在现场进行检查扣5分；质量责任a)架子队制定部门和人员质量管理岗位责任制中，明确部门和人员岗位职责；b)各类人员必须清晰本部门及本岗位质量管理职责。a）综合部b）各部门a）未制定责任制扣5分；岗位职责不明确扣3分；b）人员质量管理职责不明确扣2分/人；健全质量管理制度架子队必须制定如下15项基本管理制度：a）1)施工交接桩及施工定位复测制度;2)设计文献审核制度;3)技术交底制度;4)动工汇报申请制度;5) 分包和劳务用工管理制度;6)材料采购、进场检查及储存管理制度、设备管理制度;7) 分项工程检查批、分项工程、分部工程、单位工程质量检查、申报、签认制度;8)隐蔽工程验收制度;9)成品保护制度;10)关键岗位培训、持证上岗制度;11)质量事故汇报、调查和处理制度;12)施工工艺流程设计、试验制度;13)质量信息管理制度;14)基础技术资料管理制度;15)工程质量回访及保修制度等制度。b）质量管理制度中必须做到：工作程序和工作流程明确、责任及人员明确、控制措施明确、复核检查人员明确、形成表格及记录明确、问题及信息报批及处置措施明确；c）架子队根据施工实际，可增长其他质量管理制度，并将管理制度装订成册，有关人员必须持有；d) 制定关键工序作业指导书，如：钢筋绑扎及焊接、混凝土灌注作业、模板支立作业、大型吊装作业、房建施工作业等； e)架子队必须执行现行铁路工程施工质量验收原则、客运专线铁路工程施工质量验收暂行原则和施工技术指南；辽宁省施工质量验收原则；f)架子队要建立质量信息台账，及时填写质量信息，要写清晰发生时间、存在问题、整改状况等，并附有质量问题告知单或监理告知书和制定整改措施等。a）1）4)工管部5) 综合部6)物管部设备部7)9)工管部10）综合部11）安质部12）工管部13）安质部14）15）工管部b）各部门c）架子队d）工管部e）f）安质部a）未制定管理制度扣5分/项；b）质量管理制度中未做到：工作程序和工作流程明确、责任及人员明确、控制措施明确、复核检查人员明确、形成表格及记录明确、问题及信息报批及处置措施明确扣3分/项；c）管理制度未装订成册，扣3分； d)未制定关键工序作业指导书，扣3分/项；e)未执行现行铁路工程施工质量验收原则、客运专线铁路工程施工质量验收暂行原则和施工技术指南；辽宁省施工质量验收原则；扣5分/项；f)未建立质量信息台账，未及时填写质量信息，未写清晰发生时间、存在问题、整改状况等，且未附有质量问题告知单或监理告知书和制定整改措施扣3分/项；。检查人员： 受检单位负责人： 日 期：沈丹客专本溪枢纽工程第三作业队质量管理检查表 初次受检施工单位： 第 2 页共 7 页序号评 价 内 容具 体 要 求负 责部 门扣分原则检查状况得分状况质量保证体系质量保证体系监控制度运行与否正常a)质量检查员必须对施工质量进行平常检查，形成检查记录（包括下达质量问题整改告知单和罚款单）,内容体现对工程质量检查状况；b）架子队针对监理、业主以及有关部门下达质量问题整改告知单要及时制定整改措施（规定书面形式）,并贯彻责任，质量检查员对质量问题整改状况进行监督和复查并及时将整改后状况反馈到有关部门；c)架子队定期组织有关人员进行质量旬检和质量月检；d）架子队必须召开质量例会(每月不少于一次)；e）架子队及时贯彻上级部门下发有关质量方面文献和规定。安质部a)质量员未对施工质量进行平常检查，未形成检查记录扣5分。b）未针对监理、业主等部门下达问题告知单制定整改措施,未进行监督和复查并未及时反馈信息扣5分；c)未定期组织有关人员进行质量旬、月检扣5分/次；d）未召开质量例会扣5分/次；e）未及时贯彻上级下发文献和规定扣5分。有无转包、违法分包状况a)架子队必须执行企业劳务分包控制程序；b) 分包队伍必须有对应资质，并通过集团企业合格分承包方认证，必须及时与分包方签订分包协议，明确双方责任和义务，并将分包方纳入平常管理范围内，派专人带领进行作业，对技术难度较高作业，必须派专业技术人员进行现场交底和指导，要及时结算劳务工费并及时支付工资，专业分包队伍施工方案、设备、人员必须通过项目经理部审核； c)要清晰分包方资质与否合法,资质（包括营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证国税、地税）与否齐全，上述证件必须经年审（检）合格；d) 对方委托代理人必须持有效“法定代表人授权委托书”；e) 不得拖欠农民工工资，业主有规定期应建立代发农民工工资制度。a）综合部b）工管部综合部c）工管部、综合部安质部财务部d) 综合部工管部e)综合部财务部a)未执行企业劳务分包控制程序扣5分；b) 分包队伍未有对应资质，未及时与分包方签订分包协议，未将分包方纳入平常管理范围内，未及时结算劳务工费且未及时支付工资；扣5分；c)劳务方资质与否合法,证件与否经年审（检）合格；不合格扣5分；d) 劳务方委托代理人未持有效“法定代表人授权委托书”；扣5分；e)拖欠农民工工资，扣5分； 上岗前培训和特殊工种管理a)参施工人员及协作队伍人员进场后作业前，架子队必须组织进行质量教育培训工作，培训内容必须紧密结合施工实际，具有针对性和可操作性，协作队伍人员经考试合格后方可安排上岗作业。上岗前必须进行质量技术交底；b)多种培训，必须形成培训记录，内容应包括：培训计划、培训内容、培训时间、受培训人员考勤、讲课人、考试成绩单、考试卷等；c)特殊工种作业人员（电工、工焊接、登高架设人员、起重工、场内车辆驾驶等）必须持有效证件上岗；架子队应建立特殊工种人员登记台账，并保有有关证件复印件；d)对从事特殊过程及关键工序作业人员，作业前必须进行对应专业培训，并形成对应培训记录，并保有考试卷等。综合部a)进场人员在作业前，架子队未组织进行质量教育培训工作，考试未合格就方可安排上岗作业。上岗前未进行质量技术交底；扣5分；b)多种培训，未形成培训记录，扣5分；c)特殊工种作业人员未持有效证件上岗；未建立特殊工种人员登记台账，并未保有有关证件复印件；扣5分；d)未对特殊过程及关键工序作业人员进行培训。扣5分/人。检查人员： 受检单位负责人： 日 期：沈丹客专本溪枢纽工程第三作业队质量管理检查表 初次受检施工单位： 第 3 页共 7 页序号评 价 内 容具 体 要 求负 责部 门扣分原则检查状况得分状况人员及主要施工设备履约架子队队长、技术负责人与否履约a)架子队队长应具有任职资格,通过任命，持有营业线施工安全培训证、有法人授权委托书，且不得兼任其他架子队架子队队长；b）技术负责人必须具有任职资格,通过任命、具有本专业中级及以上技术职称、营业线施工安全培训证、数年施工技术管理经验，不得兼任其他架子队职务；更换技术负责人须报作业队审批；a）综合部工管部b）综合部工管部a)架子队队长任职资格不够,未经任命，没有营业线施工安全培训证，兼任其他架子队架子队队长；扣5分；b）技术负责人不具有任职资格,未经任命未持有营业线施工安全培训证，兼任其他架子队职务；更换技术负责人未经作业队审批；扣5分/人。技术和管理人员与否履约a）技术人员和其他管理人员,必须通过任命、技术人员必须有本专业技术职称；b) 技术人员和其他管理人员，不得兼任其他架子队职务；a）综合部工管部b）综合部工管部a）其他管理人员,未经任命、技术人员未有本专业技术职称；扣5分/人。b) 技术人员和其他管理人员，不得兼任其他架子队职务；扣5分/人。重要施工设备是指施组中明确承诺与本施工工艺有亲密关系重要设备a)重要施工设备是指满足施工组织设计中施工工艺重要设备,如平整和碾压机械、汽车吊、装载机、自卸车和检查试验设备等；b) 架子队根据施工进度，制定机械设备配置计划；c) 架子队必须按照施组中设备配置计划将机械设备履约进场；d) 架子队建立设备台账，对进场设备验收合格后，及时向监理工程师进行申报；e) 设备维修和设备操作人员要对设备进行定期维护和平常保养，规定有设备维修保养记录和设备运行记录；f) 特种设备（起重设备等）必须通过有安装资质企业进行安装和调试，并经检查部门进行检测合格后，方可使用，操作者持证上岗；g) 场内车辆（如装载机、挖掘机等）必须按规定进行定期检查，由检查部门出具合格检测汇报后，方可使用，操作者持证上岗；h）设备操作人员严格执行机械设备安全操作规程。机械设备管理部a)重要施工设备不满足施组中施工工艺规定扣5分。b) 未根据施工进度，制定机械设备配置计划；扣5分。c) 未按照施组中设备配置计划将机械设备履约进场；扣5分。d) 未建立设备台账，对进场设备未进行，且未及时向监理工程师进行申报；扣5分/台。e) 设备维修和设备操作人员未对设备进行定期维护和平常保养，且未有保养记录和运行记录；扣5分/台。f) 特种设备（起重设备等）未经检查部门进行检测合格后，操作者未持证上岗；扣5分/台。g) 场内车辆未进行定期检查；扣5分/台。h）设备操作人员未按机械设备安全操作规程操作。扣5分/人。内业资料管理施工日志a）施工日志要按单位工程分别建立，内容详实。b）填写内容应包括：开竣工日期；气候状况；施工定位测量及复测状况；施工进度;技术交底（如混凝土施工配合比、标高、截面尺寸、长度、碾压遍数等内容）； 施工部位;设计变更；材料（包括：原材料、成品、半成品、设备）进场、检查（取样、检查成果）、标识状况；检查批、分项工程、分部工程质量验收状况；隐蔽部位验收及监理确认状况；业主、监理有关规定；大型机械设备进、退场日期和作业状况；存在质量问题及整改状况；冬、雨季施工措施贯彻状况；停水、电、停复工等。工管部a）施工日志未按单位工程分别建立，内容不详实扣5分。b）填写不规范扣5分。检查人员： 受检单位负责人： 日 期：沈丹客专本溪枢纽工程第三作业队质量管理检查表 初次受检施工单位： 第 4 页共 7 页序号评 价 内 容具 体 要 求负 责部 门扣分原则检查状况得分状况内业资料管理隐蔽工程、分项、分部工程和单位工程验收资料a）隐蔽工程必须通过监理工程师、业主、勘察设计单位验收；b）验收时提供分部工程质量验收记录、材料合格证、材料复试汇报、试件试验汇报单；c）形成隐蔽工程记录，监理工程师签字确认；d）分项工程检查批所有验收完毕，立即进行分项工程评估，待分项工程所有验收完毕，立即进行分部工程验收；e）分项工程检查批和分项工程质量验收记录评估成果为“检查评估合格”、分项工程评估成果和分部工程质量验收记录验收结论为“质量合格”，不得以其他字样替代；f）分项工程检查批、分项工程和分部工程质量验收记录必须通过监理工程师验收.g）单位工程竣工验收资料必须真实,齐全；h）隐蔽工程、分项、分部工程和单位工程验收资料必须及时整顿、进行归档。工管部a）隐蔽工程未通过监理工程师、业主、勘察设计单位验收；扣5分。b）形成隐蔽工程记录，监理工程师未签字，扣5分；c）分项工程检查批所有验收完毕，未及时进行分项工程评估，扣5分；d）分项工程检查批和分项工程质量验收记录评估成果填写不规范，扣5分；e）分项工程检查批、分项工程和分部工程质量验收记录未经监理工程师验收，扣5分； f）内业资料不真实且齐全，扣5分；g）隐蔽工程、分项、分部工程和单位工程验收资料未及时整顿和归档，扣5分。原材料和试件检测试验资料a）对原材料供方，必须索取供货单位经销资质复印件并存档，抽取原材料样品进行检测,将试验成果上报监理工程师同意后才能签定协议，并形成记录；b）架子队物资管理部门，要根据技术提供用料计划，制定物资采购计划，并报上级物资管理部门审批后实行；c）架子队物资管理部门必须建立物资采购台账，对进场物资及时记录和进账；d）架子队必须建立物资员领、发、用、回收专题管理制度，并在实行过程中严格执行，并形成对应记录；e）架子队必须建立物资采购协议台账，登记各项目采购协议，并保有采购协议形成台账，同步要组织有关人员对采购协议进行评审并形成评审记录，协议签定期，必须由法人或授权人签字；f）对使用多种原材料，必须有出厂合格证和检测复试合格证复印件；g）在出厂合格证上时间，原材料数量和规格必须与原材料进场时间、数量和规格相吻合；h）架子队必须保有试验检测机构资质证书复印件和试验试验人员资质复印件；对委托试验检测机构要有委托书、并具有经业主或监理审批同意文献或汇报，由集团企业检测中心组建项目试验室时，要有经业主或监理审批同意文献或批复汇报；i）抽取样品方式、措施必须得到监理工程师承认，并签字确认，样品和试件所代表数量必须符合规定；a）物资部工管部b）物资部c）物资部d）物资部e）物资部f）物资部工管部g）物资部工管部h）工管部i）工管部a）对原材料供方，必须索取供货单位经销资质复印件并存档，抽取原材料样品进行检测,将试验成果上报监理工程师同意后才能签定协议，并形成记录；b）架子队物资管理部门，要根据技术提供用料计划，制定物资采购计划，并报上级物资管理部门审批后实行；c）架子队物资管理部门必须建立物资采购台账，对进场物资及时记录和进账；d）架子队必须建立物资员领、发、用、回收专题管理制度，并在实行过程中严格执行，并形成对应记录；e）架子队必须建立物资采购协议台账，登记各项目采购协议，并保有采购协议形成台账，同步要组织有关人员对采购协议进行评审并形成评审记录，协议签定期，必须由法人或授权人签字；f）对使用多种原材料，必须有出厂合格证和检测复试合格证复印件；g）在出厂合格证上时间，原材料数量和规格必须与原材料进场时间、数量和规格相吻合；h）架子队必须保有试验检测机构资质证书复印件和试验试验人员资质复印件；对委托试验检测机构要有委托书、并具有经业主或监理审批同意文献或汇报，由集团企业检测中心组建项目试验室时，要有经业主或监理审批同意文献或批复汇报；i）抽取样品方式、措施必须得到监理工程师承认，并签字确认，样品和试件所代表数量必须符合规定；检查人员： 受检单位负责人： 日 期：受检施工单位： 第 5 页共 7 页序号评 价 内 容详细规定负 责 部 门内业资料管理原材料和试件检测试验资料j）经检查合格原材料、必须经监理签字承认后，方可投入工程使用；k）建立试验（试件）记录台账；m）试验汇报单、材质合格证、检查汇报等资料必须一一对应，要统一寄存，并做到规范、整洁；n）施工过程中需要工程质量检测部门进行检测、监理工程师平行抽检，必须按照铁路工程施工质量验收原则或与设计相符合质量验收原则规定进行检测，检查数量和检测内容必须满足规定,并有检测汇报和检测记录；j）工管部k）安质部m）工管部n）工管部工程实体质量原材料控制a）对原材料、成品、半成品、设备等必须按照检查状态进行标识；b）施工现场必须设料场和料库，材料应按照品种和规格分别进行摆放，放置安全可靠、，且有防潮、防雨、防晒、防火等措施；c）发现原材料、成品、半成品不合格要及时告知监理工程师、项目经理部质量检查工程师和质量检查员；d）钢筋、水泥、型钢、防水材料等重要材料必须按照同批次、同规格、相似厂家、同炉（窑、批）号进行检查，代表数量必须与进场数量一致。工程管理部e）质量监督管理处施工工艺控制a）施工中必须严格按照施工组织设计和施工方案制定和作业指导书进行施工和操作；b）对于施工工艺中关键环节要制定技术措施；c）施工过程中要有有关记录（如钢筋焊接记录、混凝土灌注记录、混凝土坍落度检测记录、混凝土养护记录、混凝土砂、石含水检测记录、现场实际施工混凝土配合比、钻孔桩灌注记录等）以保证技术参数满足工艺规定；d）要直接对操作者进行技术交底，讲解工艺中要点和操作要领；e）加强对关键环节和重点部位监控和检查。工程管理部e）质量监督管理处与否按照设计资料、经同意施工组织设计和方案、有关技术原则组织现场施工a)严格按照设计文献进行施工，在施工过程中发现设计文献有误必须及时与设计单位、建设单位或监理工程师联络，严禁私自变化设计进行施工；b)严格按照通过同意施工组织设计和施工方案进行施工，严禁私自变化施工组织设计和施工方案，如变化施工方案必须通过建设单位和监理工程师同意；c)工程质量验收必须执行现行铁路工程施工质量验收原则或与设计规定相符合质量验收原则。工程管理部e）质量监督管理处检查人员： 受检单位负责人： 日 期：受检施工单位： 第 6 页共 7 页序号评 价 内 容详细规定负 责 部 门工程实体质量隐蔽工程检查和验收a）隐蔽工程必须通过监理工程师、业主、勘察设计单位验收；b）验收时提供分部工程质量验收记录、材料合格证、材料复试汇报、试件试验汇报单；c）形成隐蔽工程记录，监理工程师签字确认。工程管理部e）质量监督管理处分部、分项工程验收达标a）分项工程划分必须符合铁路工程施工质量验收原则或与设计相符合质量验收原则；b）分项工程检查批规模必须符合铁路工程施工质量验收原则或与设计相符合质量验收原则；c）当该分部工程所有分项工程评估完毕后，应及时对分部工程进行评估；d）分项工程检查批质量验收记录主控项目和一般项目必须按照铁路工程施工质量验收原则或与设计相符合质量验收原则中规定条款进行检查，不得漏项和随意减少点数，填写要规范。变更设计报批、执行状况a）在审核设计文献和施工过程中，发现设计文献有误应及时上报监理工程师和设计部门办理设计变更；b）严格按照设计变更告知单（要有设计单位盖章、设计者签字、监理工程师签字）进行施工；c）技术交底和施工日志中必须体现设计变更内容，表明该变更设计已经在施工过程中实行。竣工验收资料真实性a）竣工验收资料是工程施工总体状况文字表述和证明，必须做到规范、真实、齐全、精确、及时；b）竣工验收资料整顿，必须符合铁道部施工所在铁路局规定；c）竣工资料内容，必须有对应技术资料支持，对应技术资料应按有关规定期限予以完整保留。外观质量a)工程外观质量必须符合规定;b)工程外观存在质量缺陷及时采用措施进行处理，以满足规定；质量事故控制a)架子队要按照建设单位、监理工程师、质量检查员下发质量问题告知书，要认真制定措施进行整改，杜绝质量事故发生；b)严格过程中质量检查，积极反馈信息，纠正质量隐患。检查人员： 受检单位负责人： 日 期：受检施工单位： 第 7 页共 7 页序号评 价 内 容详细规定负 责 部 门文明施工a）进入施工现场必须戴安全帽；b）跨越线路必须听从防护人员统一指挥；c）施工规定统一着装；d）特种作业人员作业时必须穿戴和使用防护用品；e）材料堆放场地地面和场区道路要硬化；f）现场电缆电线采用架设或埋设，不得随意放置，临时用电符合原则规定；g）现场材料堆放整洁，设备设防护棚、防雨罩；h）危险部位必须按照规定设置安全标识。a）工程管理部b）工程管理部c）企业文化部d）工程管理部e）工程管理部f）工程管理部g）设备部、物资部h）工程管理部企业文化a）生活区域四面设置围挡；b）大门门楼按照集团企业规定设置；c）旗子和花坛按照集团企业规定设置；d）办公区和生活区必须分开；e）办公室和宿舍应洁净整洁，宿舍应设单人床铺、被褥洁净整洁；f）食堂人员应有健康证，灶具、餐具洁净，生熟食品分开加工；g）生活区设阅览室和活动室；h）质量宣传。工程管理部企业文化部办公室信息平台录入质量信息平台按月进行管理。安质部检查人员： 受检单位负责人： 日 期：