食品原料脆弱性分析记录表格.doc

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XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 2016年度脆弱性分析记录记录编号：YT-QR-126 分析时间 2016.6.02 记录人 XXX 分析成员 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 产品鱿鱼分析类别原料鱿鱼鱿鱼包材胶袋、薄膜袋托盘纸箱辅料保水剂供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策原料原料鱿鱼鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼产地。对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼产地。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接合法的渔船购买鱿鱼原料。识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼真假。原材料的性质？对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相关记录是低风险捕捞证养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货证明书以及检测报告等相关证书是低风险养殖场备案证明原料是否重金属超标否低风险检测报告原料核元素是否超标否低风险检测报告原料微生物是否符合要求是低风险检测报告综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策原料原料鱿鱼鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼产地。对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼产地。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接合法的渔船购买鱿鱼原料。识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼真假。原材料的性质？对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相关记录是低风险捕捞证养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货证明书以及检测报告等相关证书是低风险养殖场备案证明原料是否重金属超标否低风险检测报告原料核元素是否超标否低风险检测报告原料微生物是否符合要求是低风险检测报告综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策原料原料鱿鱼鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼产地。对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼产地。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接合法的渔船购买鱿鱼原料。识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼真假。原材料的性质？对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相关记录是低风险捕捞证养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货证明书以及检测报告等相关证书是低风险养殖场备案证明原料是否重金属超标否低风险检测报告原料核元素是否超标否低风险检测报告原料微生物是否符合要求是低风险检测报告综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策原料原料鱿鱼鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼产地。对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼产地。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接合法的渔船购买鱿鱼原料。识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼真假。原材料的性质？对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相关记录是低风险捕捞证养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货证明书以及检测报告等相关证书是低风险养殖场备案证明原料是否重金属超标否低风险检测报告原料核元素是否超标否低风险检测报告原料微生物是否符合要求是低风险检测报告综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策原料原料鱿鱼鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼产地。对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼产地。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接合法的渔船购买鱿鱼原料。识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼真假。原材料的性质？对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相关记录是低风险捕捞证养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货证明书以及检测报告等相关证书是低风险养殖场备案证明原料是否重金属超标否低风险检测报告原料核元素是否超标否低风险检测报告原料微生物是否符合要求是低风险检测报告综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策原料原料鱿鱼鱿鱼供应商之前是否有过掺假或冒牌？鱿鱼供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明鱿鱼供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。鱿鱼掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？供应商可能会用不同产地的鱿鱼代替合同中说明的鱿鱼产地。对原料鱿鱼的产地可以从感官上鉴别；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼产地。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从捕捞鱿鱼的渔船直接购买鱿鱼，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接合法的渔船购买鱿鱼原料。识别鱿鱼掺假常规性测试的复杂性？对原料鱿鱼可以从感官上验证出真假；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应能够从感官上区分原料鱿鱼真假。原材料的性质？对原料鱿鱼可以从感官上观察鱿鱼形状；低风险安排专人验收原料鱿鱼；验收人员应确保原料鱿鱼呈鱿鱼形状。海捕类原料是否提供原产地保证书、捕捞船只证书等相关记录是低风险捕捞证养殖类原料是否提供养殖场备案证书，出境水产品供货证明书以及检测报告等相关证书是低风险养殖场备案证明原料是否重金属超标否低风险检测报告原料核元素是否超标否低风险检测报告原料微生物是否符合要求是低风险检测报告综合结论：此家供应商提供的原料鱿鱼经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策包材胶袋/薄膜/托盘供应商之前是否有过掺假或冒牌？供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？供应商可能会用不同材质的胶袋/薄膜/托盘代替合同中说明材质的产品；低风险安排专人验收胶袋/薄膜/托盘；验收人员验证供应商胶袋/薄膜/托盘的COA或第三方测试报告。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从胶袋/薄膜/托盘的生产厂家购买，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接给生产厂家采购，而且供应商是经过评估确定为合格的。识别掺假常规性测试的复杂性？本公司需要验证供应商第三方测试报告或本公司抽取样品直接送第三方实验室测试后核对；低风险安排专人验收胶袋/薄膜/托盘；验收人员验证供应商胶袋/薄膜/托盘的COA或第三方测试报告原材料的性质？胶袋/薄膜/托盘成固态，形状与本公司要求要一致；低风险安排专人验收胶袋/薄膜/托盘；结论：此家供应商提供的胶袋/薄膜/托盘经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策包材胶袋/薄膜/托盘供应商之前是否有过掺假或冒牌？供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？供应商可能会用不同材质的胶袋/薄膜/托盘代替合同中说明材质的产品；低风险安排专人验收胶袋/薄膜/托盘；验收人员验证供应商胶袋/薄膜/托盘的COA或第三方测试报告。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从胶袋/薄膜/托盘的生产厂家购买，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接给生产厂家采购，而且供应商是经过评估确定为合格的。识别掺假常规性测试的复杂性？本公司需要验证供应商第三方测试报告或本公司抽取样品直接送第三方实验室测试后核对；低风险安排专人验收胶袋/薄膜/托盘；验收人员验证供应商胶袋/薄膜/托盘的COA或第三方测试报告原材料的性质？胶袋/薄膜/托盘成固态，形状与本公司要求要一致；低风险安排专人验收胶袋/薄膜/托盘；结论：此家供应商提供的胶袋/薄膜/托盘经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策包材纸箱供应商之前是否有过掺假或冒牌？供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？供应商可能会用不同材质的纸箱代替合同中说明材质的产品；低风险安排专人验收纸箱；验收人员验证供应商纸箱的COA或第三方测试报告。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从胶袋/薄膜/托盘的生产厂家购买，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接给生产厂家采购，而且供应商是经过评估确定为合格的。识别掺假常规性测试的复杂性？本公司需要验证供应商第三方测试报告或本公司抽取样品直接送第三方实验室测试后核对；低风险安排专人验收纸箱；验收人员验证供应商纸箱的COA或第三方测试报告原材料的性质？纸箱成固态，形状与本公司要求要一致；低风险安排专人验收纸箱；结论：此家供应商提供的纸箱经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。供应商名称 XXXXXXXXXXXXX 地址 XXXXXXXXXXXXXXX 书否合格供应商 ■ 是 □否类别分析内容分析要求分析情况结论控制对策辅料保水剂供应商之前是否有过掺假或冒牌？供应商之前没有掺假或冒牌的行为，也没有证据表明供应商以前有出现过掺假或冒牌；低风险 1）要求供应商出具没有掺假或冒牌的声明； 2）随时关注供应商信息。掺假或冒牌的经济因素是否具有吸引力？保水剂掺假或冒牌的成本高，没有太大的经济价值；低风险安排专人验收保水剂；验收人员验证供应商保水剂的COA或第三方测试报告。通过供应链接触到原料的难易程度？本公司直接从保水剂的生产厂家购买，不经过任何中间商。低风险本公司要求进出口贸易部必须直接给生产厂家采购，而且供应商是经过评估确定为合格的。识别掺假常规性测试的复杂性？本公司需要验证供应商第三方测试报告或本公司抽取样品直接送第三方实验室测试后核对；低风险安排专人验收保水剂；验收人员验证供应商纸箱的COA或第三方测试报告原材料的性质？保水剂成固态粉状；低风险 IQC对保水剂进料检验时，查看保水剂形状；结论：此家供应商提供的纸箱经过脆弱性评估，掺假或冒牌的风险为低风险。综合结论：对本公司所有鱿鱼产品的原料、包材、辅料的脆弱性评估，供应商掺假或冒牌的风险为低风险。

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