食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表.doc

附件2食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表核查许可名称： 生产者： 食品类别： 类别名称： 食品生产许可证号： 生产场所地址： 跟踪监督日期： 年 月 日跟踪监督组职 务姓 名单 位组 长组 员组 员组 员使用说明1本记录表用于采用现场检查的方式对食品生产许可质量进行跟踪监督。2记录内容分为：申请材料核查、现场检查和生产许可现场核查整改项跟踪审核三个部分，其中申请人指被抽查生产者。对每一个审评项目均规定了“符合”“基本符合”“不符合”的判定标准。3跟踪监督组应根据对跟踪监督项目的核查情况和判定标准，填写跟踪监督结论。4“跟踪监督记录”一栏应当详细填写跟踪监督发现的具体问题。5全部项目共十一项，对在办许可，跟踪监督现场检查项共十项，对已办结许可，跟踪监督现场检查项共十一项。单项结论均为符合时，其跟踪监督结论为：合格；出现一个及以上项目不符合或四个以上项目为基本符合时，其跟踪监督结论为：不合格。一、材料核查序号跟踪监督项目跟踪监督内容判定标准结论跟踪监督记录1档案材料申请人按照食品生产许可管理办法等要求提交相应材料的种类齐全、内容完整、份数符合地方管理部门规定。填写的内容、方式符合材料规定的内容、格式要求。材料中的有关内容如身份证、营业执照等与原件保持一致。符合规定要求，符合；有完整的档案材料，但个别地方填写不规范，基本符合；档案材料不完整或存在明显的弄虚作假行为，不符合。符合基本符合不符合二、现场检查序号跟踪监督项目跟踪监督内容判定标准结论跟踪监督记录2厂区要求保持生产场所环境整洁，周围无虫害大量孳生的潜在场所，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。各类污染源难以避开时应当有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影响。符合规定要求，符合；有污染源防范措施，但个别防范措施效果不明显，基本符合；无污染源防范措施，或者污染源防范措施无明显效果，不符合。符合基本符合不符合3厂房和车间应当具有与生产的产品品种、数量相适应的厂房和车间，并根据生产工艺及清洁程度的要求合理布局和划分作业区，避免交叉污染；厂房内设置的检验室应当与生产区域分隔。符合规定要求，符合；个别作业区布局和划分不太合理，基本符合；厂房面积与空间不满足生产需求，或者各作业区布局和划分不合理，或者检验室未与生产区域分隔，不符合。符合基本符合不符合4生产设备应当配备与生产的产品品种、数量相适应的生产设备，设备的性能和精度应当满足生产加工的要求。生产设备清洁卫生，直接接触食品的设备、工器具材质应当无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落，表面光滑、无吸收性，易于清洁保养和消毒。符合规定要求，符合；个别设备的性能和精度略有不足或设备清洁卫生程度或者设备材质略有不足，基本符合；生产设备不满足生产加工要求，不符合。符合基本符合不符合5工艺流程应当具备合理的生产工艺流程，防止生产过程中造成交叉污染。工艺流程应当与产品执行标准相适应。执行企业标准的，应当依法备案。符合规定要求，符合；个别工艺流程略有交叉，或者略不符合产品执行标准的规定，基本符合；工艺流程存在交叉污染，或者不符合产品执行标准的规定，或者企业标准未依法备案，不符合。符合基本符合不符合6进货查验记录制度应当建立进货查验记录制度，并规定采购原辅料时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。符合规定要求，符合；制度内容略有不足，或者进货查验记录有轻微缺陷，基本符合；无制度，或者制度内容严重不足，或者进货查验记录严重不符合要求，不符合。符合基本符合不符合7检验设备设施自行检验的，应当具备与所检项目相适应的检验室和检验设备。检验室应当布局合理，检验设备的数量、性能、精度应当满足相应的检验需求。必要时，可以进行现场考核。委托检验的，应委托符合法规规定的食品检验机构进行检验。符合规定要求，委托检验的，有委托证明资料，符合；检验室布局略不合理，或者检验设备性能略有不足；委托检验的，委托证明资料略有不足，基本符合；检验室布局不合理，或者检验设备数量、性能、精度不能满足检验需求，委托证明明显不符的，不符合。符合基本符合不符合8人员要求应当配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确其职责。人员要求应当符合有关规定。掌握相应的食品安全管理和食品专业技术知识，必要时，按规定进行抽查考核。符合规定要求，符合；人员职责不太明确，或者抽查考核成绩一般的，基本符合。相关人员配备不足，或者人员要求不符合规定，或者抽查考核不符合要求的，不符合。符合基本符合不符合9出厂检验记录制度应当建立出厂检验记录制度，并规定食品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。符合规定要求，符合；制度内容略有不足，或者检验记录略有不足的，基本符合。无制度，或者制度内容严重不足，或者检验记录严重不足，甚至弄虚作假的，不符合。符合基本符合不符合10其他需要跟踪监督的事项（若无内容，此项结论以符合计。）符合基本符合不符合三、生产许可现场核查整改项跟踪审核序号11整改项对应条款整改项内容整改项整改情况整改项审核结论符合基本符合不符合（1）（2）.+（3）（4）（5）（6）（7）（8）