自动化控制公司物料入库流程模版.doc

一：目的
为了有效管控物料采购运作的整个过程，提高公司各部门效率，增强部门协作能力和配合能力，特制定本流程图。
二：适用范围
公司各职能部门；
业务部；
售后部；
工程部；
采购课；
物料课；
制造部；
品管部；
组装部；
财务部；
总经办；
厂政部；

流程
部门职责
使用表格
签署条件
对应部门
备注

各部门

《请购单
》

部门主管级
采购课
请购原则：谁使
用谁请购、谁请
购、谁验收
各部门

物料课
确认库存物料
采购课

内部联络
单《P/O
订单》
总经办
各部门
总经办
工程部
有无需要，核准
、批准。工程审
核专项采购，包
括数量、品质、
型号、价格。
物料到厂

送货单
物料课
各部门
工程部、
制造部
品质部
杂项确认
工程、制造确认
品质、型号、
功能
物料入库

《入库单
》、《检验
单》
品质主管
物料课
财务部
总经办
入库单送
财务一份
财务物料

序号
修订内容
修订时间
修订时间
批准