IATF标准体系审核各部门任务一览表.doc

IATF体系审核各部门任务一览表认证产品： 资料准备周期： 量产产品统计 1月-至今 老版 4月至今 新版部门序号任 务责任人完成时间销售1用户对质量体系特殊要求（新增矩阵图、培训实施） 2年度协议评审 3全部订单及其评审（包含变更管理） 4全部交付证据和超额运费统计5服务统计（包含售前售中服务策划和实施证据、建立保修管理体系（三包）6用户相关投诉及处理证据（用户状态汇报、用户进货网站供方业绩、信息传输/NTF汇报）7用户满意度调查及汇报8收款聚集（回款记录表）9目标年度完成情况10相关新产品市场分析（包含风险分析及对策）11销售交付业绩监控统计12识别相关方，搜集相关方具体需求和期望采购1全部采购物资分类及明细表（包含供方分类、外购、外协、服务）2全部物资供给商档案资料（包含潜在供给商名单）3供方协议明细4供给商评价资料（硬件、软件、产品评价五项基础要求和十一项附加要求）5对供给商风险评定（高中低风险供给商管理及标准）6供给商绩效评价7对供给商质量管理体系评价（二方审核员资格）8对供给商开发优先规则9年度供方监视统计（标准六个基础业绩）10采购计划制订和完成情况报表11采购物资交付统计证据12供给商协议和质量协议（供给商管理手册）13供给商技术协议14供方质量管理体系开发计划（标准五个基础步骤）15第二方审核汇报16供方ISO9001或16949认证证书17供方质量问题纠正、整改、追踪统计18采购部门全部目标实现情况及统计分析19识别相关方，搜集相关方具体需求和期望生产部门1生产计划管理（排班计划 异常情况 计划必需是100%完成，不然要有纠正方法）采购、库存水平、产能、负荷情况、生产周期信息2控制计划作业指导书及其操作规程（要求在现场并和实际相符、标准化目视化作业指导）3生产全部过程步骤卡及批次管理统计4生产报表、在制品、工装、辅助材料相关数据5应急计划及实施情况和作业准备验证、过程确定情况停工验证、产品追溯性计划（包含延伸性要求）6对生产现场环境及安全管理（5S&6S）7生产统计，如：交接班/运行参数等。特殊特征及安全特征现场控制（比如：SPC）8替换工艺实施要求：验证、作业指导、PFMEA、分层审核、每日领导会议。设备 1设备台帐2设备档案及履历表3设备操作规程4点检保养规程、保养统计、点检统计(包含目视化管理要求)5设备维修计划(包含：预防性、预见性、周期性)6设备维修统计7设备易损件清单（明细、库存、采购周期、故障频次）8设备目标及故障分析（比如OEE/MTBF/MTTR）9制订设备维护计划及指导书物资1出入物资帐、卡、物相符，手续完整环境条件监控、堆码高低标准、转运工具、存放位置2批次号管理（批次号建立、优异先出、库位管理）3全部物资保质期标准4物资储存防护标准及安全库存标准及报警系统5物资日报表及盘存管理6不合格物资管理（退库管理） 财务1质量成本统计及分析（每三个月一次）2识别相关方，搜集相关方具体需求和期望技术部1图纸及用户技术条件或样件管理2全部采购物资图纸及技术标准（含包装和辅助材料）3认证产品技术条件，生产过程工艺文件4全部图纸收发、盖章5全部包含更改相关证据6新产品APQP（必需时DFSS/DOE/FTA/DFA/DFM参数等）（产品设计替换方案、工艺设计替换方案）7用户PPAP、供给商PPAP统计8识别相关方，搜集相关方具体需求和期望9提供和产品相关法律法规清单10提供产品工艺方面防错项目清单11确定用于验证防错工装挑战件12提供防错工装和挑战件试验/检验统计13生产率、过程能力、质量成本目标（即：怎样对效率、成本、质量方面进行验证）中表现必需时，原型样件管理方案15对产品设计变更管理程序形成文件信息： 1、设计和开发更改 2、评审结果 3、更改授权 4、为预防不利影响而采取方法16对零部件关键程度进行分类（A级、B级、C级）特殊特征管理产品安全特征管理（识别、控制、延伸到供给商）17全部受控技术文件发放清单工装1工装台帐（包含模具/夹具/辅具/刀具）2工装设计和验收统计（首次 修理过后）3工装日常维修、保养统计4工装寿命标准、保养规程5工装故障分析和易损件清单6收发台帐和工装寿命监控7工装管理目标统计8制订工装维护计划及指导书综合部 1企业组织机构图 2定岗定员及花名册和企业人事档案(社会原因、心理原因管理、企业责任、举报、行为规范、价值观、文化理念等)3建立企业目前知识和未来知识清单并驱动培训4企业部门职责、岗位职责、 权限及应知应会516-度培训计划（全部操作岗位培训 标准培训 五大工具培训）6特殊工种持证一览表（证书）（包含内审员、二方审核员资格认定）7新进职员培训及转正证据8转岗职员培训和考评资料9岗位技能考评考评资料10管理岗位新上任人员考评统计11内部职员满意度调查表及分析汇报12制订管理岗位新上任人员评定标准13识别相关方，搜集相关方具体需求和期望14对企业文化和价值观进行具体描述，要求含有操作意义，能表现案例，即：适用性，能够落地实施15提供相关政策法律法规清单，包含人力、劳动、保险、环境保护、安全、工商、税务等方面 品质部门1企业全部目标统计（质量目标 绩效目标 经营目标）（包含12个月趋势分析）2统计格式和文件收发（体系文件收发、受控）3检验 进货检验统计（检验员要培训。）成品检验统计（检验指导书，控制计划，全部汇总表，返工返修统计） 巡检检验统计（工序巡检）4试验室管理 试验室范围表 全部检测设备使用方法，标准 试验环境条件和人员资格 试验原始统计 外部试验管理（包含用户认可和证书资料）5全尺寸全功效清单及汇报（每十二个月一次或用户要求时）6提供计量、质量等方面法律法规清单7识别相关方，搜集相关方具体需求和期望 8归口企业风险管理。乌龟图风险识别风险评价预防方法应急方法演练统计评审统计。品质部门9计量器具 台帐 周期校准计划校准证书10全部产品状态表示、全部不合格品处理（不可用概念）返工/返修/报废/降级/让步等（返工返修作业指导书和风险评定FMEA追溯性）11组织产品审核/过程审核/体系审核/二方审核12不合格信息处理（包含退货物分析）产品质量分析汇报（每个月/每三个月一次）13纠正预防方法表（针对供给商 内部 用户）（方法、方法防错、用户指定过程）1416-年度连续改善计划及案例15SPC和MSA分析管理层1环境政策评价及相关方片要求评价经营计划编制和实施2管理评审过程和结论3授权人员，对各生产现场有停止生产、纠正质量问题权利，下发授权书，并配置相关资源。4识别企业重大风险，列出风险项，编制预防方法和应急方法祥见风险管理要求。5风险分析应针对每一个乌龟图，并在乌龟图中描述。6TS和IATF差距分析内审组1负责产品审核、过程审核、体系审核、二方审核