HSE作业专题计划书管理详细规定.doc

HSE作业计划书管理要求第一章 总 则第一条 为有效控制工程施工健康、安全和环境风险，保护人员生命财产安全和确保HSE目标实现制订本要求。本要求适适用于工程建设全部项目。第二章 职 责第二条 施工单位负责编制HSE作业计划书，负责在施工中落实、实施和完善补充。第三条 监理单位负责对HSE作业计划书一级审批，负责在施工中监督落实。第四条 项目组负责对HSE作业计划书二级审批，负责在施工中监督落实。第五条 HSE部负责对HSE作业计划书三级审批，负责对施工中落实情况监督。第三章 管理要求第六条 HSE作业计划书是识别和控制施工作业风险系统化作业文件。在项目开工前，施工单位依据工程内容编制HSE作业计划书。第七条 HSE作业计划书实施动态管理，施工单位按施工进度、作业性质和作业条件立即补充修编。在项目建设过程中如发觉HSE作业计划书内容和实际不符：危害识别有遗漏、风险等级不正确或因施工发生变更等，施工单位要立即修改和补充HSE作业计划书，并以作业交底形式落实更改内容。第八条 依据工程进度，施工单位把HSE作业计划书中对应内容作为内部培训和作业交底内容之一。第九条 以风险控制为中心，根据危害识别、风险评价、削减方法、明确职责次序进行。第四章 编写和使用程序第十条 施工单位依据项目特点广泛开展危害调查，将搜集调查结果进行梳理和汇总。第十一条 选择适宜风险评价方法，对危害进行评价，确定风险等级。第十二条 确定风险控制方法、落实相关责任人。第十三条 以风险控制为中心，从组织结构和职责、现场检验、应急准备等方面，编写HSE作业计划书。第十四条 将HSE作业计划书送交监理、项目组和HSE部审批。第十五条 HSE部将HSE作业计划书送交企业安全环境保护处报监。第十六条 HSE作业计划书一试四份，施工单位、监理单位、项目组和HSE部各留存一份。参考文件：HSE 作业计划书范例HSE作业计划书范例xx xx项目HSE作业计划书施 工 单 位： （注明施工单位和总承包单位）总承包审批人：XX（由总承包单位项目经理审批签字）施工单位审批人：XX（由分包单位项目经理审批签字）监 理 单 位：审 批 人：XX（主管该项目标总监签字）建 设 单 位： 审 批 人：XX（指挥部项目经理审批签字）审 批 人：XX （指挥部HSE部主管审批签字）日 期： 年 月 日（以上为四号宋体，签字有效）HSE作业计划书同意记录表项目名称施工单位监理单位关键编写人XXX XXX XXX(施工员、安全员等，能够打印）施工单位安全员（签字）： 日期： HSE经理（签字）： 日期： 安全环境保护部评审组：（施工单位上级安全环境保护部评审组组员签字，最少三人以上签字认可方为有效） 日期： 监理单位HSE经理（签字）： 日期： 工程指挥部项目组安全员（签字）： 日期： 项目组该项目责任人（签字）： 日期： HSE部该项目监督员（签字）： 日期： 相关单位：日期：呈报监理单位、指挥部项目组、HSE部受控状态受控 非受控使用期限：同工程协议约定期限年 月 日至 年 月 日接收单位监理单位：年 月 日项目组：年 月 日HSE部：年 月 日说明：本页全部签字栏以本人签字为有效文件，不得加盖印盖。1项目概况（填写：关键工程量、施工地点、工期等）2 HSE管理网络和能力2.1 HSE管理网络施工单位项目经理：施工单位HSE经理：施工单位安全员：x班班长：班组安全员：x班班长：班组安全员：x班班长：班组安全员：x班班长：班组安全员：作业计划书尾页后附加HSE管理职责（项目经理、HSE经理、安全员、班组长HSE职责）2.2人员能力该项目投入人力x人，其中各级管理人员x人，特种作业人员x人。管理人员和特种作业人员能力表序号姓名性别年纪岗 位本岗工龄文化程度持证情况身体情况1经理大学黑安人字GE4986良好2安全员高中黑安人字GE33593电焊工高中90 4作业计划书尾页后附加管理人员和特种作业人员证件复印件2.3 设备和设施能力 为本项目配置以下资源。关键施工设备和设施序号名称规格型号数量性能安全附件1直流电焊机直流20完好齐全2干粉灭火器8千克16个完好已检定3风险识别和评价3.1关键施工步骤（举例）加热炉预制和安装步骤：炉体、框架、对流室吊装、组对和焊接预制：1.炉体预制2.钢结构框架预制3.对流室预制开始运输 验收交工炉管安装3.2风险评价矩阵图（判据）下面给出风险评价矩阵图，也可选其它评价方法。风险评价矩阵图几率严重性同类作业未发生过同类作业发生过石化企业曾发生过本单位曾发生过本单位数次发生过1123 险4 5223 风4 5633 低4 56 险7 险4456 风7 风8 556 中7 高8 9 1级：对人员轻微伤害，对财产轻微损坏，对环境轻微影响，对声誉轻度影响。2级：对人员小伤害，对财产小损坏，对环境小影响，对声誉有限影响。3级：对人员较大伤害，对财产局部损坏，对环境局部影响，对声誉很大影响。4级：对人员严重伤害，对财产严重损坏，对环境严重影响，对声誉中国影响。5级：对人员特大伤害，对财产特大损坏，对环境巨大影响，对声誉国际影响。0-4为低风险；5-6为中风险；7-9为高风险。3.3 危害识别本项目在施工中可能存在危害、风险等级和对应风险削减控制方法以下表。按施工步骤次序逐项识别作业风险。 安全危害识别和评价表施工项目步骤作业过程危害识别风险评价风险削减及控制方法危害类别触发原因风险等级风险拟采取方法包含岗位加热炉预制和安装预制1.炉体预制物体打击1.未戴安全帽；2.交叉作业无防护方法；25低中1.按要求劳保着装；加强监督；2.避免交叉作业，必需时要做好防护隔离； 机械伤害2.钢结构框架预制3.对流室预制运输安全危害类别：物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 淹溺 灼烫 火灾 高处坠落 坍塌 冒顶片帮 透水 放炮 火药爆炸 瓦斯爆炸 锅炉爆炸 容器爆炸 其它爆炸 中毒和窒息 其它伤害（如扭伤、跌伤、冻伤、钉子扎伤等）健康危害识别和评价表施工项目步骤作业过程危害识别风险评价风险削减及控制方法危害类别触发原因风险等级风险拟采取方法包含岗位加热炉预制和安装预制1.炉体预制中暑天气炎热2低搭凉棚，供降暑饮品，避开高温时间作业，通风。2.钢结构框架预制3.对流室预制运输健康危害类别：中暑 听力下降 眼炎 放射性疾病 尘肺 职业性皮肤病 中毒 职业性眼炎 耳鼻口疾病 职业性肿瘤 其它职业病 环境危害识别和评价表施工项目步骤作业过程危害辨识风险评价风险削减及控制方法危害类别触发原因风险等级风险拟采取方法包含岗位加热炉预制和安装预制1.炉体预制固体废弃物污染施工废弃物残留污染3低立即清理施工现场，做到“施工完场地清”；施工废料放到甲方指定保留地点。2.钢结构框架预制3.对流室预制运输环境危害类别：大气污染 水污染 固体废弃物污染 其它污染4关键任务分配单中风险和高风险作业要在关键任务单中落实具体责任人和监督人。在施工前施工单位向相关管理者和施工人员进行HSE交底（采取一次或分级交底形式），确保管理人员和施工人员熟知工作中包含到风险，掌握防范、消减和应急方法。关键任务分配单作业过程危险类别触发原因削减和控制方法责任人监督人1.炉体预制2.钢结构框架预制3.对流室预制物体打击1.交叉作业无防护方法；2.2.避免交叉作业，必需时要做好防护隔离； 附件1安全技术交底单（属地管理单位对指挥部项目标交底，按属地单位要求进行）5现场检验内容 依据风险识别、评价和确定风险削减控制方法情况，制订HSE现场应检验表，同时向石化企业安全处报监。HSE各级管理人员根据所列内容进行检验，并做好统计。附件2 HSE现场检验表6应急管理6.1应急组织及联络应急领导组物资供给小组应急调度小组抢救、疏散小组应急通讯联络号码责任人办公电话手 机相关人员号码应急领导组应急调度小组物资供给小组抢救、疏散小组火警电话匪警电话110业主电话医院电话1206.2应急预案 依据项目风险识别和评价情况，制订针对性应急预案。作业计划书尾页后附加 应急组职责、应急预案和应急逃生路线图7培训 依据风险情况制订培训计划，以提升控制风险和应急能力。培训计划表序号培训内容参与人员时间安排培训目标1三级安全教育全员2项目关键人员职责管理人员3应急预案演练48事故汇报事故汇报实施指挥部事故管理制度。附件1 安全技术交底单 编号：项目名称：分部分项工程：施工单位：交底内容：1. 2. 交底人签字：交底日期：接收交底人签字：附件2 项目HSE现场检验表单位： 年 月 日 序号检 查 内 容 检 查 结 果不 符 合 项说 明是否人员12345机械12345作业情况1234567设备设施12345其它复查情况： 检验人： 年 月 日注：检验内容是依据风险识别和评价结果确定，依据施工实际和进度立即修编检验内容，使全部风险均在检验和控制范围内。HSE检验人员按表中所列检验内容进行日常检验，检验和整改情况也可在检验统计中记载，具体参见安全台帐和统计管理要求。