HSE作业专题计划书管理详细规定.doc

《HSE作业计划书》管理要求

第一章 总 则

第一条 为有效控制工程施工健康、安全和环境风险，保护人员生命财产安全和确保HSE目标实现制订本要求。本要求适适用于工程建设全部项目。

第二章 职 责

第二条 施工单位负责编制《HSE作业计划书》，负责在施工中落实、实施和完善补充。
第三条 监理单位负责对《HSE作业计划书》一级审批，负责在施工中监督落实。
第四条 项目组负责对《HSE作业计划书》二级审批，负责在施工中监督落实。
第五条 HSE部负责对《HSE作业计划书》三级审批，负责对施工中落实情况监督。

第三章 管理要求

第六条 《HSE作业计划书》是识别和控制施工作业风险系统化作业文件。在项目开工前，施工单位依据工程内容编制《HSE作业计划书》。
第七条 《HSE作业计划书》实施动态管理，施工单位按施工进度、作业性质和作业条件立即补充修编。在项目建设过程中如发觉《HSE作业计划书》内容和实际不符：危害识别有遗漏、风险等级不正确或因施工发生变更等，施工单位要立即修改和补充《HSE作业计划书》，并以作业交底形式落实更改内容。
第八条 依据工程进度，施工单位把《HSE作业计划书》中对应内容作为内部培训和作业交底内容之一。
第九条 以风险控制为中心，根据危害识别、风险评价、削减方法、明确职责次序进行。

第四章 编写和使用程序

第十条 施工单位依据项目特点广泛开展危害调查，将搜集调查结果进行梳理和汇总。
第十一条 选择适宜风险评价方法，对危害进行评价，确定风险等级。
第十二条 确定风险控制方法、落实相关责任人。
第十三条 以风险控制为中心，从组织结构和职责、现场检验、应急准备等方面，编写《HSE作业计划书》。
第十四条 将《HSE作业计划书》送交监理、项目组和HSE部审批。
第十五条 HSE部将《HSE作业计划书》送交企业安全环境保护处报监。
第十六条 《HSE作业计划书》一试四份，施工单位、监理单位、项目组和HSE部各留存一份。

参考文件：HSE 作业计划书范例

HSE作业计划书范例

xx xx项目

HSE作业计划书

施 工 单 位： （注明施工单位和总承包单位）
总承包审批人：XX（由总承包单位项目经理审批签字）
施工单位审批人：XX（由分包单位项目经理审批签字）

监 理 单 位：
审 批 人：XX（主管该项目标总监签字）

建 设 单 位：
审 批 人：XX（指挥部项目经理审批签字）
审 批 人：XX （指挥部HSE部主管审批签字）

日 期： 年 月 日
（以上为四号宋体，签字有效）
HSE作业计划书同意记录表
项目名称

施工单位

监理单位

关键编写人
XXX XXX XXX(施工员、安全员等，能够打印）
施工单位
安全员（签字）：
日期：
HSE经理（签字）：
日期：
安全环境保护部评审组：（施工单位上级安全环境保护部评审组组员签字，最少三人以上签字认可方为有效） 日期：
监理单位
HSE经理（签字）：
日期：
工程指挥部
项目组安全员（签字）：
日期：
项目组该项目责任人（签字）：
日期：
HSE部该项目监督员（签字）：
日期：
相关单位：
日期：
呈报
监理单位、指挥部项目组、HSE部……
受控状态
〇受控 〇非受控

使用期限：同工程协议约定期限
年 月 日至 年 月 日
接收单位
监理单位：
年 月 日
项目组：
年 月 日
HSE部：
年 月 日
说明：本页全部签字栏以本人签字为有效文件，不得加盖印盖。
1项目概况
（填写：关键工程量、施工地点、工期等）
2 HSE管理网络和能力
2.1 HSE管理网络
施工单位项目经理：
施工单位HSE经理：
施工单位安全员：

x班班长：
班组安全员：
x班班长：
班组安全员：
x班班长：
班组安全员：
x班班长：
班组安全员：

作业计划书尾页后附加HSE管理职责（项目经理、HSE经理、安全员、班组长HSE职责）
2.2人员能力
该项目投入人力x人，其中各级管理人员x人，特种作业人员x人。
管理人员和特种作业人员能力表
序号
姓名
性别
年纪
岗 位
本岗工龄
文化程度
持证情况
身体情况
1

经理

大学
黑安人字GE4986
良好
2

安全员

高中
黑安人字GE3359

3

电焊工

高中
90

4

作业计划书尾页后附加管理人员和特种作业人员证件复印件

2.3 设备和设施能力
为本项目配置以下资源。
关键施工设备和设施
序号
名称
规格型号
数量
性能
安全附件
1
直流电焊机
直流
20
完好
齐全
2
干粉灭火器
8千克
16个
完好
已检定

3风险识别和评价
3.1关键施工步骤（举例）
加热炉预制和安装步骤：
炉体、框架、对流室吊装、组对和焊接
预制：
1.炉体预制
2.钢结构框架预制
3.对流室预制
开始

运输

验收交工
炉管安装

3.2风险评价矩阵图（判据）
下面给出风险评价矩阵图，也可选其它评价方法。
风险评价矩阵图
几率
严重性
同类作业未发　生过
同类作业发生过
石化企业曾发生过
本单位曾发生过
本单位数次发生过
1
1
2
3 险
4
5
2
2
3 风
4
5
6
3
3 低
4
5
6 险
7 险
4
4
5
6 风
7 风
8
5
5
6 中
7 高
8
9
1级：对人员轻微伤害，对财产轻微损坏，对环境轻微影响，对声誉轻度影响。
2级：对人员小伤害，对财产小损坏，对环境小影响，对声誉有限影响。
3级：对人员较大伤害，对财产局部损坏，对环境局部影响，对声誉很大影响。
4级：对人员严重伤害，对财产严重损坏，对环境严重影响，对声誉中国影响。
5级：对人员特大伤害，对财产特大损坏，对环境巨大影响，对声誉国际影响。
0-4为低风险；5-6为中风险；7-9为高风险。

3.3 危害识别
本项目在施工中可能存在危害、风险等级和对应风险削减控制方法以下表。
按施工步骤次序逐项识别作业风险。

安全危害识别和评价表
施工项目
步骤
作业过程
危害识别
风险评价
风险削减及控制方法
危害类别
触发原因
风险等级
风险
拟采取方法
包含岗位
加热炉预制和安装
预制
1.炉体预制
物体打击
1.未戴安全帽；
2.交叉作业无防护方法；
2
5
低
中
1.按要求劳保着装；加强监督；
2.避免交叉作业，必需时要做好防护隔离；

机械伤害

2.钢结构框架预制

3.对流室预制

运输

安全危害类别：⑴物体打击 ⑵ 车辆伤害 ⑶机械伤害 ⑷起重伤害 ⑸触电 ⑹淹溺 ⑺灼烫 ⑻火灾 ⑼高处坠落 ⑽坍塌 ⑾冒顶片帮 ⑿透水 ⒀放炮 ⒁火药爆炸 ⒂瓦斯爆炸 ⒃锅炉爆炸 ⒄ 容器爆炸 ⒅ 其它爆炸 ⒆ 中毒和窒息 ⒇ 其它伤害（如扭伤、跌伤、冻伤、钉子扎伤等）
健康危害识别和评价表
施工项目
步骤
作业过程
危害识别
风险评价
风险削减及控制方法
危害类别
触发原因
风险等级
风险
拟采取方法
包含岗位
加热炉预制和安装
预制
1.炉体预制
中暑
天气炎热
2
低
搭凉棚，供降暑饮品，避开高温时间作业，通风。

2.钢结构框架预制

3.对流室预制

运输

健康危害类别：⑴中暑 ⑵听力下降 ⑶眼炎 ⑷放射性疾病 ⑸尘肺 ⑹职业性皮肤病 ⑺中毒 ⑻职业性眼炎 ⑼耳鼻口疾病 ⑽职业性肿瘤 ⑾其它职业病
环境危害识别和评价表
施工项目
步骤
作业过程
危害辨识
风险评价
风险削减及控制方法
危害类别
触发原因
风险等级
风险
拟采取方法
包含岗位
加热炉预制和安装

预制
1.炉体预制
固体废弃物污染
施工废弃物残留污染
3
低
立即清理施工现场，做到“施工完场地清”；施工废料放到甲方指定保留地点。

2.钢结构框架预制

3.对流室预制

运输

环境危害类别：⑴大气污染 ⑵水污染 ⑶ 固体废弃物污染 ⑷其它污染

4关键任务分配单
中风险和高风险作业要在关键任务单中落实具体责任人和监督人。在施工前施工单位向相关管理者和施工人员进行HSE交底（采取一次或分级交底形式），确保管理人员和施工人员熟知工作中包含到风险，掌握防范、消减和应急方法。
关键任务分配单
作业过程
危险类别
触发原因
削减和控制方法
责任人
监督人
1.炉体预制
2.钢结构框架预制
3.对流室预制
物体打击
1.交叉作业无防护方法；
2.
2.避免交叉作业，必需时要做好防护隔离；

附件1安全技术交底单（属地管理单位对指挥部项目标交底，按属地单位要求进行）
5现场检验内容
依据风险识别、评价和确定风险削减控制方法情况，制订HSE现场应检验表，同时向石化企业安全处报监。HSE各级管理人员根据所列内容进行检验，并做好统计。
附件2 HSE现场检验表
6应急管理
6.1应急组织及联络

应急领导组

物资供给小组
应急调度小组
抢救、疏散小组

应急通讯联络号码

责任人
办公电话
手 机
相关人员号码
应急领导组

应急调度小组

物资供给小组

抢救、疏散小组

火警电话

匪警电话
110
业主电话

医院电话
120
6.2应急预案
依据项目风险识别和评价情况，制订针对性应急预案。
作业计划书尾页后附加 应急组职责、应急预案和应急逃生路线图
7培训
依据风险情况制订培训计划，以提升控制风险和应急能力。
培训计划表
序号
培训内容
参与人员
时间安排
培训目标
1
三级安全教育
全员

2
项目关键人员职责
管理人员

3
应急预案演练

4

8事故汇报
事故汇报实施《指挥部事故管理》制度。

附件1 安全技术交底单 编号：
项目名称：
分部分项工程：
施工单位：

交底内容：
1.
2.

交底人签字：
交底日期：
接收交底人签字：

附件2 项目HSE现场检验表
单位： 年 月 日
序号
检 查 内 容
检 查
结 果
不 符 合 项
说 明
是
否

人员

1

2

3

4

5

机械

1

2

3

4

5

作业情况

1

2

3

4

5

6

7

设备设施

1

2

3

4

5
其它

复查情况：

检验人： 年 月 日
注：检验内容是依据风险识别和评价结果确定，依据施工实际和进度立即修编检验内容，使全部风险均在检验和控制范围内。HSE检验人员按表中所列检验内容进行日常检验，检验和整改情况也可在检验统计中记载，具体参见《安全台帐和统计管理要求》。