公司各部门工作作业流程.doc

作业流程一、 整个作业流程： 业务总经理 厂长 提单 签字 签字业务助理 厂长助理 下工作单 工作单 图纸/材料清单 （一式三份） 工程部 工作单/图纸/材料清单 仓库 领用材料 清点库存，核对需购买材 采购生产部 购买完毕 制作完毕 人事部 安排车辆出货安装与售后部 安装调试完毕财务对账收款业务部客户验收 审核图纸 二、 工程部工作流程：业务部 报价方案 工程部生产部采购部 材料清单 技指引 技术资料 生产实践 技术指引 安装实践安装售后部2.1 工程部出图流程:厂长 审批 签字业务助理 下工作单厂长助理 下单工程部鉴定 图纸/材料清单，一式三份 提供材料资料 技术指引和支持 生产部采购部安装售后部三、 生产部与各部门联系人事部 出货告知 人力增援生产部仓库 工程部 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期安装售后部细分流程： 3.1、车间接单：厂长厂长助理 签字 工作单/图纸/材料单 生产部 审核图纸 NO询问工程部 YES 安排车间人员 YES 仓库领料 3.2.车间领料 指定领料人 指定领料人按材料清单上品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 仓库 YSE NO 按单发料在仓库工程材料单上标注领用数量、领用人回绝发料 领料人 发料 反馈 领料生产负责人核算 规定补材料单工程出图人员下料、焊接、组装 补材料单 厂长 厂长助理 签字 发材料单 仓库 按单发料 发料 领料下料、焊接、组装3.3、半成品/成品摆放 1、将制作完毕半成品/成品放至一楼车间相应位置，并有序排放好，以备出货。3.4 出货前备料备料负责人 按制作图纸核对半成品/成品/外购件数量、规格 仓库 依照工程单备常规使用材料 NO 核算交备料负责人 反馈 回答解决OK生产部负责人 YES安排车间人员打包填写领料单 反馈 回答解决OK 厂长（助理）放置指定处领料备料负责人手写发货清单 交至小傅处录入、打印 2份备料负责人签字确认 一式二份与出差负责人交接 OK等待出货 1、按图纸和材料清单备料 2、检查与否有漏掉、规格、数量不明之处。如有疑异，请至工程负责人处核对3.5、出差前准备厂长（助理） 出差告知生产部负责人指定出差带班人，安排相应出差人员带身份证/工衣/换洗衣物/工具带班人至厂长助理处领填写完整出门单 签字 交至人事部处（安排车辆） 签字 交至 门卫 签字 放行 备注： 1、安排好车间出差人员 2、带身份证、工衣（特别是无锡绿点出差） 3、筹划出差时间，与否需要带换洗衣物 4、由厂长助理填写出门单，厂长签字，带班人领填写好出门单，后到人事部签字，拿至门卫放行。3.7、加班单填写 1.由指定带班人员每天将加班时间次日报至主管，主管可与考勤卡相结合。填写加班申请单，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部。 2.对于次日不能及时上报加班时间，后续将不予理睬。不算加班。加班带班人次日至车间负责人处报加班时间车间负责人核算1. 考勤卡记录2. 上报加班时间主管处填写加班单交厂长处签字 一式两联 交人事部 计算考勤生产部存档3.8外出维修/安装 （人员安排）厂长 厂长助理业务部 签字 下工作单 工作单 生产部负责人 安排出差人员，带班人 备料、工具、工衣、证件1.送货单2.现场联系人方式 带班人至业务部 拿维修单客户签收交回小傅处业务部(送货单、维修单）工程部（维修单）留档 （维修单）3.9、报销单流程出差完毕回公司 拿报销单至人事部/财务部1.出差时间、地点、报销人2.出差人、费用用处3.发票或收据 填写 报销单1.与派车单核算2.与公司已有原则核算3.注明生产任务单号4.录入备案4. 交至厂长助理核算 NO 退回 YES交至 厂长厂长助理 签字 交至财务部 审核 NO 退回 YES报销四、 安装售后部人事部 用车告知 人力增援 安装售后部工程部采购 技术增援 核对现场材料 人员配合/成品半成品交期生产部4.1直接采购去现场材料： 供应商送货1. 送货单2. 采购单3. 工程材料单 送货 签收单安装部负责人收货 每月固定期间内将原始签收单据带回 交至 采购 签收单传真件 核对OK 仓库 以签收传真件请款 财务部 做账 入库OK4.2需要经仓库后领用：安装售后部 按工程材料单告知 生产部指定领料人 交接已领用材料 仓库 领料完毕五、仓库财务部 做账 盘点仓库生产部采购部 材料请购单/交期 领料/成品半成品入库 材料入库/回答交期 发料/工具安装售后部 5.1仓库发料：指定领料人按工程材料清单 YES 领料人在仓库工程材料清单上写明数量、日期、签字 NO YES回绝发料 发料5.2仓库盘点定期清点库存 鉴定新旧/使用频率 NO工程部核算归置/标记 YES YES厂长鉴定 NOYES解决方案（废品）NO5.3 仓库收货流程供应商送货单采购采购单附本 核对货品名称、规格 NO告知采购部告知工程部 YES 收货 拒收 核验 YES NO 六、 采购部财务部 告知付款 付款采购部 工程部仓库技术资料 材料申购单 采购完毕 安装售后部 核对直接去现场材料单七、 人事部 采购部工程部生产部 业务部人事部 人力增援 人力增援仓库财务部安装售后部 人力增援 人力增援人力增援 人力增援八、 财务部采购部生产部工程部 付款 付款告知 业务部 报销 报销财务部仓库 收款告知 盘点人事部安装售后部 报销/收款 做账 报销 报销 付款告知 九、 业务部 财务部 业务部工程部 收款/报销 报价需求 收款告知 报价方案 人事部 订单副本