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公司各部门流程分析模板

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企业系统调研报告

浙江易商软件有限公司

XX企业系统调研报告目录
第一章 XX企业系统调研报告 5
第二章 行政、 财务模块 6
一 人力资源部业务流程分析 6
1 人员录用、 调动总流程图 6
2 内部人员调动流程 7
3 公司员工调离流程 8
4 外部招聘流程 9
5 实习、 试用、 见习期满考核流程 10
6 公司员工年度考核流程 11
二 公关策划部业务流程分析 12
1 广告流程: 12
2 广告前期过程: 12
3 广告执行过程: 13
4 广告后期事务: 14
5 资料及礼品管理流程: 14
6 简报及内部通讯流程: 15
第三章 市场模块 16
一 市场部 16
1 市场部与工程部的接口 16
2 市场部与工厂的接口 19
3 市场部与财务部的接口 22
二 技术支持部 24
1 技术支持的工作流程 25
2 新行业开拓流程 26
3 国内外系统、 技术调研流程 27
4 市场文件规范化流程 28
第四章 工程部 29
1 工程部业务总流程 29
2 任务及设计评审: 30
3 出厂测试块 32
4 现场服务块 33
5 项目交工审批 34
6 选择合格分供方 34
7 外配采购 35
8 外配合同付款审批 36
第五章 技术中心 37
1 技术中心业务总流程 37
2 立项 38
3 开发 39
4 技术服务 40
第六章 工厂 41
一 工厂流程总图 42
工厂生产管理流程图 42
2 外部返修流程图 43
3 生产技术部流程图: 44
二 工厂各任务流程图 46
1 生产计划流程图 46
2 生产调度流程图 51
3 盘点 63
4 生产统计流程图 64
5 生产成本核算流程图 67
第七章 质量管理模块 69
一 总师办业务流程 69
1 质量管理职责 69
2 质量标准体系内审流程 74
二 测试部业务流程 75
1 测试部工作总述 75
2 测试部工作岗位 75
3 测试部软硬件测试工作流程图 76
4 测试部仪器仪表校准流程图 78
三 用户服务部 79
用户服务部流程总图 79
2 演示厅管理工作流程 80
3 售后服务工作流程 81
4 培训业务流程图 84
5 资料管理工作流程 86
四 质检部业务流程 88
第八章 仪表公司 89
一 仪表公司销售部流程图 90
正常销售过程 90
2 更换、 维修 91
二 事业部工作流程 93
三 仪表开发部工作流程 95
用户特定要求的开发 95
大型项目的开发 96
四 仪表公司综合办公室工作流程 97
1 广告流程 97
展览会方面 99
3 资料及礼品管理流程 100
4 人事方面 101
市场信息管理 102
6 费用管理 102
日常工作 103
五 仪表公司生产部流程 104
1 生产 104
调试 105
3 总装 106
检验 107
供应 108
第九章 软件开发部 109
一 市场作业流程 109
二 工程作业流程 111
三 工程维护流程 113
四 项目开发设计流程 114
五 软件开发流程 117

第一章 XX企业系统调研报告
XX企业与易商公司的这次合作, 其项目实施的前提就是周密而准确的系统调研。当前为止, 我方对其公司现行体制和业务流程已进行了为期两周的调研活动。大部分的部门和组织的流程的调查已经初步完成。
XX企业的组织结构能够参看下面的这个框架图:

XX企业公司
仪表公司
市场
工程部
技术中心
工厂
质量管理
行政、 财务
软件开发部
总裁办
财务部
办公室
人力资源部
公关策划部
市场部
技术支持部
各分公司
工程一部
工程二部
工程三部
工程四部
现场总线开发部
控制系统开发部
生产技术部
供应部
制造部
质检部
管理部
总师办
用户服务部
测试部
综合办公室
仪表开发部
事业部
销售部
生产部

我们的系统调研工作基本上以各大模块为单位展开。
第二章 行政、 财务模块
XX企业公司行政、 财务模块包含的部门有总裁办、 财务部、 办公室、 人力资源部、 公关策划部。本次调研过的部门有人力资源部和公关策划部。下面分别介绍对这两个部门业务流程的分析。
一 人力资源部业务流程分析
1 人员录用、 调动总流程图
各用人部门
人员需求申请表
人员需求汇总表
总裁批准
内部调动
外部招聘
修改
批准
不批准
本流程图是对人力资源部录用人员总过程的描述
2 内部人员调动流程
申请人
请调理由
调出部门
负责人意见
调出部门
主管意见
调入部门
负责人意见
调入部门
主管意见
内部人员调动申请表
总裁批准
员工办理具体手续
内部人员调动联系单
公司员工调动通知单
内部人员调动结束
财务部门
调出部门
调入部门
申请无效, 退回
不批准
批准
本流程详细的描述了内部人员调动的过程

本流程所需数据文件或表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
内部人员调动申请表
申请调动及审批意见
调动申请人
提交总裁批准
内部人员调动联系单
调动过程中交接手续的办理
人力资源部
调出调入部门
公司员工调动通知单

人力资源部
财务部门
调出、 调入部门

3 公司员工调离流程
本流程是对公司员工调离过程的描述

申请调离的员工
提交辞职报告
部门负责人批准
公司主管领导批准
每月填写一次《公司员工调动( 离) 通知单》, 并报财务
批准
不批准
批准
不批准
员工办理具体手续
公司员工调离联系单
员工手续办理完毕
申请调离的员工

本流程所需数据文件或表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
公司员工调离联系单

调离申请人
各有关部门
公司员工调动( 离) 通知单
每月一次通知财务人事上的变动
人力资源部
财务部

4 外部招聘流程
本流程描述的是公司对外招聘的流程
外部招聘
组织招聘
填写《招聘登记表》
是否面试
其它形式应聘
通知不拟面试
通知面试
组织面试
填写《面试记录》
是否录用
发未录用通知书
填写《人员录用审批表》
发录用通知书
凭录取通知书办理手续
新员工报道
录入新员工的详细信息
填写《录用员工通知单》, 每月报财务一次
面试
不面试
录用
未录用
通知录用该员工的部门

本流程所需数据文件或表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
招聘登记表
应聘人员的信息
应聘人员
人力资源部
各人员需求部门
面试记录
面试过程的记录
面试人员
人力资源部
人员录用审批表

人力资源部
审批
录用员工通知单

人力资源部
财务部门

5 实习、 试用、 见习期满考核流程
本流程是对实习、 试用、 见习期满的员工的考核过程的描述

实习、 试用、 见习期满的员工
实习、 试用、 见习期满考核表
部门负责人意见
人力资源部意见
总裁审批
员工转正
员工不能转正
辞退员工
通知财务部门
通知财务部门
经过考核
未经过考核

本流程所需数据文件或表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
实习、 试用、 见习期满考核表
考核信息
人力资源部
审批

6 公司员工年度考核流程
本流程是对公司员工年度考核过程的描述
公司员工
年度考核表
考核小组考评
部门考核意见
公司主管领导审批
年度考核结束
执行相应奖惩措施

本流程所需数据文件或表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
公司员工年度考核表
考核信息
人力资源部
审批

二 公关策划部业务流程分析
1 广告流程:
表示广告的总体流程:

广告前期工作
广告执行
广告后期工作

2 广告前期过程:
表示制定正式广告计划的流程:
收集广告媒体资料
对广告媒体做出审核
收集各相关部门意见
配合公司整体战略制定确定广告内容
制定广告计划草案
制定正式广告计划
对媒体不满意
对内容不满意
提请主管领导审批

在流程中涉及的表单有广告计划表
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
广告计划表

广告媒体与广告内容

公关策划部经理
广告执行

3 广告执行过程:
表示广告在执行的过程的流程:
制定正式广告计划
选择广告公司
确定广告公司
广告合同签订
广告设计
定稿
交稿
制定正式广告计划
与媒体签定广告合同
部门经理
不同意
同意
媒体
(报主管领导及相关部门审)

在广告的执行的流程中涉及的表单有广告合同表, 有两张表, 一是与广告公司, 一是与媒体的合同。具体内容在第四流程后。

4 广告后期事务:
表示广告后期的付款流程:

填写付款审批表
报主管领导审批

提交财务批准
付款
经办人、 部门经理、 总公司副总签字
大于1万要财务副总签字

在广告后期中涉及的表单有付款审批表。
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
广告合同表
(两张)
与广告公司的广告合同是广告的设计; 与媒体是广告的正式出版内容
部门经理

公关策划部

付款审批表
付款的一系列手续
部门经理
财务部

5 资料及礼品管理流程:
表示形成技术资料和宣传资料的流程:
各部门计划
技术资料
宣传资料
开发部审核
相关部门文案定位
提交公关策划部
选择印刷厂
确认印刷厂
合同签定
交货
广告公司确认
定稿确认
付款

在资源及礼品流程管理中涉及的表单有合同表。
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
印刷厂合同表

与印刷厂的印刷合同
部门经理

公关策划部

6 简报及内部通讯流程:
表示形成简报和内部通讯流程:
制定本期刊物计划
召开通讯员会议
稿件筹集
公关策划审核
选稿
稿件修改确认
选择印刷厂
确认印刷厂
合同签订
排版
印刷
入库、 保管与发放
同意
不同意

在流程中涉及的印刷合同表同资料及礼品管理流程的表单一样。
第三章 市场模块
XX企业公司市场模块包含的部门有市场部、 技术支持部及其它城市的分公司。本次调研的部门是市场部和技术支持部。下面分别介绍对这两个部门业务流程的分析。
一 市场部
市场部的工作主要是在接收到的分公司合同时分别给工程部与工厂下达任务, 然后由工程部进行设计, 工厂进行生产。最后在交货时与财务部核对。正由于它的工作比较零散, 故下面按它与各部门的业务流程来绘图。
1 市场部与工程部的接口
i 工程项目的形成
本图表明了工程项目形成的过程:
市场部收到分公司发来的《合同》及《工程任务联系单附件》
市场部项目经办人向工程部分公司下《工程任务联系单》, 《工程任务联系单附件》和《外配任务单》
工程分公司提交填写完毕的《工程任务联系单附件》给市场部
结束

说明:
当遇到一个非常重要的客户时, 虽然没有签定正式的合同, 但经过评审后( 谁签字还没有定) , 市场部向工程部下合同配置清单。
项目形成所需要的原始表单有:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
合同
客户信息及所需产品等信息
分公司
市场部, 工程部
工程任务联系单
客户所需要的产品信息
市场部
工程分公司
工程任务联系单附件
客户所需要的产品信息
分公司
工程部
工程联系单附件( 填写完的)
客户所需要的产品信息及工程部项目成员等的一些信息
工程部
市场部, 分公司, 工程部, 用户服务部

ii 工程项目的变更
本图表明了项目更改时的过程:
项目实施工程中项目内容变更,

市场部向工程分公司下《工程任务更改联系单》
结束

设计是否更改
项目经理向市场部下《联络会会议记录》或《工作联系单》
分公司决定设计更改是否执行
分公司给市场部下更改合同或重新评审确认后
等待
否
否
是

说明:
在项目实施过程中, 工程分公司应为市场部提供《项目进展动态一览表》以及《用户信息反馈表》, 以便于市场部随时调用并通知各分公司有关项目的进展。

项目变更时所需要的原始表单有:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
工程任务更改联系单
客户所需要的产品更改信息
市场部
工程分公司
更改合同
客户所需要的产品更改信息
分公司
市场部
工作联系单
项目更改时已审核确认信息
项目经理
市场部
联络会会议记录
项目更改时开的联络会议记录
项目经理
市场部

iii 工程项目的完成
本图表明了项目完成时市场部与工程部的过程:
市场部在收到生产工厂的《项目验收通知单》
市场部下达《出厂测试单》给工程部
工程部测试完毕后向市场部提供项目的《验收报告》
市场部通知有关分公司

项目完成时所需要的原始表单有:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
出厂测试单

市场部
工程部
验收报告

工程部
市场部

2 市场部与工厂的接口
i 项目生产任务的形成
本图表明了生产任务的形成的过程:
市场部收到分公司发来的合同
财务核实
市场部向生产计划下《生产联系单》
结束

不相符
相符
市场部领导审批
不同意
同意
市场部将相关传真件或用电话通知相关分公司

项目生产任务形成中所使用的原始表单有:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
生产联系单
客户所需要的产品信息及要求
市场部
生产计划

ii 工程项目的变更
本图表明项目变更的过程:
财务核实
市场部向生产计划下《项目更改通知单》
结束

项目实施工程中项目内容变更, 市场部收到更改合同或重新评审确认后
不相符
相符
市场部领导审批
同意
不同意
市场部将相关传真件或用电话通知相关分公司

项目变更过程中所需要的原始表单有:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
项目更改联系单
项目更改的信息
市场部
生产计划

iii 工程项目的测试
本图表明了项目测试的过程:
生产调度在生产完毕后, 向市场部提供《项目验收通知单》
市场部向工程分公司下达《出厂测试联系单》
工程分公司提交《测试完毕通知单》《出厂验收报告》
市场部向分公司提供《测试完毕通知单》
分公司确认完毕, 返回给市场部
结束

说明:
对于用户要求参加产品出厂前验收的项目, 各分公司应在收到《测试完毕通知单》2天内以传真形式通知用户, 并将用户到达的时间和人数以书面形式通知市场部。

项目测试中所需要的原始表单有:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
项目验收通知单

工厂
市场部
出厂测试联系单

市场部
工程分公司
测试完毕通知单

工程分公司
市场部
出厂验收报告

工程分公司
市场部

iv 系统的交付
本图表明了系统交付的过程:
分公司提交《系统发运通知单》
市场部核实经过
财务核实
市场部给工厂下《出库清单》《包装通知单》《包装要求联系单》
市场部领导审批
工厂装箱完毕, 提交《装箱清单》
市场部给各分公司提供《发货单》《装箱清单》
结束
不相符
否
是
相符
市场部用传真件或用电话通知分公司

系统交付中所需要的原始表单有:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
系统发运通知单

分公司
市场部
出库清单

市场部
工厂
包装通知单

市场部
工厂
包装要求联系单

市场部
工厂
装箱清单

工厂
市场部
发货单

市场部
分公司

v 客户接待
本图表明了客户接待的过程:

分公司提交《接待联系单》
市场部依照《接待标准》和《接待联系单》进行接待
接待完成, 市场部将《接待信息反馈单》给各分公司
结束

客户接待中所需要的原始表单有:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
接待联系单

分公司
市场部
接待标准

分公司
市场部
接待联系单

分公司
市场部
接待信息反馈单

市场部
分公司

3 市场部与财务部的接口
说明:
1. 市场部项目经办人在接到XXX项目合同后复印一份给财务部( 技贸合同提供原件) , 并按合同情况下达《生产任务联系单》, 交财务核实。在有项目更改合同或相关的确认件后下达《项目更改通知单》。
2. 市场部在接到分公司项目的《发运通知单》后, 核实项目的到款情况, 确认已按合同条款到达货款后填制《出库单》、 《出库清单》、 《包装通知单》( 《包装通知单》中包含由工程分公司提供的系统附件及外配件) , 交财务部作进一步核实, 经财务核实无误后准予系统出库。
3. 财务部在收到《电汇单》后交市场部确认并备案, 每个月初市场部与财务部对于项目的到款情况及开发票情况进行核实。

与财务部核实中所需要的原始表单有:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
生产任务联系单

市场部
财务部
项目更改通知单

市场部
财务部
包装通知单

市场部
财务部
出库清单

市场部
财务部
电汇单

市场部
财务部

二 技术支持部
技术支持部主要负责四方面的工作, 分别是技术支持、 新行业开拓、 国内外系统技术调研和市场文件规范化。下图为技术支持部工作流程总图:

技术支持部
技术支持
新行业开拓哦
技术调研
市场文件规范

1 技术支持的工作流程
不支持
支持
不支持
支持
各分公司、 市场部
提出技术支持要求
技术支持部意见
主管副总意见
按要求提供支持
现场支持
制作技术文件
咨询答复
决定支持部门
本部门支持
安排其它部门支持
外聘专家支持
支持总结
技术支持工作主要是对来自各分公司、 市场部的技术支持要求给予相应的支持, 具体流程如下图:

技术支持过程中涉及的表单。
表单名称
表单内容
出据人
表单去向
技术支持联系单
技术支持要求
各分公司、 市场部
技术支持部
支持总结单
支持情况
技术支持部
技术支持部

2 新行业开拓流程
新行业开拓主要是指对于XX企业现在还没涉及但很有市场前景的行业进行可行性调查, 具体工作流程如下图:
同意
同意
不同意
不同意
不同意
不同意
不同意
同意
同意
同意
市场部、 分公司或本部门意见
行业选择
技术支持部意见
主管副总意见
行业调研和资料获取
资料总结、 方案制作
本部门意见
主管副总意见
公司评审
列为公司开拓新行业
通知各分公司、 市场部进行开拓

新行业开拓过程中涉及的表单。
表单名称
表单内容
出据人
表单去向
新行业开拓申请报告
申请开拓新行业
技术支持部
技术支持部、 主管副总
行业开拓可行性报告
行业开拓的可行性情况
技术支持部
技术支持部、 主管副总
3 国内外系统、 技术调研流程
同意
不同意
不同意
同意
不同意
不同意
同意
同意
各分公司、 市场部、 本部门
调研要求
本部门意见
主管副总意见
准备调研
现场调研
访问网站收集资料
分析比较形成调研报告
本部门意见
主管副总意见
形成公司文件
各分公司、 市场部
技术中心
国内外系统、 技术调研主要指对国内外同类产品的性能、 价格等的调研, 具体工作流程如下图:

国内外系统技术调研过程中涉及的表单。
表单名称
表单内容
出据人
表单去向
调研审评报告
要调研的内容
技术支持部
技术支持部、 主管副总
调研报告
调研情况
技术支持部
技术支持部、 主管副总

4 市场文件规范化流程
市场文件规范工作主要指收集国内外各行业技术规范及技术标准, 招投标文件等, 并进行分析比较。然后规范各分公司技术标书的内容和形式, 形成标准的XX企业技术投标书。具体工作流程如下图:

不同意
同意
收集国内外各行业技术规范及技术标准
分析比较
形成XX企业投标书草本
公司评审
形成XX企业标准投标书

市场文件规范化过程中涉及的表单。
表单名称
表单内容
出据人
表单去向
技术投标书
技术内容
XX企业
客户

第四章 工程部
XX企业工程部主要处理工程业务, 其内部分为4个部门, 即工程一部、 工程二部、 工程三部和工程四部。本章将对工程部的业务流程加以描述。
1 工程部业务总流程
任务及设计评审
出厂测试
现场服务
外配采购
外配合同付款审批
项目交工审批
市场部提交的合同
合同完成,存档
硬件调试
XXX产品
外配
工厂

在硬件产品的调试及软件开发部分的设计并初步调试完成后, 才进行出厂测试这块
2 任务及设计评审:
本图表明工程任务及设计流程

制定项目进度计划
计划审核
设计任务书输入
任务书评审
设计输出
设计评审
设计确认
项目设计结束
评审
更改
评审
更改
更改
评审
评审
更改
市场部下达任务联系单和生产联系单

未经过
未经过
要求更改
要求更改
要求更改
要求更改
要求更改
二选一
未经过

该模块的评审人员组成: 设计人员, 具有审核资格的人( 部门经理) , 工程部副总经理, 总公司副总工程师
如果更改要求由工程部提出的, 则先由工程部发一份工作联系单去市场部, 在由市场部发一份工程任务更改联系单给工程部
如果更改要求由市场部提出, 市场部会给工程部发一份工程任务更改通知
任务及设计模块中所涉及到的表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
任务联系单
表明工程内容和要求
市场部
工程部
生产联系单
表明与工程有关的生产内容和要求
市场部
工程部
工作联系单
工程部要求更改工程任务的内容和要求
工程部
市场部
工程任务更改联系单
工程部要求更改工程任务的内容和要求
市场部
工程部
工程任务更改通知
市场部要求更改工程任务的单据
市场部
工程部
工程任务书
表明工程的任务
工程部

工程设计
表明工程的设计
工程部

3 出厂测试块
本图表明出厂测试流程

接市场部出厂测试通知单
出厂测试验收
测试报告输入
特殊包装要求送市场部
完成出厂测试
通知市场部
测试报告批准
未经过
未批准
有特殊包装要求

测试报告有部门经理签字就能够了
出厂测试过程中涉及到的表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
出厂测试通知单
要求工程部进行出厂测试
市场部
工程部
出厂测试报告
表明系统的测试情况
工程部
存档及去市场部

4 现场服务块

服务记录输入
现场服务审批
验收
安装及联调
投运确认
完成现场服务
设计更改
设计评审
未经过
未经过
未经过

此模块中的报告由项目负责人和客户方负责人一起签定, 验收如果不经过的话, 项目工程人员先回公司, 再等通知进行现场服务
现场服务过程中所涉及到的表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
现场服务记录
表明现场服务的内容, 时间等情况
工程部

开箱验收报告
表明现场开箱验收情况
工程部

安装及联调报告
表明安装及联调情况
工程部

投运记录
表明现场投运情况
工程部

5 项目交工审批

交工资料输入
交工资料审批
用户服务部审批
项目交工完成
未经过
未经过

项目交工过程中所涉及到的表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
交工资料
工程中所涉及到的相关资料
工程部
用户服务部

6 选择合格分供方
分供方调查表,分供方资料输入
初选合格分供方表
合格分供方确定

合格分供方的选择在业务流程中并没有体现出来, 但这部分工作工程部是需要做的。合格分供方由工程部副总及总公司副总确定,一年后分类定级。
项目交工过程中所涉及到的表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
分供方调查表
分供方资料
工程部
留待定级
初选合格分供方表
分供方初选
工程部

7 外配采购市场部下达外配任务联系单
外配设备采购任务输入
成套仪表采购任务输入
任务评审
设计输出
设计评审
外配采购计划审批
采购合同签定
合同评审
进货检验
设备退货通知单
外配任务完成
更改
评审
更改
评审
合同输入
未经过
未经过
未经过
未经过
未经过
未经过

合格
设备不合格

外配过程中所涉及到的表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
外配任务联系单
工程外配任务内容
市场部
工程部
外配采购计划
表明具体的采购计划内容
工程部

外配设计书
外配任务中成套仪表的设计方案
工程部

采购合同
表明采购任务的要求
工程部

8 外配合同付款审批
填写付款审批单
工程部审批
公司主管审批
提交财务办理付款手续
财务审批
(由工程部副总或行政人员填写)
( 工程部总经理批准)
( 市场总监批准)
财务部给工程部凭证( 支票, 单据)
未经过

未经过
未经过

合同款项大于10000元必须要财务主管签字, 才能办理付款手续

外配合同付款审批过程中所涉及到的表单:
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
付款审批单
表明合同付款的要求
工程部
财务部门

第五章 工厂
XX企业公司工厂分为生产技术部、 供应部、 管理部、 制造部、 质检部五个部门, 主要进行产品制造、 生产、 检验、 仓储和供应等。调查结果如下:
一 工厂流程总图
市场部下生产联系单或生产更改联系单给生产计划
生产计划制定生产计划
供应部仓库发料( 原材料)
供应部仓库发料( 半成品)
制造部生产
质检部联调
质检部检验
生产调度向市场部下完工通知单
入供应部半成品库
市场部决定出库( 办出库手续)
生产调度交工程部验收
供应部打包
市场部安排发运
结束
生产调度安排生产
统计员进行生产统计( 生产管理部)
财务员进行生产成本核算( 生产管理部)
形成采购计划单
采购员定货收货
送检货物送检及货物处理
入供应部原材料库
质检部原材料检验
原材料采购入库流程
系统联调流程
XXX产品生产流程
仓库管理员进行库存盘点
1 工厂生产管理流程图

2 外部返修流程图
外部返修指已售出的产品由于故障而不能正常运行返回用户服务部或工程部, 再由用户服务部或工程部要求维修的维修过程。
本图表明外部返修总流程:
结束
生产调度接用户服务部或工程部的投诉
生产调度下返修任务单
质检部通知生产调度入返修品库( 供应部)
生产调度通知用户服务部
返回用户服务部
制造部进行维修
质检部检验
质检部通知生产调度入不合格品库( 供应部)

不合格
合格

3 生产技术部流程图:
本图表明了形成各个生产部门的规程的流程:
工艺资料(有编号)
硬件开发部
软件开发部

生产技术部
焊接工
艺规程
总装工
艺规程
调试,测试规程
检验规程(注1)
相关部门经理审核
是否经过
厂长审批
总工审批
相关部门经理审核
是否经过
是否经过
是否经过
下发到各部门的相关岗位
存 档 备 案 (注2)
否
否
是
否
否
是
是
是

注1: 包括原材料检验、 检验、 联调。
注2: 包括文件发找记录、 生效期等文件一览。
本图表明了生产生产技术部提供卡件配置清单的过程

硬件开发部
软件开发部

相关资料
生产技术部整理、 提出卡件配件清单
生产技术部主管审核、 确认
是否经过
下发给相关岗位
硬件开发部
软件开发部

相关资料
生产技术部整理、 提出卡件配件清单
生产技术部主管审核、 确认
是否经过
下发给相关岗位
否
是

二 工厂各任务流程图
1 生产计划流程图
本图表明了制定生产计划的总过程

市场部下生产联系单或生产更改联系单给生产计划
生产计划制定第三个月的生产计划
生产计划制定下周作业计划
生产计划与市场部计算
生产计划通知调度安排生产
结束
生产计划给采购员下外配采购任务单

本图表明第三月生产计划的形成过程:
生产联系单
市场部
生产更改联系单
生产计划制定第三月的生产计划表
生产计划调整下月计划数
厂长签字
形成生产计划表
厂长审核
厂长审核
返回市场部
返回市场部
生产部管理经理审核
生产部管理经理审核
制造部经理
供应部经理
厂长签字
厂长签字
生产计划重新制定生产计划
生产计划重新制定生产计划
不同意
同意
必要时
一般
不同意
同意
未经过
未经过
经过审核
制定生产计划的依据: 生产联系单, 市场预测, 库存半成品, 在产品数, 当月或下月计划数

说明:
1． 生产联系单必须再接到后一天内交厂长签字。
2． 将第三月生产计划及调整后的下月计划交生产管理部经理审核后每月5日前交厂长签字。
3． 当日完成”工作日志”。
生产计划制定过程中所使用的原始表单有
表单名称
表单内容
出具人
表单去向
生产联系单
表明需要生产的内容与要求
市场部项目经办人
生产计划
生产更改联系单
表明更改的内容与要求
市场部项目经办人
生产计划
库存半成品
库存半成品的信息
供应部
生产计划
外配采购单
需